| Area Amministrativa n. 42 del 02/02/2024 reg.gen. 73 del 06/02/2024 |
Impegno e rimborso quota parte spese di viaggi presso centri riabilitativi a favore di soggetti portatori di handicap |
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248,00€ |
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Area Amministrativa n. 42 del 02/02/2024 reg.gen. 73 del 06/02/2024
Impegno e rimborso quota parte spese di viaggi presso centri riabilitativi a favore di soggetti portatori di handicap
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 248,00€
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| Area Amministrativa n. 41 del 01/02/2024 reg.gen. 72 del 06/02/2024 |
Liquidazione fattura relativa all'elaborazione degli stipendi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 |
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2.603,48€ |
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Area Amministrativa n. 41 del 01/02/2024 reg.gen. 72 del 06/02/2024
Liquidazione fattura relativa all'elaborazione degli stipendi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.603,48€
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| Area Amministrativa n. 40 del 01/02/2024 reg.gen. 71 del 06/02/2024 |
Liquidazione fattura relativa alla fornitura di buoni pasto- novembre /dicembre 2023 |
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1.205,51€ |
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Area Amministrativa n. 40 del 01/02/2024 reg.gen. 71 del 06/02/2024
Liquidazione fattura relativa alla fornitura di buoni pasto- novembre /dicembre 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.205,51€
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| Area Vigilanza n. 16 del 06/02/2024 reg.gen. 79 del 06/02/2024 |
Assegnazione in locazione semplice di un alloggio popolare alla sig.ra Miserendino Maria. |
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0,00€ |
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Area Vigilanza n. 16 del 06/02/2024 reg.gen. 79 del 06/02/2024
Assegnazione in locazione semplice di un alloggio popolare alla sig.ra Miserendino Maria.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica n. 13 del 02/02/2024 reg.gen. 70 del 06/02/2024 |
Liquidazione fattura 18 del 2024 ditta Sea Srl per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani eseguito nel mese di dicembre 2023 |
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17.727,69€ |
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Area Tecnica n. 13 del 02/02/2024 reg.gen. 70 del 06/02/2024
Liquidazione fattura 18 del 2024 ditta Sea Srl per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani eseguito nel mese di dicembre 2023
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Spesa prevista: 17.727,69€
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| Area Vigilanza n. 13 del 02/02/2024 reg.gen. 78 del 06/02/2024 |
Impegno di spesa acquisto pneumatici per l'automezzo comunale con targa:DS915JT. |
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667,29€ |
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Area Vigilanza n. 13 del 02/02/2024 reg.gen. 78 del 06/02/2024
Impegno di spesa acquisto pneumatici per l'automezzo comunale con targa:DS915JT.
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Spesa prevista: 667,29€
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| Area Vigilanza n. 12 del 01/02/2024 reg.gen. 77 del 06/02/2024 |
Liquidazione polizze assicurative automezzi comunali. |
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4.767,21€ |
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Area Vigilanza n. 12 del 01/02/2024 reg.gen. 77 del 06/02/2024
Liquidazione polizze assicurative automezzi comunali.
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Spesa prevista: 4.767,21€
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| Area Vigilanza n. 11 del 01/02/2024 reg.gen. 76 del 06/02/2024 |
Liquidazione polizza assicurativa per lo "Scuolabus" targato BY414WA e dell'autovettura in dotazione alla P.M. targata YA829AE. |
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1.736,70€ |
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Area Vigilanza n. 11 del 01/02/2024 reg.gen. 76 del 06/02/2024
Liquidazione polizza assicurativa per lo "Scuolabus" targato BY414WA e dell'autovettura in dotazione alla P.M. targata YA829AE.
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Spesa prevista: 1.736,70€
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| Area Vigilanza n. 10 del 01/02/2024 reg.gen. 75 del 06/02/2024 |
Liquidazione polizza assicurativa dell'automezzo "PORTER" targato GR675NA. |
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857,00€ |
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Area Vigilanza n. 10 del 01/02/2024 reg.gen. 75 del 06/02/2024
Liquidazione polizza assicurativa dell'automezzo "PORTER" targato GR675NA.
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Spesa prevista: 857,00€
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| Area Vigilanza n. 9 del 31/01/2024 reg.gen. 74 del 06/02/2024 |
Liquidazione fattura relativa la manutenzione dell'automezzo comunale con targa CL194891. |
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902,80€ |
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Area Vigilanza n. 9 del 31/01/2024 reg.gen. 74 del 06/02/2024
Liquidazione fattura relativa la manutenzione dell'automezzo comunale con targa CL194891.
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Spesa prevista: 902,80€
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