| Area Finanziaria n. 14 del 14/02/2024 reg.gen. 103 del 15/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SCHEMBRI GERLANDO ANNI 2022-2023 |
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11.291,30€ |
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Area Finanziaria n. 14 del 14/02/2024 reg.gen. 103 del 15/02/2024
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SCHEMBRI GERLANDO ANNI 2022-2023
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Spesa prevista: 11.291,30€
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| Area Finanziaria n. 13 del 14/02/2024 reg.gen. 116 del 15/02/2024 |
Variazione compensativa tra capitoli della stessa missione e programma e macroaggregato ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/2000 |
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8.091,30€ |
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Area Finanziaria n. 13 del 14/02/2024 reg.gen. 116 del 15/02/2024
Variazione compensativa tra capitoli della stessa missione e programma e macroaggregato ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/2000
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| Area Finanziaria n. 12 del 14/02/2024 reg.gen. 115 del 15/02/2024 |
ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. C) E ART. 187, COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS N.267/2000 - APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2023 - QUOTA VINCOLATA - VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. |
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114.993,64€ |
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Area Finanziaria n. 12 del 14/02/2024 reg.gen. 115 del 15/02/2024
ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. C) E ART. 187, COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS N.267/2000 - APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2023 - QUOTA VINCOLATA - VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.
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| Area Finanziaria n. 10 del 12/02/2024 reg.gen. 114 del 15/02/2024 |
ANTICIPAZIONE FONDI E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024 |
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8.500,00€ |
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Area Finanziaria n. 10 del 12/02/2024 reg.gen. 114 del 15/02/2024
ANTICIPAZIONE FONDI E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024
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Spesa prevista: 8.500,00€
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| Area Finanziaria n. 9 del 08/02/2024 reg.gen. 113 del 15/02/2024 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1) |
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931.700,00€ |
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Area Finanziaria n. 9 del 08/02/2024 reg.gen. 113 del 15/02/2024
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)
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| Segretario Comunale n. 2 del 09/02/2024 reg.gen. 102 del 15/02/2024 |
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio al Responsabile dell'Area Finanziaria periodo Gennaio 2024 |
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348,90€ |
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Segretario Comunale n. 2 del 09/02/2024 reg.gen. 102 del 15/02/2024
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio al Responsabile dell'Area Finanziaria periodo Gennaio 2024
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| Area Amministrativa n. 53 del 09/02/2024 reg.gen. 97 del 13/02/2024 |
Liquidazione fattura relativa alla realizzazione di uno spettacolo di magia in occasione delle festivitą natalizie |
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500,00€ |
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Area Amministrativa n. 53 del 09/02/2024 reg.gen. 97 del 13/02/2024
Liquidazione fattura relativa alla realizzazione di uno spettacolo di magia in occasione delle festivitą natalizie
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| Area Tecnica n. 21 del 12/02/2024 reg.gen. 99 del 13/02/2024 |
Liquidazione fattura 122 del 2024 della Impianti Srr Ato 4 Caltanissetta provincia sud per il servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati del mese di dicembre 2023 |
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3.646,93€ |
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Area Tecnica n. 21 del 12/02/2024 reg.gen. 99 del 13/02/2024
Liquidazione fattura 122 del 2024 della Impianti Srr Ato 4 Caltanissetta provincia sud per il servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati del mese di dicembre 2023
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| Area Tecnica n. 20 del 09/02/2024 reg.gen. 98 del 13/02/2024 |
Liquidazione fattura 2 del 2024 per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati presso la piattaforma della ditta Traina srl del mese di dicembre 2023 |
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1.640,87€ |
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Area Tecnica n. 20 del 09/02/2024 reg.gen. 98 del 13/02/2024
Liquidazione fattura 2 del 2024 per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati presso la piattaforma della ditta Traina srl del mese di dicembre 2023
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| Area Tecnica n. 19 del 09/02/2024 reg.gen. 100 del 13/02/2024 |
Liquidazione fattura 5 del 05-02-2024 - Manutenzione immobili comunali |
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1.220,00€ |
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Area Tecnica n. 19 del 09/02/2024 reg.gen. 100 del 13/02/2024
Liquidazione fattura 5 del 05-02-2024 - Manutenzione immobili comunali
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Spesa prevista: 1.220,00€
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