| Area Amministrativa n. 97 del 20/03/2024 reg.gen. 247 del 02/04/2024 |
Impegno di spesa per rifacimento tappezzeria divano, poltrone e sedie del Palazzo municipale |
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1.300,00€ |
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Area Amministrativa n. 97 del 20/03/2024 reg.gen. 247 del 02/04/2024
Impegno di spesa per rifacimento tappezzeria divano, poltrone e sedie del Palazzo municipale
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Spesa prevista: 1.300,00€
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| Area Tecnica n. 67 del 28/03/2024 reg.gen. 241 del 02/04/2024 |
Liquidazione servizio indagine termografica per rilevazione perdita acqua, alloggio popolare, di proprietą comunale, ubicato in Via Cellini, 5. |
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698,25€ |
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Area Tecnica n. 67 del 28/03/2024 reg.gen. 241 del 02/04/2024
Liquidazione servizio indagine termografica per rilevazione perdita acqua, alloggio popolare, di proprietą comunale, ubicato in Via Cellini, 5.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 698,25€
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| Area Tecnica n. 66 del 27/03/2024 reg.gen. 240 del 02/04/2024 |
Liquidazione spesa per l'acquisto di vestiario antinfortunistico invernale ed estivo per gli operai comunali in servizio presso questo Comune. |
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4.475,00€ |
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Area Tecnica n. 66 del 27/03/2024 reg.gen. 240 del 02/04/2024
Liquidazione spesa per l'acquisto di vestiario antinfortunistico invernale ed estivo per gli operai comunali in servizio presso questo Comune.
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Spesa prevista: 4.475,00€
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| Area Tecnica n. 65 del 26/03/2024 reg.gen. 239 del 02/04/2024 |
Liquidazione fattura 4/A del 25-03-2024 - Lavori riguardanti la manutenzione straordinaria da effettuarsi su n. 2 villette di proprietą comunale ubicate in Via Nazionale |
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14.617,95€ |
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Area Tecnica n. 65 del 26/03/2024 reg.gen. 239 del 02/04/2024
Liquidazione fattura 4/A del 25-03-2024 - Lavori riguardanti la manutenzione straordinaria da effettuarsi su n. 2 villette di proprietą comunale ubicate in Via Nazionale
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Spesa prevista: 14.617,95€
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| Area Vigilanza n. 41 del 28/03/2024 reg.gen. 246 del 02/04/2024 |
Liquidazione fattura relativa l'acquisto delle attrezzature informatiche per il servizio di Polizia Municipale |
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258,01€ |
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Area Vigilanza n. 41 del 28/03/2024 reg.gen. 246 del 02/04/2024
Liquidazione fattura relativa l'acquisto delle attrezzature informatiche per il servizio di Polizia Municipale
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 258,01€
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| Area Vigilanza n. 40 del 28/03/2024 reg.gen. 245 del 02/04/2024 |
Liquidazione fattura relativa l'acquisto delle attrezzature informatiche per il servizio di Polizia Municipale |
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1.063,86€ |
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Area Vigilanza n. 40 del 28/03/2024 reg.gen. 245 del 02/04/2024
Liquidazione fattura relativa l'acquisto delle attrezzature informatiche per il servizio di Polizia Municipale
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Spesa prevista: 1.063,86€
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| Area Vigilanza n. 39 del 25/03/2024 reg.gen. 244 del 02/04/2024 |
Impegno di spesa per l'acquisto dell'impugnatura dell'idropulitrice. |
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36,60€ |
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Area Vigilanza n. 39 del 25/03/2024 reg.gen. 244 del 02/04/2024
Impegno di spesa per l'acquisto dell'impugnatura dell'idropulitrice.
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Spesa prevista: 36,60€
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| Area Vigilanza n. 38 del 25/03/2024 reg.gen. 243 del 02/04/2024 |
Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico "Idrocarburi Cammarata di Cammarata Domenico & C. s.a.s." con sede a Vallelunga Pratameno relativa alla fornitura di carburante per il mese di gennaio 2024. |
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745,85€ |
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Area Vigilanza n. 38 del 25/03/2024 reg.gen. 243 del 02/04/2024
Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico "Idrocarburi Cammarata di Cammarata Domenico & C. s.a.s." con sede a Vallelunga Pratameno relativa alla fornitura di carburante per il mese di gennaio 2024.
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Spesa prevista: 745,85€
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| Area Vigilanza n. 35 del 22/03/2024 reg.gen. 242 del 02/04/2024 |
Liquidazione fattura relativa alla fornitura carburante automezzi comunali periodo: mese di agosto e settembre 2022 |
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1.572,09€ |
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Area Vigilanza n. 35 del 22/03/2024 reg.gen. 242 del 02/04/2024
Liquidazione fattura relativa alla fornitura carburante automezzi comunali periodo: mese di agosto e settembre 2022
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Spesa prevista: 1.572,09€
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| Area Amministrativa n. 100 del 21/03/2024 reg.gen. 237 del 26/03/2024 |
Liquidazione fattura alla Soc. Coop. "Saint Vincent" per il servizio di refezione scolastica effettuato nella prima quindicina del mese di marzo 2024, a favore dei docenti e Personale ATA |
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860,43€ |
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Area Amministrativa n. 100 del 21/03/2024 reg.gen. 237 del 26/03/2024
Liquidazione fattura alla Soc. Coop. "Saint Vincent" per il servizio di refezione scolastica effettuato nella prima quindicina del mese di marzo 2024, a favore dei docenti e Personale ATA
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Spesa prevista: 860,43€
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