num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
2 | 1 | 40 | 6,00 | 6,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 202 | 0 | 231 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
3 | 1 | 41 | 116,51 | 116,51 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 202 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
4 | 1 | 42 | 375,00 | 375,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 220 | 0 | 232 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
5 | 1 | 44 | 62,32 | 62,32 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 220 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
6 | 1 | 43 | 95,50 | 410,29 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 1120 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-01-21 |
6 | 2 | 43 | 314,79 | 410,29 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 1120 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-01-21 |
7 | 1 | 45 | 95,05 | 95,05 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 1120 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-01-21 |
8 | 1 | 46 | 232,50 | 232,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 1125 | 0 | 235 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 18-01-21 |
9 | 1 | 47 | 286,50 | 286,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 1225 | 0 | 523 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 18-01-21 |
10 | 1 | 48 | 257,18 | 257,18 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 2020 | 0 | 236 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
11 | 1 | 49 | 137,10 | 137,10 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 2020 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
12 | 1 | 50 | 205,97 | 205,97 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 2020 | 0 | 524 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
13 | 1 | 51 | 155,74 | 155,74 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 2120 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 18-01-21 |
14 | 1 | 52 | 118,22 | 118,22 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 2923 | 0 | 237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
15 | 1 | 53 | 138,53 | 138,53 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 2923 | 0 | 527 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
16 | 1 | 54 | 13,50 | 13,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 3826 | 0 | 124 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-01-21 |
17 | 1 | 55 | 590,05 | 590,05 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 3826 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-01-21 |
18 | 1 | 56 | 10,00 | 10,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 3826 | 0 | 396 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-01-21 |
19 | 1 | 57 | 93,00 | 93,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 4720 | 0 | 238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
20 | 1 | 58 | 52,44 | 52,44 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 4720 | 0 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
21 | 1 | 59 | 142,00 | 142,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 4722 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 18-01-21 |
22 | 1 | 60 | 60,00 | 60,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 4722 | 0 | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 18-01-21 |
23 | 1 | 61 | 190,00 | 190,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 4725 | 0 | 530 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 18-01-21 |
24 | 1 | 62 | 112,00 | 112,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 4842 | 0 | 401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 18-01-21 |
25 | 1 | 63 | 195,20 | 195,20 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 5620 | 0 | 239 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
26 | 1 | 64 | 30,00 | 30,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 6500 | 0 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 18-01-21 |
27 | 1 | 65 | 247,65 | 247,65 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 6500 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 18-01-21 |
28 | 1 | 66 | 225,50 | 225,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 9420 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
29 | 1 | 67 | 10,50 | 10,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 9420 | 0 | 533 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
30 | 1 | 68 | 16,00 | 16,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 9425 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 18-01-21 |
31 | 1 | 69 | 47,98 | 47,98 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 9430 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-01-21 |
32 | 1 | 70 | 151,18 | 151,18 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 13021 | 0 | 535 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
33 | 1 | 71 | 143,70 | 143,70 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 13911 | 0 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
34 | 1 | 72 | 195,23 | 195,23 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 16621 | 0 | 536 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
35 | 1 | 73 | 274,00 | 274,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 22930 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-01-21 |
36 | 1 | 74 | 44,00 | 44,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 23030 | 0 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 18-01-21 |
37 | 1 | 75 | 65,00 | 65,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 28430 | 0 | 552 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 18-01-21 |
38 | 1 | 76 | 313,45 | 313,45 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 33720 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
39 | 1 | 77 | 944,70 | 944,70 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 12-01-21 | 34620 | 0 | 230 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-01-21 |
41 | 1 | 8 | 1.000,00 | 1.000,00 | GIAMBELLUCA ELISABETTA | | Erogazione bonus di euro 1.000,00 per la nascita di un figlio anno 2019 - II semestre, ai sensi dellart.6, comma 5 della L.R. n.10/2003 - D.A. n. 37/GAB del 23/05/2019. | 13-01-21 | 34107 | 0 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
42 | 1 | 239 | 90,80 | 2.637,60 | BEVILACQUA CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-01-21 |
42 | 2 | 271 | 90,80 | 2.637,60 | CHIAVETTA MANUELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04-02-21 |
42 | 3 | 237 | 136,80 | 2.637,60 | DI PASQUALE SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-01-21 |
42 | 4 | 184 | 136,80 | 2.637,60 | ELIA DANIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-01-21 |
42 | 5 | 192 | 136,80 | 2.637,60 | ESPOSTO VINCENZA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-01-21 |
42 | 6 | 272 | 136,80 | 2.637,60 | GAETA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04-02-21 |
42 | 7 | 193 | 136,80 | 2.637,60 | GIAMBELLUCA ANTONINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-01-21 |
42 | 8 | 177 | 123,80 | 2.637,60 | GRECO MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-01-21 |
42 | 9 | 191 | 273,60 | 2.637,60 | INSINNA FRANCESCA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-01-21 |
42 | 10 | 176 | 136,80 | 2.637,60 | LA PAGLIA LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-01-21 |
42 | 11 | 165 | 90,80 | 2.637,60 | NIGRELLI GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-01-21 |
42 | 12 | 168 | 90,80 | 2.637,60 | OGNIBENE ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-01-21 |
42 | 13 | 175 | 136,80 | 2.637,60 | OGNIBENE TERESA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-01-21 |
42 | 14 | 385 | 136,80 | 2.637,60 | RIGGI ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-02-21 |
42 | 15 | 185 | 144,60 | 2.637,60 | RUSSELLO SAMANDA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-01-21 |
42 | 16 | 83 | 136,80 | 2.637,60 | SCAGLIONE ROSA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
42 | 17 | 79 | 90,80 | 2.637,60 | SPATA GIOVANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
42 | 18 | 163 | 136,80 | 2.637,60 | SURDI MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-01-21 |
42 | 19 | 273 | 136,80 | 2.637,60 | VICARI LILIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05-02-21 |
42 | 20 | 164 | 136,80 | 2.637,60 | VILARDO ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-01-21 |
43 | 1 | 172 | 182,80 | 3.181,50 | CAMMARATA ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-01-21 |
43 | 2 | 173 | 123,80 | 3.181,50 | CASTIGLIONE SANTA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-01-21 |
43 | 3 | 82 | 273,60 | 3.181,50 | CORDARO GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
43 | 4 | 186 | 46,00 | 3.181,50 | D'AMICO MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-01-21 |
43 | 5 | 179 | 136,80 | 3.181,50 | EMMANUELE LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-01-21 |
43 | 6 | 1174 | 92,00 | 3.181,50 | FASCIANA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-05-21 |
43 | 7 | 183 | 59,90 | 3.181,50 | INSINNA MIMMA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-01-21 |
43 | 8 | 167 | 273,60 | 3.181,50 | LA PAGLIA CAROLINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-01-21 |
43 | 9 | 174 | 136,80 | 3.181,50 | LANDOLINA MARIA GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-01-21 |
43 | 10 | 194 | 46,00 | 3.181,50 | LANZALACO CINZIA RITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-01-21 |
43 | 11 | 178 | 181,60 | 3.181,50 | LICATA CAROLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-01-21 |
43 | 12 | 80 | 273,60 | 3.181,50 | MUSCARELLA DOMENICO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
43 | 13 | 275 | 136,80 | 3.181,50 | MUSCARELLA ROSALINDA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05-02-21 |
43 | 14 | 276 | 123,80 | 3.181,50 | MUSCARELLA ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-02-21 |
43 | 15 | 277 | 90,80 | 3.181,50 | NOTARO GIOACCHINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-02-21 |
43 | 16 | 180 | 136,80 | 3.181,50 | NOTARO LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-01-21 |
43 | 17 | 171 | 46,00 | 3.181,50 | OGNIBENE ANNA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-01-21 |
43 | 18 | 81 | 136,80 | 3.181,50 | OGNIBENE PAOLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
43 | 19 | 240 | 136,80 | 3.181,50 | OGNIBENE TIZIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-01-21 |
43 | 20 | 238 | 136,80 | 3.181,50 | PERITORE FILIPPO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-01-21 |
43 | 21 | 169 | 136,80 | 3.181,50 | SANFRATELLO PASQUALINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-01-21 |
43 | 22 | 1791 | 136,80 | 3.181,50 | SCHIFANO ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-08-21 |
43 | 23 | 170 | 90,80 | 3.181,50 | TRABONA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-01-21 |
43 | 24 | 166 | 46,00 | 3.181,50 | VORNICU LUMINITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-01-21 |
44 | 1 | 9 | 227,60 | 4.700,10 | ALESSI MARIA TERESA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 2 | 10 | 136,80 | 4.700,10 | ALESSI SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 3 | 11 | 136,80 | 4.700,10 | AMENTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 4 | 12 | 273,60 | 4.700,10 | AMICO SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 5 | 13 | 273,60 | 4.700,10 | BAUDO FRANCESCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 6 | 14 | 90,80 | 4.700,10 | BAUDO LORETO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 7 | 15 | 136,80 | 4.700,10 | CACCIATORE ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 8 | 16 | 273,60 | 4.700,10 | CALA' SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 9 | 17 | 136,80 | 4.700,10 | CAPPELLINO PIETRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 10 | 18 | 113,60 | 4.700,10 | CAVARRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 11 | 19 | 123,80 | 4.700,10 | CERASA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 12 | 20 | 136,80 | 4.700,10 | CERASA MAURIZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 13 | 21 | 136,80 | 4.700,10 | CHIMERA ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 14 | 22 | 136,80 | 4.700,10 | COCO ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 15 | 23 | 136,80 | 4.700,10 | COSTANTINO GIORGIA DANIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 16 | 24 | 136,80 | 4.700,10 | DI BELLA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 17 | 25 | 46,00 | 4.700,10 | DI GANGI FRANCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 18 | 26 | 136,80 | 4.700,10 | DI PASQUALE ANTONINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 19 | 27 | 136,80 | 4.700,10 | EMMANUELE GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 20 | 28 | 136,80 | 4.700,10 | FALCONE ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 21 | 29 | 136,80 | 4.700,10 | FALZONE MAURIZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 22 | 30 | 273,60 | 4.700,10 | GENCO SONIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 23 | 31 | 136,80 | 4.700,10 | GIOIA ANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 24 | 32 | 59,90 | 4.700,10 | GRASSO ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 25 | 33 | 136,80 | 4.700,10 | LICATA GIUSI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 26 | 34 | 136,80 | 4.700,10 | LO BIANCO MARIANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 27 | 35 | 117,20 | 4.700,10 | MINISTERI ROSA MARIA GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 28 | 36 | 273,60 | 4.700,10 | NIGRELLI COSIMA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 29 | 37 | 136,80 | 4.700,10 | NOTARO GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 30 | 38 | 90,80 | 4.700,10 | TARAVELLA ELIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
44 | 31 | 39 | 136,80 | 4.700,10 | VARA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-01-21 |
45 | 1 | 84 | 123,80 | 4.547,40 | ARDILLO MARIA FRANCESCA POMPEA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 2 | 85 | 273,60 | 4.547,40 | CARTA LORETA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 3 | 86 | 136,80 | 4.547,40 | COCO ANNAELISA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 4 | 87 | 136,80 | 4.547,40 | FILI' SANDRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 5 | 88 | 46,00 | 4.547,40 | GAETA LORETO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 6 | 89 | 90,80 | 4.547,40 | GERVASI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 7 | 90 | 136,80 | 4.547,40 | GIARDINA VINCENZA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 8 | 91 | 136,80 | 4.547,40 | GRANATELLA GIACHINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 9 | 92 | 136,80 | 4.547,40 | GRANATELLA ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 10 | 93 | 196,70 | 4.547,40 | GRASSO LORETA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 11 | 94 | 136,80 | 4.547,40 | GULINO ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 12 | 95 | 136,80 | 4.547,40 | INSINNA GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 13 | 96 | 136,80 | 4.547,40 | LA PAGLIA ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 14 | 97 | 160,90 | 4.547,40 | LA PIANA CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 15 | 98 | 90,80 | 4.547,40 | LO BELLO MICHELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 16 | 99 | 227,60 | 4.547,40 | MALTA ALFONSO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 17 | 100 | 273,60 | 4.547,40 | MALTA GAETANO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 18 | 101 | 136,80 | 4.547,40 | MALTA PATRIZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 19 | 244 | 123,80 | 4.547,40 | MALTA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-02-21 |
45 | 20 | 102 | 136,80 | 4.547,40 | MARTORANA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 21 | 103 | 273,60 | 4.547,40 | MAZZARESE ROSARIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 22 | 274 | 123,80 | 4.547,40 | MAZZARISI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05-02-21 |
45 | 23 | 104 | 90,80 | 4.547,40 | MELCHIONDA LUCIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 24 | 105 | 123,80 | 4.547,40 | MENDOLA BIAGIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 25 | 106 | 160,90 | 4.547,40 | MESSINA IGNAZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 26 | 107 | 160,90 | 4.547,40 | MISTRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 27 | 108 | 136,80 | 4.547,40 | NOTARO ROSA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 28 | 109 | 136,80 | 4.547,40 | RIZZUTO GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 29 | 110 | 136,80 | 4.547,40 | SALVAGGIO SANTA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 30 | 111 | 90,80 | 4.547,40 | SCARPULLA CARMELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
45 | 31 | 112 | 136,80 | 4.547,40 | SIRAGUSA PAMELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 1 | 113 | 136,80 | 4.227,90 | BUCCOLA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 2 | 114 | 136,80 | 4.227,90 | CALA' VINCENZA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 3 | 115 | 90,80 | 4.227,90 | CAMMARATA ROSARIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 4 | 116 | 90,80 | 4.227,90 | CASTELNUOVO BIAGIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 5 | 117 | 72,30 | 4.227,90 | CAVARRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 6 | 118 | 46,00 | 4.227,90 | CAVARRETTA LUCIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 7 | 119 | 72,30 | 4.227,90 | CRISCIONE DOMENICA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 8 | 120 | 90,80 | 4.227,90 | DI PASQUALE ANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 9 | 121 | 173,90 | 4.227,90 | DOLCE GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 10 | 122 | 273,60 | 4.227,90 | GERVASI MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 11 | 123 | 72,30 | 4.227,90 | INFANTINO ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 12 | 124 | 273,60 | 4.227,90 | LO BELLO MICHELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 13 | 125 | 136,80 | 4.227,90 | MINISTERI SALVATRICE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 14 | 126 | 92,00 | 4.227,90 | MISURACA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 15 | 127 | 227,60 | 4.227,90 | NIGRELLI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 16 | 128 | 136,80 | 4.227,90 | NOTARO GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 17 | 129 | 136,80 | 4.227,90 | OGNIBENE ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 18 | 130 | 273,60 | 4.227,90 | OGNIBENE EMANUELE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 19 | 131 | 136,80 | 4.227,90 | OGNIBENE VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 20 | 132 | 136,80 | 4.227,90 | SAGLIBENE MASSIMILIANO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 21 | 133 | 136,80 | 4.227,90 | SANFRATELLO ROSARIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 22 | 134 | 160,90 | 4.227,90 | SANTINO GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 23 | 135 | 273,60 | 4.227,90 | SAPIA LUIGI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 24 | 136 | 46,00 | 4.227,90 | SCARLATA MARIA PIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 25 | 137 | 96,40 | 4.227,90 | SCIBETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 26 | 469 | 136,80 | 4.227,90 | SCIBONA LAURETANA FRANCESCA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
46 | 27 | 138 | 205,80 | 4.227,90 | SPERA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 28 | 139 | 136,80 | 4.227,90 | TRABONA LORETA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
46 | 29 | 140 | 227,60 | 4.227,90 | ZUZZE' CRISTINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 - Sett./Ott. 2020 | 14-01-21 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-01-21 |
47 | 1 | 141 | 100,00 | 100,00 | GRANATELLA GRAZIELLA | | SALDO Fatt.n. 1PA del 10/12/2020 | 15-01-21 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18-01-21 |
48 | 1 | 142 | 1.331,14 | 1.331,14 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS | ZC32E51174 | SALDO Fatt.n. 161/E/2020 del 30/11/2020 Retta e compenso fisso Novembre Fatt.161 Sig. V. A. Comunita Alloggio "Spinnato" | 15-01-21 | 33830 | 1 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 18-01-21 |
49 | 1 | 143 | 3.000,00 | 3.000,00 | CONFRATERNITA MISERICORDIA | | Contributo economico straordinario alla Misericordia di Vallelunga Pratameno - Anno 2020 - Impegno e liquidazione | 15-01-21 | 34016 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18-01-21 |
50 | 1 | 144 | 1.050,00 | 1.050,00 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 12 del 30/11/2020 prestazione professionale mese di novembre 2020 | 15-01-21 | 33853 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 18-01-21 |
51 | 1 | 145 | 0,77 | 16.384,13 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004080727472 del 07/12/2020 Enel E. P.I. novembre 2020 | 15-01-21 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
51 | 2 | 145 | 61,05 | 16.384,13 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004080001658 del 06/12/2020 Enel E. P.I. novembre 2020 | 15-01-21 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
51 | 3 | 145 | 108,76 | 16.384,13 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004080001656 del 06/12/2020 Enel E. P.I. novembre 2020 | 15-01-21 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
51 | 4 | 145 | 164,26 | 16.384,13 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004085358435 del 11/12/2020 Enel E. P.I. novembre 2020 | 15-01-21 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
51 | 5 | 145 | 723,25 | 16.384,13 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004080727474 del 07/12/2020 Enel E. P.I. novembre 2020 | 15-01-21 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
51 | 6 | 145 | 2.098,88 | 16.384,13 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004081734120 del 08/12/2020 Enel E. P.I. novembre 2020 | 15-01-21 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
51 | 7 | 145 | 3.464,48 | 16.384,13 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004080001657 del 06/12/2020 Enel E. P.I. novembre 2020 | 15-01-21 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
51 | 8 | 145 | 4.744,67 | 16.384,13 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004085569974 del 12/12/2020 Enel E. P.I. novembre 2020 | 15-01-21 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
51 | 9 | 145 | 5.018,01 | 16.384,13 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004085358436 del 11/12/2020 Enel E. P.I. novembre 2020 | 15-01-21 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
52 | 1 | 146 | 216,00 | 216,00 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | ACCONTO Fatt.n. 004080727478 del 07/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
53 | 1 | 147 | 66,59 | 2.674,86 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004080727475 del 07/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 12241 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
53 | 2 | 147 | 70,71 | 2.674,86 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004080727473 del 07/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 12241 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
53 | 3 | 147 | 116,12 | 2.674,86 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004080001659 del 06/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 12241 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
53 | 4 | 147 | 174,70 | 2.674,86 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004080727480 del 07/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 12241 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
53 | 5 | 147 | 352,04 | 2.674,86 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004080727477 del 07/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 12241 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
53 | 6 | 147 | 367,54 | 2.674,86 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004080727478 del 07/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 12241 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
53 | 7 | 147 | 427,18 | 2.674,86 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004081734124 del 08/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 12241 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
53 | 8 | 147 | 1.099,98 | 2.674,86 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004083012009 del 09/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 12241 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
54 | 1 | 148 | 504,00 | 504,00 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | ACCONTO Fatt.n. 004081734123 del 08/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 13141 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
55 | 1 | 149 | 18,17 | 286,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004081734123 del 08/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 14041 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
55 | 2 | 149 | 267,86 | 286,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004081734121 del 08/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 14041 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
56 | 1 | 150 | 637,55 | 637,55 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004083012010 del 09/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
57 | 1 | 151 | 51,65 | 704,18 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004080001660 del 06/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
57 | 2 | 151 | 80,19 | 704,18 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004080727476 del 07/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
57 | 3 | 151 | 113,34 | 704,18 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004080727479 del 07/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
57 | 4 | 151 | 167,38 | 704,18 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004081734122 del 08/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
57 | 5 | 151 | 291,62 | 704,18 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004080001661 del 06/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
58 | 1 | 152 | 19,69 | 981,15 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004085358439 del 11/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 33710 | 0 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
58 | 2 | 152 | 72,14 | 981,15 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004085358442 del 11/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 33710 | 0 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
58 | 3 | 152 | 138,62 | 981,15 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004085358440 del 11/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 33710 | 0 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
58 | 4 | 152 | 185,24 | 981,15 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004085358438 del 11/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 33710 | 0 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
58 | 5 | 152 | 188,32 | 981,15 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004085358441 del 11/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 33710 | 0 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
58 | 6 | 152 | 377,14 | 981,15 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004085358437 del 11/12/2020 Enel E. edifici com.li ottobre-novembre 2020 | 15-01-21 | 33710 | 0 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
59 | 1 | 153 | 13,80 | 765,90 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004084302992 del 10/12/2020 GAS Enel E. edifici com.li novembre 2020 | 15-01-21 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18-01-21 |
59 | 2 | 153 | 191,64 | 765,90 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004084302993 del 10/12/2020 GAS Enel E. edifici com.li novembre 2020 | 15-01-21 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18-01-21 |
59 | 3 | 153 | 560,46 | 765,90 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004083012011 del 09/12/2020 GAS Enel E. edifici com.li novembre 2020 | 15-01-21 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18-01-21 |
60 | 1 | 154 | 814,50 | 814,50 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004083012014 del 09/12/2020 GAS Enel E. edifici com.li novembre 2020 | 15-01-21 | 12111 | 0 | 483 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-01-21 |
61 | 1 | 155 | 498,43 | 498,43 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004083012013 del 09/12/2020 GAS Enel E. edifici com.li novembre 2020 | 15-01-21 | 33845 | 0 | 489 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18-01-21 |
62 | 1 | 156 | 826,26 | 826,26 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004083012012 del 09/12/2020 GAS Enel E. edifici com.li novembre 2020 | 15-01-21 | 13141 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18-01-21 |
63 | 1 | 157 | 5.324,69 | 10.649,38 | D.P.M.-DATA PROCESS MANAGEMENT | ZCD2BB5ED8 | SALDO Fatt.n. FATTPA 40_20 del 28/11/2020 PERIODO 1° SEMESTRE 2020 VS. DETERMINA DEL RESP. AREA FINANZIARIA N° 21 DEL 17/02/2020 REG. GEN. N° 94 DEL 20/02/2020 CIG: ZCD2BB5ED8 | 15-01-21 | 2120 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 18-01-21 |
63 | 2 | 157 | 5.324,69 | 10.649,38 | D.P.M.-DATA PROCESS MANAGEMENT | ZCD2BB5ED8 | SALDO Fatt.n. FATTPA 41_20 del 28/11/2020 PERIODO 2° SEMESTRE 2020 VS. DETERMINA DEL RESP. AREA FINANZIARIA N° 21 DEL 17/02/2020 REG. GEN. N° 94 DEL 20/02/2020 CIG: ZCD2BB5ED8 | 15-01-21 | 2120 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 18-01-21 |
64 | 1 | 158 | 114,52 | 114,52 | TIM spa | Z3525153D6 | SALDO Fatt.n. 7X04440113 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 15-01-21 | 1242 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 18-01-21 |
65 | 1 | 159 | 125,00 | 385,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZC42FCF1F7 | SALDO Fatt.n. 758 del 22/12/2020 RIPARAZIONE AUTOVEICOLI | 15-01-21 | 28430 | 0 | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 18-01-21 |
65 | 2 | 159 | 260,00 | 385,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZC42FCF1F7 | ACCONTO Fatt.n. 759 del 22/12/2020 RIPARAZIONE AUTOVEICOLI | 15-01-21 | 28430 | 0 | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 18-01-21 |
66 | 1 | 160 | 216,47 | 500,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z3A2E5CFFF | SALDO Fatt.n. 004084302994 del 10/12/2020 | 15-01-21 | 23941 | 0 | 203 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
66 | 2 | 160 | 283,53 | 500,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z3A2E5CFFF | ACCONTO Fatt.n. 004085358443 del 11/12/2020 | 15-01-21 | 23941 | 0 | 203 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-01-21 |
67 | 1 | 161 | 348,08 | 348,08 | ENEL ENERGIA SPA | Z3A2E5CFFF | SALDO Fatt.n. 004085358443 del 11/12/2020 | 15-01-21 | 22150 | 0 | 372 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 18-01-21 |
68 | 1 | 162 | 522,71 | 522,71 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | SALDO Fatt.n. 720 del 05/12/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 | 15-01-21 | 22930 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18-01-21 |
69 | 1 | 181 | 151,11 | 151,11 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 9 carte identita elettroniche dal 01.12.2020 al 15.12.2020 | 19-01-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 20-01-21 |
70 | 1 | 182 | 167,90 | 167,90 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 10 carte identita elettroniche dal 16.12.2020 al 31.12.2020 | 19-01-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 20-01-21 |
75 | 1 | 243 | 1.944,00 | 1.944,00 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 | 19-01-21 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 29-01-21 |
86 | 1 | 236 | 77,00 | 77,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 | 20-01-21 | 4850 | 0 | 429 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 26-01-21 |
124 | 1 | 187 | 3.500,00 | 3.500,00 | LIBRERIA S.PAOLO DI AMATO MASSIMILIANO | ZAB2FDAE57 | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 18/12/2020 | 21-01-21 | 54508 | 0 | 308 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 22-01-21 |
125 | 1 | 188 | 100,00 | 100,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. FPA 17/20 del 30/12/2020 Buoni spesa - emergenza | 21-01-21 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-01-21 |
126 | 1 | 189 | 77,10 | 77,10 | Malta Salvatore | Z962D1355C | SALDO Fatt.n. 18 del 03/12/2020 Buoni spesa - emergenza | 21-01-21 | 33720 | 0 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 22-01-21 |
127 | 1 | 190 | 2.854,80 | 2.854,80 | SAGLIBENE GIUSEPPE | ZE92F9ABD5 | SALDO Fatt.n. 16 del 30/12/2020 | 21-01-21 | 51152 | 0 | 279 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 22-01-21 |
128 | 1 | 246 | 2.000,00 | 2.000,00 | SOCIETA' CONSORTILE LE CINQUE VALLI | | Impegno di spesa per il pagamento della quota associativa alla societa consortile a r.l. " Le Cinque Valli . Anno 2021 | 22-01-21 | 347 | 0 | 298 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 01-02-21 |
129 | 1 | 301 | 9.178,57 | 19.728,03 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z5B30609BB | SALDO Fatt.n. 1514 del 31/12/2020 | 28-01-21 | 29343 | 0 | 436 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 09-02-21 |
129 | 2 | 301 | 10.549,46 | 19.728,03 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z5B30609BB | SALDO Fatt.n. 1340 del 30/11/2020 Conferimento R.S.U. novembre 2020 | 28-01-21 | 29343 | 0 | 436 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 09-02-21 |
130 | 1 | 247 | 66,88 | 133,76 | REVICAR DI INSINNA VINCENZO | Z4B2FFBF69 | SALDO Fatt.n. 24A del 11/01/2021 REVISIONE VEICOLO DJ387 | 01-02-21 | 23030 | 0 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 01-02-21 |
130 | 2 | 247 | 66,88 | 133,76 | REVICAR DI INSINNA VINCENZO | Z4B2FFBF69 | SALDO Fatt.n. 35A del 16/01/2021 REVISIONE VEICOLO TARGATO: DS915JT | 01-02-21 | 23030 | 0 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 01-02-21 |
131 | 1 | 248 | 229,49 | 229,49 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | SALDO Fatt.n. 40 del 17/01/2021 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DICEMBRE 2020 | 01-02-21 | 22930 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01-02-21 |
132 | 1 | 249 | 555,10 | 555,10 | MALTA GAETANO | ZAD2RRIE8E | SALDO Fatt.n. 3 del 14/01/2021 | 01-02-21 | 85107 | 0 | 319 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 01-02-21 |
133 | 1 | 250 | 2.086,53 | 2.086,53 | D'ANNA ROSARIA-CARTOLIBRERIA | | SALDO Fatt.n. 01PA2021 del 13/01/2021 BUONI LIBRI | 01-02-21 | 14291 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 01-02-21 |
134 | 1 | 251 | 7.612,14 | 7.612,14 | ASSOCIAZIONE SAN MARCO ONLUS | Z762B3C999 | SALDO Fatt.n. 5 del 13/01/2021 Ricovero minore periodo 1.10.2020-31.12.2020 | 01-02-21 | 33837 | 0 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 01-02-21 |
135 | 1 | 252 | 1.611,48 | 1.611,48 | SUGGERIMENTI SRLS | | ACCONTO Fatt.n. 1PA del 03/01/2021 Fornitura buoni libro prima seconda e terza media | 01-02-21 | 14291 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 01-02-21 |
136 | 1 | 253 | 929,55 | 929,55 | SUGGERIMENTI SRLS | | SALDO Fatt.n. 1PA del 03/01/2021 Fornitura buoni libro prima seconda e terza media | 01-02-21 | 14291 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 01-02-21 |
137 | 1 | 254 | 104,31 | 104,31 | MALTA GAETANO | Z43228EAC3 | SALDO Fatt.n. 4 del 14/01/2021 | 01-02-21 | 85107 | 0 | 87 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 01-02-21 |
138 | 1 | 255 | 3.500,00 | 3.500,00 | NOVARLUX SNC | Z182FBD655 | SALDO Fatt.n. FATTPA 19_21 del 14/01/2021 Luminarie Natale 2020 | 01-02-21 | 22200 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 01-02-21 |
139 | 1 | 256 | 54,74 | 54,74 | COOP. SERVICE SOC. COOP. | Z883010D88 | ACCONTO Fatt.n. 20/163/R del 30/06/2020 Fornitura lavori di estrazione congiunta | 01-02-21 | 29343 | 0 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 01-02-21 |
140 | 1 | 257 | 81,55 | 81,55 | COOP. SERVICE SOC. COOP. | ZBB3010D8B | SALDO Fatt.n. 20/163/R del 30/06/2020 Fornitura lavori di estrazione congiunta | 01-02-21 | 29576 | 0 | 410 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 01-02-21 |
141 | 1 | 258 | 366,00 | 366,00 | SPERA VITALE | Z562F35C99 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/01/2021 Servizio urgente di sanificazione locali scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo di Vallelunga - Villalba e Marianopoli | 01-02-21 | 27413 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-02-21 |
142 | 1 | 259 | 690,00 | 690,00 | DOCILE ROSARIO | ZCC2FC292A | SALDO Fatt.n. 21 del 29/12/2020 Manutenzione campanile Chiesa Anime Sante | 01-02-21 | 3947 | 0 | 300 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 01-02-21 |
143 | 1 | 245 | 10.285,34 | 10.285,34 | COMUNE DI MUSSOMELI | | Rimborso spese al Comune di Mussomeli per il servizio di segreteria convenzionata IV trimestre 2020 | 01-02-21 | 1445 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 01-02-21 |
144 | 1 | 260 | 105,60 | 105,60 | Malta Salvatore | Z962D1655C | SALDO Fatt.n. 22 del 29/12/2020 Buoni spesa - emergenza | 01-02-21 | 33720 | 0 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 01-02-21 |
145 | 1 | 261 | 2.918,24 | 2.918,24 | MISTER DOG srl | Z9326ADA81 | SALDO Fatt.n. FATTPA 416_20 del 31/12/2020 Servizio di custodia mantenimento e cure mediche cani randagi . periodo novembre-dicembre 2020 | 01-02-21 | 30232 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 01-02-21 |
146 | 1 | 400 | 866,43 | 866,43 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 01-02-21 | 33726 | 1 | 133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 23-02-21 |
147 | 1 | 401 | 152,45 | 152,45 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 01-02-21 | 33838 | 0 | 183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23-02-21 |
148 | 1 | 402 | 371,64 | 371,64 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 01-02-21 | 34086 | 0 | 96 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-02-21 |
149 | 1 | 403 | 465,30 | 465,30 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 01-02-21 | 17600 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-02-21 |
150 | 1 | 262 | 29,85 | 104,85 | MAGGIOLI S.P.A. | Z5F2E34427 | ACCONTO Fatt.n. 0005960918 del 31/12/2020 FORNITURA DI LIBRI | 03-02-21 | 2025 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 03-02-21 |
150 | 2 | 262 | 75,00 | 104,85 | MAGGIOLI S.P.A. | Z5F2E34427 | SALDO Fatt.n. 0001165996 del 27/11/2020 FATTURA | 03-02-21 | 2025 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 03-02-21 |
151 | 1 | 263 | 47,35 | 416,60 | MAGGIOLI S.P.A. | Z5F2E34427 | SALDO Fatt.n. 0005960918 del 31/12/2020 FORNITURA DI LIBRI | 03-02-21 | 1125 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 03-02-21 |
151 | 2 | 263 | 83,16 | 416,60 | MAGGIOLI S.P.A. | Z5F2E34427 | ACCONTO Fatt.n. 0005958788 del 31/10/2020 FORNITURA DI LIBRI | 03-02-21 | 1125 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 03-02-21 |
151 | 3 | 263 | 286,09 | 416,60 | MAGGIOLI S.P.A. | Z5F2E34427 | SALDO Fatt.n. 0002145931 del 20/11/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 03-02-21 | 1125 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 03-02-21 |
152 | 1 | 264 | 15,68 | 181,72 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | ACCONTO Fatt.n. 0005959972 del 17/12/2020 FORNITURA DI LIBRI | 03-02-21 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 03-02-21 |
152 | 2 | 264 | 55,00 | 181,72 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0005958790 del 31/10/2020 FORNITURA DI LIBRI | 03-02-21 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 03-02-21 |
152 | 3 | 264 | 111,04 | 181,72 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0005958788 del 31/10/2020 FORNITURA DI LIBRI | 03-02-21 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 03-02-21 |
153 | 1 | 265 | 54,01 | 113,53 | MAGGIOLI S.P.A. | Z5F2E34427 | ACCONTO Fatt.n. 0002151923 del 30/12/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 03-02-21 | 4725 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 03-02-21 |
153 | 2 | 265 | 59,52 | 113,53 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0005959972 del 17/12/2020 FORNITURA DI LIBRI | 03-02-21 | 4725 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 03-02-21 |
154 | 1 | 266 | 336,72 | 1.124,51 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | ACCONTO Fatt.n. 0002150387 del 17/12/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 03-02-21 | 1125 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 03-02-21 |
154 | 2 | 266 | 372,99 | 1.124,51 | MAGGIOLI S.P.A. | Z5F2E34427 | SALDO Fatt.n. 0002151923 del 30/12/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 03-02-21 | 1125 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 03-02-21 |
154 | 3 | 266 | 414,80 | 1.124,51 | MAGGIOLI S.P.A. | Z5F2E34427 | SALDO Fatt.n. 0002101256 del 19/01/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 03-02-21 | 1125 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 03-02-21 |
155 | 1 | 267 | 24,00 | 113,67 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0002151625 del 28/12/2020 FORNITURA DI LIBRI | 03-02-21 | 5620 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03-02-21 |
155 | 2 | 267 | 89,67 | 113,67 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0002150387 del 17/12/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 03-02-21 | 5620 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03-02-21 |
156 | 1 | 268 | 348,34 | 348,34 | GIEFFE S.R.L.S | Z9F2E6FBCA | SALDO Fatt.n. 1435 del 21/12/2020 Rif. ... n. ... del ... | 03-02-21 | 1120 | 0 | 191 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03-02-21 |
157 | 1 | 269 | 614,88 | 614,88 | GIEFFE S.R.L.S | Z492FD1F40 | SALDO Fatt.n. 1433 del 21/12/2020 Rif. ... n. ... del ... | 03-02-21 | 13021 | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 03-02-21 |
158 | 1 | 270 | 976,00 | 976,00 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | Z812BB5DF8 | SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/12/2020 Contratto di assistenza tecnica CL03 - periodo ottobre - dicembre 2020 | 03-02-21 | 2122 | 0 | 603 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 03-02-21 |
159 | 1 | 278 | 184,69 | 184,69 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n.11 carte identita elettroniche dal 01.01.2021 al 15.01.2021 | 04-02-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 08-02-21 |
160 | 1 | 279 | 184,69 | 184,69 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n.11 carte identita elettroniche dal 16.01.2021 al 31.01.2021 | 04-02-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 08-02-21 |
163 | 1 | 283 | 1.938,16 | 1.938,16 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Liquidazione quota costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, mese di dicembre 2020 | 08-02-21 | 29576 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 08-02-21 |
164 | 1 | 284 | 4.354,70 | 8.709,40 | A.T.O. AMBIENTE CL1 IN LIQUIDAZIONE | | SALDO Fatt.n. 31 del 03/11/2020 Contributo di gestione primo semestre 2020 | 08-02-21 | 29576 | 0 | 5 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 08-02-21 |
164 | 2 | 284 | 4.354,70 | 8.709,40 | A.T.O. AMBIENTE CL1 IN LIQUIDAZIONE | | SALDO Fatt.n. 47 del 18/12/2020 Fattura PA immediata (TD01) del 18/12/2020 N.ro 47. Contributo gestione secondo semestre 2020 | 08-02-21 | 29576 | 0 | 5 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 08-02-21 |
165 | 1 | 285 | 7.882,23 | 7.882,23 | A.T.O. AMBIENTE CL1 IN LIQUIDAZIONE | | SALDO Fatt.n. 62 del 18/12/2020 Fattura PA immediata (TD01) del 18/12/2020 N.ro 62. Contributo a saldo in conto gestione 2018 | 08-02-21 | 29576 | 1 | 427 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 08-02-21 |
166 | 1 | 286 | 5.819,24 | 18.119,09 | IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC.SUD SRL | Z982DBDA9F | SALDO Fatt.n. 360 del 11/12/2020 Conferimento R.S.U. novembre 2020 | 08-02-21 | 29343 | 0 | 438 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 08-02-21 |
166 | 2 | 286 | 5.955,41 | 18.119,09 | IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC.SUD SRL | Z982DBDA9F | SALDO Fatt.n. 70 del 15/01/2021 Conferimento R.S.U. dicembre 2020 | 08-02-21 | 29343 | 0 | 438 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 08-02-21 |
166 | 3 | 286 | 6.344,44 | 18.119,09 | IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC.SUD SRL | Z982DBDA9F | SALDO Fatt.n. 266 del 07/11/2020 Conferimento RSU ottobre 2020 | 08-02-21 | 29343 | 0 | 438 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 08-02-21 |
167 | 1 | 287 | 122,00 | 244,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z9F2C605E0 | SALDO Fatt.n. 000015/PA/2021 del 01/01/2021 | 08-02-21 | 1242 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 08-02-21 |
167 | 2 | 287 | 122,00 | 244,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z9F2C605E0 | SALDO Fatt.n. 000044/PA/2021 del 01/02/2021 | 08-02-21 | 1242 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 08-02-21 |
168 | 1 | 288 | 525,00 | 525,00 | MARKET MAROTTA di Marotta Rossella | | SALDO Fatt.n. 1/FE del 22/01/2021 | 08-02-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-21 |
169 | 1 | 289 | 1,02 | 16.998,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004105244302 del 13/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 P.I. | 08-02-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-02-21 |
169 | 2 | 289 | 64,22 | 16.998,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004102171742 del 10/01/2021 Enel energia dicembre 2020 P.I. | 08-02-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-02-21 |
169 | 3 | 289 | 116,71 | 16.998,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004103206860 del 11/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 P.I. | 08-02-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-02-21 |
169 | 4 | 289 | 177,77 | 16.998,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004102171741 del 10/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 P.I. | 08-02-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-02-21 |
169 | 5 | 289 | 778,77 | 16.998,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004103206861 del 11/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 P.I. | 08-02-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-02-21 |
169 | 6 | 289 | 2.253,74 | 16.998,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004101363544 del 09/01/2021 Enel energia dicembre 2020 P.I. | 08-02-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-02-21 |
169 | 7 | 289 | 3.742,61 | 16.998,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004101363545 del 09/01/2021 Enel energia dicembre 2020 P.I. | 08-02-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-02-21 |
169 | 8 | 289 | 4.700,05 | 16.998,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004107006178 del 15/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 P.I. | 08-02-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-02-21 |
169 | 9 | 289 | 5.163,60 | 16.998,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004107006179 del 15/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 P.I. | 08-02-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-02-21 |
170 | 1 | 290 | 281,78 | 281,78 | ENEL SOLE S.R.L. | 0816150448 | SALDO Fatt.n. 2030058129 del 31/12/2020 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione novembre-dicembre 2020 | 08-02-21 | 23941 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-02-21 |
171 | 1 | 291 | 814,38 | 814,38 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | ACCONTO Fatt.n. 004105244303 del 13/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 GAS | 08-02-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-02-21 |
172 | 1 | 292 | 1.110,51 | 1.110,51 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004105244304 del 13/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 GAS | 08-02-21 | 12241 | 0 | 484 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-02-21 |
173 | 1 | 293 | 171,54 | 597,47 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | ACCONTO Fatt.n. 004105244303 del 13/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 GAS | 08-02-21 | 13141 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-02-21 |
173 | 2 | 293 | 425,93 | 597,47 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004106459390 del 14/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 GAS | 08-02-21 | 13141 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-02-21 |
174 | 1 | 294 | 632,17 | 632,17 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | ACCONTO Fatt.n. 004105244307 del 13/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 GAS | 08-02-21 | 14041 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-02-21 |
175 | 1 | 295 | 648,79 | 648,79 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | ACCONTO Fatt.n. 004105244306 del 13/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 GAS | 08-02-21 | 16741 | 0 | 487 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-02-21 |
176 | 1 | 296 | 45,68 | 747,69 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004105244303 del 13/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 GAS | 08-02-21 | 33710 | 0 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-02-21 |
176 | 2 | 296 | 702,01 | 747,69 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004105244307 del 13/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 GAS | 08-02-21 | 33710 | 0 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-02-21 |
177 | 1 | 297 | 13,80 | 390,82 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004105244305 del 13/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 GAS | 08-02-21 | 33845 | 0 | 489 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-02-21 |
177 | 2 | 297 | 377,02 | 390,82 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004105244306 del 13/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 GAS | 08-02-21 | 33845 | 0 | 489 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-02-21 |
178 | 1 | 298 | 495,81 | 495,81 | EMMANUELE ROBERTO | Z2C2D73A85 | SALDO Fatt.n. 110 del 02/12/2020 Manutenzione impianto di pubblica illuminazione | 08-02-21 | 23915 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 08-02-21 |
179 | 1 | 299 | 1.300,00 | 1.300,00 | Cafe' Express Animazione e spettacolo s.r.l. | Z063003FE2 | SALDO Fatt.n. 59/2020 del 31/12/2020 Realizzazione parata di Babbo Natale in occasione delle feste natalizie 2020 | 08-02-21 | 22200 | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 08-02-21 |
180 | 1 | 300 | 1.050,00 | 2.100,00 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 13 del 31/12/2020 Prestazione professionale mese di dicembre 2020 | 08-02-21 | 33853 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 08-02-21 |
180 | 2 | 300 | 1.050,00 | 2.100,00 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 01 del 30/01/2021 | 08-02-21 | 33853 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 08-02-21 |
181 | 1 | 302 | 1.248,00 | 2.344,00 | BUCCOLA GIUSEPPINA | | Rimborso spese di viaggio per soggetti potatori di handicap presso centri riabilitativi Approvazione avviso pubblico e Schema di domanda- Impegno di spesa.- | 08-02-21 | 34103 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-02-21 |
181 | 2 | 374 | 280,00 | 2.344,00 | GIAMBELLUCA ROSOLINO | | Rimborso spese di viaggio per soggetti potatori di handicap presso centri riabilitativi Approvazione avviso pubblico e Schema di domanda- Impegno di spesa.- | 08-02-21 | 34103 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-21 |
181 | 3 | 303 | 288,00 | 2.344,00 | LA DUCA DANIELA | | Rimborso spese di viaggio per soggetti potatori di handicap presso centri riabilitativi Approvazione avviso pubblico e Schema di domanda- Impegno di spesa.- | 08-02-21 | 34103 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-02-21 |
181 | 4 | 371 | 528,00 | 2.344,00 | SALAMONE MARIA | | Rimborso spese di viaggio per soggetti potatori di handicap presso centri riabilitativi Approvazione avviso pubblico e Schema di domanda- Impegno di spesa.- | 08-02-21 | 34103 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-02-21 |
182 | 1 | 355 | 285,00 | 285,00 | UNI AGENT SRL AGENTE UNIPOLSAI | Z782FA13B3 | Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali Anno 2021. | 15-02-21 | 9531 | 0 | 289 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 15-02-21 |
183 | 1 | 356 | 570,00 | 570,00 | UNI AGENT SRL AGENTE UNIPOLSAI | Z782FA13B3 | Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali Anno 2021. | 15-02-21 | 12231 | 0 | 290 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 15-02-21 |
184 | 1 | 357 | 1.420,00 | 1.420,00 | UNI AGENT SRL AGENTE UNIPOLSAI | Z782FA13B3 | Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali Anno 2021. | 15-02-21 | 23031 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 15-02-21 |
185 | 1 | 358 | 1.420,00 | 1.420,00 | UNI AGENT SRL AGENTE UNIPOLSAI | Z782FA13B3 | Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali Anno 2021. | 15-02-21 | 28434 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 15-02-21 |
186 | 1 | 359 | 108,00 | 108,00 | UNI AGENT SRL AGENTE UNIPOLSAI | Z782FA13B3 | Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali Anno 2021. | 15-02-21 | 29342 | 0 | 293 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 15-02-21 |
187 | 1 | 360 | 109,00 | 109,00 | UNI AGENT SRL AGENTE UNIPOLSAI | Z782FA13B3 | Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali Anno 2021. | 15-02-21 | 34731 | 0 | 294 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 15-02-21 |
188 | 1 | 361 | -1.208,26 | 1.206,40 | GIARRATANA MICHELE | ZDC2C2E887 | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 29/01/2021 | 15-02-21 | 6641 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15-02-21 |
188 | 2 | 361 | 1.206,40 | 1.206,40 | GIARRATANA MICHELE | ZDC2C2E887 | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 29/01/2021 | 15-02-21 | 6641 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15-02-21 |
188 | 3 | 361 | 1.208,26 | 1.206,40 | GIARRATANA MICHELE | ZDC2C2E887 | SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 30/12/2020 Prestazione per responsabile protezione e prevenzione periodo novembre-dicembre 2020 | 15-02-21 | 6641 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15-02-21 |
189 | 1 | 362 | 1.019,99 | 1.019,99 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | Z282FA9BFE | SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2021 | 15-02-21 | 49501 | 0 | 321 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 999 | Hardware n.a.c. | 15-02-21 |
190 | 1 | 363 | 2.648,75 | 2.648,75 | GEFIL S.R.L. | ZE02EC12B4 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/01/2021 | 15-02-21 | 29343 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 15-02-21 |
191 | 1 | 364 | 2.149,15 | 2.149,15 | GEFIL S.R.L. | Z092F12D91 | SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/01/2021 | 15-02-21 | 3035 | 0 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15-02-21 |
192 | 1 | 365 | 2.077,89 | 2.077,89 | A.T.O. AMBIENTE CL1 IN LIQUIDAZIONE | | Liquidazione settima rata a carico di questo Comune, della rottamazione delle cartelle dellAgente della riscossione, riguardante i debiti dellAto Ambiente CL 1 Spa in liquidazione | 15-02-21 | 29576 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 15-02-21 |
193 | 1 | 366 | 24,74 | 813,62 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004104093917 del 12/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 | 15-02-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-21 |
193 | 2 | 366 | 62,54 | 813,62 | ENEL ENERGIA SPA | Z4E153BAF4 | SALDO Fatt.n. 004102568560 del 11/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 | 15-02-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-21 |
193 | 3 | 366 | 65,94 | 813,62 | ENEL ENERGIA SPA | Z3D153BA4B | SALDO Fatt.n. 004101816683 del 10/01/2021 Enel energia edifici dicembre 2020 | 15-02-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-21 |
193 | 4 | 366 | 660,40 | 813,62 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004104093919 del 12/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 | 15-02-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-21 |
194 | 1 | 367 | -216,47 | 670,06 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004083195193 del 10/12/2020 Enel E. straord. | 15-02-21 | 14041 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-21 |
194 | 1 | 9999999 | -216,47 | 670,06 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004083195193 del 10/12/2020 Enel E. straord. | 15-02-21 | 14041 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-02-21 |
194 | 2 | 367 | 216,47 | 670,06 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004072134862 del 06/11/2020 Enel energia straord. | 15-02-21 | 14041 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-21 |
194 | 3 | 367 | 670,06 | 670,06 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004101363546 del 09/01/2021 Enel energia edifici dicembre 2020 | 15-02-21 | 14041 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-21 |
195 | 1 | 368 | 19,69 | 198,07 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004104093918 del 12/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 | 15-02-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-21 |
195 | 2 | 368 | 178,38 | 198,07 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004101363547 del 09/01/2021 Enel energia edifici dicembre 2020 | 15-02-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-21 |
196 | 1 | 369 | 132,46 | 132,46 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004103206862 del 11/01/2021 Enel edifici dicembre 2020 | 15-02-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-21 |
197 | 1 | 370 | -631,61 | 158,44 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004107311088 del 27/01/2021 N.C. Enel e. straord. | 15-02-21 | 13141 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-21 |
197 | 2 | 370 | -216,47 | 158,44 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004107311089 del 27/01/2021 N.C. Enel E. strordinaria | 15-02-21 | 13141 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-21 |
197 | 3 | 370 | 110,79 | 158,44 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004107311090 del 27/01/2021 Enel energia straord. | 15-02-21 | 13141 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-21 |
197 | 4 | 370 | 264,12 | 158,44 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004101363543 del 09/01/2021 Enel energia edifici dicembre 2020 | 15-02-21 | 13141 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-21 |
197 | 5 | 370 | 631,61 | 158,44 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004107311091 del 27/01/2021 Enel e. straord. | 15-02-21 | 13141 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-21 |
211 | 1 | 372 | 742,00 | 742,00 | UNI AGENT SRL AGENTE UNIPOLSAI | Z782FA13B3 | Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali Anno 2021. | 16-02-21 | 29342 | 0 | 293 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 17-02-21 |
212 | 1 | 373 | 51,00 | 51,00 | UNI AGENT SRL AGENTE UNIPOLSAI | Z782FA13B3 | Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali Anno 2021. | 16-02-21 | 34731 | 0 | 294 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 17-02-21 |
213 | 1 | 375 | 119,24 | 427,12 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0003165 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 1250 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
213 | 2 | 375 | 307,88 | 427,12 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | ACCONTO Fatt.n. 90012101P0000458 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 1250 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
214 | 1 | 376 | 900,00 | 900,00 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | ACCONTO Fatt.n. 90012101P0000458 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 4721 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
215 | 1 | 377 | 100,00 | 222,69 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | ACCONTO Fatt.n. 90012101P0000458 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 12243 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
215 | 2 | 377 | 122,69 | 222,69 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0000372 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 12243 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
216 | 1 | 378 | 196,16 | 496,16 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0000392 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 13143 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
216 | 2 | 378 | 300,00 | 496,16 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | ACCONTO Fatt.n. 90012101P0000458 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 13143 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
217 | 1 | 379 | 200,00 | 826,08 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | ACCONTO Fatt.n. 90012101P0000458 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 14043 | 0 | 415 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
217 | 2 | 379 | 626,08 | 826,08 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0000397 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 14043 | 0 | 415 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
218 | 1 | 380 | 24,85 | 106,41 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0002287 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 16747 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
218 | 2 | 380 | 24,85 | 106,41 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0000423 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 16747 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
218 | 3 | 380 | 24,85 | 106,41 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0000641 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 16747 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
218 | 4 | 380 | 31,86 | 106,41 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0002288 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 16747 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
219 | 1 | 381 | 213,63 | 213,63 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0003311 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 19443 | 0 | 417 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
220 | 1 | 382 | 24,85 | 24,85 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0000465 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 30243 | 0 | 418 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
221 | 1 | 383 | 24,85 | 163,71 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0000609 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 33860 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
221 | 2 | 383 | 38,86 | 163,71 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0003266 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 33860 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
221 | 3 | 383 | 100,00 | 163,71 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | ACCONTO Fatt.n. 90012101P0000458 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 33860 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
222 | 1 | 384 | 24,85 | 578,58 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0003265 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 34743 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
222 | 2 | 384 | 24,85 | 578,58 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0002390 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 34743 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
222 | 3 | 384 | 24,85 | 578,58 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0003159 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 34743 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
222 | 4 | 384 | 24,85 | 578,58 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0003150 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 34743 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
222 | 5 | 384 | 200,00 | 578,58 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0000458 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 34743 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
222 | 6 | 384 | 279,18 | 578,58 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0002625 del 14/01/2021 I trim. 2021 | 18-02-21 | 34743 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18-02-21 |
223 | 1 | 2724 | 755,97 | 755,97 | A.N.C.I. ASS.NAZIONALE COMUNI ITALIANI | | Pagamento quota associativa per lanno 2021 allANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani | 19-02-21 | 343 | 0 | 296 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 28-12-21 |
264 | 1 | 500 | 1.944,00 | 1.944,00 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 | 19-02-21 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 26-02-21 |
271 | 1 | 390 | 25,00 | 25,00 | SANFRATELLO GIUSEPPE | | ACCONTO Fatt.n. 4 del 03/02/2021 Rimborso N.3 Voucher COVID-19 | 22-02-21 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-02-21 |
272 | 1 | 391 | 50,00 | 50,00 | SANFRATELLO GIUSEPPE | | SALDO Fatt.n. 4 del 03/02/2021 Rimborso N.3 Voucher COVID-19 | 22-02-21 | 33726 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22-02-21 |
273 | 1 | 392 | 75,00 | 75,00 | SANFRATELLO GIUSEPPE | | SALDO Fatt.n. 5 del 03/02/2021 Rimborso N.3 Voucher COVID-19 | 22-02-21 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-02-21 |
274 | 1 | 393 | 575,00 | 575,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | | SALDO Fatt.n. 15/FE del 03/02/2021 Rimborso Voucher COVID-19 | 22-02-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-02-21 |
275 | 1 | 394 | 219,22 | 219,22 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS | ZC32E51174 | ACCONTO Fatt.n. 176/E del 31/12/2020 RETTA E COMPENSO FISSO MESE DI DICEMBRE 2020 UTENTE V.A. COMUNITA ALLOGGIO | 22-02-21 | 33830 | 1 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 22-02-21 |
276 | 1 | 395 | 1.133,81 | 1.133,81 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS | ZC32E51174 | SALDO Fatt.n. 176/E del 31/12/2020 RETTA E COMPENSO FISSO MESE DI DICEMBRE 2020 UTENTE V.A. COMUNITA' ALLOGGIO | 22-02-21 | 33830 | 1 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 22-02-21 |
277 | 1 | 396 | 16.866,20 | 33.732,40 | S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL | | SALDO Fatt.n. 163/PA del 30/11/2020 R.S.U. novembre 2020 | 22-02-21 | 29576 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 22-02-21 |
277 | 2 | 396 | 16.866,20 | 33.732,40 | S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL | | SALDO Fatt.n. 176/PA del 31/12/2020 Servizio R.S.U. dicembre 2020 | 22-02-21 | 29576 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 22-02-21 |
278 | 1 | 397 | 1.758,02 | 1.758,02 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | ZC83006381 | SALDO Fatt.n. 6 del 13/01/2021 | 22-02-21 | 2020 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 22-02-21 |
279 | 1 | 386 | 2.029,38 | 2.029,38 | COMUNE DI MUSSOMELI | | Impegno di spesa e liquidazione di somme al Comune di Mussomeli per la compartecipazione agli oneri logistici e finanziari della sezione circoscrizionale per limpiego. | 22-02-21 | 6889 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22-02-21 |
280 | 1 | 398 | 183,00 | 183,00 | BATTAGLIA ANTONIO | Z6E3081294 | SALDO Fatt.n. 07 del 15/02/2021 | 22-02-21 | 23030 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 22-02-21 |
281 | 1 | 399 | 80,52 | 80,52 | VACANTI ANGELO | Z08300D08D | SALDO Fatt.n. 1/289 del 26/01/2021 Periodo primo trim. 2021 - wireless piattaforma rifiuti | 22-02-21 | 29343 | 0 | 421 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 22-02-21 |
282 | 1 | 460 | 384,58 | 9.614,50 | AMICO SALVATORE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
282 | 2 | 415 | 384,58 | 9.614,50 | BAUDO MICHELE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
282 | 3 | 455 | 384,58 | 9.614,50 | BELLOMO CALOGERO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
282 | 4 | 542 | 384,58 | 9.614,50 | CALA' SALVATORE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
282 | 5 | 468 | 769,16 | 9.614,50 | CAVARRETTA DANIELE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
282 | 6 | 464 | 384,58 | 9.614,50 | CAVARRETTA MARIA TERESA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
282 | 7 | 564 | 384,58 | 9.614,50 | CHIAVETTA MANUELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-03-21 |
282 | 8 | 432 | 384,58 | 9.614,50 | COSTANTINO GIORGIA DANIELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
282 | 9 | 2699 | 384,58 | 9.614,50 | DENTICO ANTONIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-12-21 |
282 | 10 | 408 | 769,16 | 9.614,50 | GENCO SONIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
282 | 11 | 534 | 384,58 | 9.614,50 | GERVASI GIUSEPPE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
282 | 12 | 2705 | 384,58 | 9.614,50 | GIANNOTTA DOMENICA MARIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-12-21 |
282 | 13 | 597 | 384,58 | 9.614,50 | GRACI LUCIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-03-21 |
282 | 14 | 2703 | 384,58 | 9.614,50 | IURATO LAURA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-12-21 |
282 | 15 | 536 | 384,58 | 9.614,50 | LAZZARA ROSANGELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
282 | 16 | 551 | 384,58 | 9.614,50 | MAIDA ANGELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
282 | 17 | 405 | 384,58 | 9.614,50 | MINISTERI GRAZIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
282 | 18 | 418 | 384,58 | 9.614,50 | NIGRELLI GIUSEPPINA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
282 | 19 | 444 | 384,58 | 9.614,50 | OGNIBENE TERESA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
282 | 20 | 411 | 384,58 | 9.614,50 | PATANE' NICOLETTA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
282 | 21 | 599 | 384,58 | 9.614,50 | SAGLIBENE MARIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-03-21 |
282 | 22 | 428 | 384,58 | 9.614,50 | SPATA GIOVANNA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
282 | 23 | 532 | 384,58 | 9.614,50 | VILARDO ANTONELLA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
283 | 1 | 435 | 384,58 | 10.768,24 | CALA' MARIANNA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
283 | 2 | 594 | 384,58 | 10.768,24 | CAMMARATA ROSARIELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-03-21 |
283 | 3 | 438 | 384,58 | 10.768,24 | CASTIGLIONE GIUSEPPINA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
283 | 4 | 416 | 384,58 | 10.768,24 | CASTIGLIONE SANTA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
283 | 5 | 420 | 384,58 | 10.768,24 | CORDARO GRAZIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
283 | 6 | 541 | 384,58 | 10.768,24 | DENTICO MARIANGELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
283 | 7 | 548 | 384,58 | 10.768,24 | DI PASQUALE ANGELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
283 | 8 | 439 | 384,58 | 10.768,24 | EMMANUELE LOREDANA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
283 | 9 | 869 | 384,58 | 10.768,24 | GAETA ROSANNA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
283 | 10 | 423 | 384,58 | 10.768,24 | GAROFALO CALOGERA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
283 | 11 | 482 | 384,58 | 10.768,24 | GERVASI MARIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
283 | 12 | 538 | 384,58 | 10.768,24 | INSINNA ANTONIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
283 | 13 | 488 | 384,58 | 10.768,24 | LANDOLINA MARIA GRAZIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
283 | 14 | 472 | 769,16 | 10.768,24 | MALTA ALFONSO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
283 | 15 | 601 | 384,58 | 10.768,24 | MAZZARISI GIUSEPPE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-03-21 |
283 | 16 | 430 | 384,58 | 10.768,24 | MELCHIONDA LUCIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
283 | 17 | 456 | 384,58 | 10.768,24 | MESSINA IGNAZIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
283 | 18 | 426 | 384,58 | 10.768,24 | MINISTERI SALVATRICE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
283 | 19 | 2706 | 384,58 | 10.768,24 | NIGRELLI GIUSEPPE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-12-21 |
283 | 20 | 562 | 384,58 | 10.768,24 | RIGATUSO CLAUDIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-03-21 |
283 | 21 | 593 | 384,58 | 10.768,24 | SALAMONE LETIZIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-03-21 |
283 | 22 | 465 | 384,58 | 10.768,24 | SANFRATELLO PASQUALINA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
283 | 23 | 470 | 384,58 | 10.768,24 | SCIBONA LAURETANA FRANCESCA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
283 | 24 | 560 | 384,58 | 10.768,24 | TRABONA GIUSEPPE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-03-21 |
283 | 25 | 476 | 769,16 | 10.768,24 | TRABONA MARIELLA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
283 | 26 | 605 | 384,58 | 10.768,24 | VILARDO MICHELE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04-03-21 |
284 | 1 | 461 | 333,08 | 6.661,60 | AMICO SALVATORE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
284 | 2 | 543 | 333,08 | 6.661,60 | CALA' SALVATORE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
284 | 3 | 425 | 333,08 | 6.661,60 | CARTA MARIANNA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
284 | 4 | 421 | 333,08 | 6.661,60 | CORDARO GRAZIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
284 | 5 | 433 | 333,08 | 6.661,60 | COSTANTINO GIORGIA DANIELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
284 | 6 | 2700 | 333,08 | 6.661,60 | DENTICO ANTONIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-12-21 |
284 | 7 | 549 | 333,08 | 6.661,60 | DI PASQUALE ANGELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
284 | 8 | 442 | 333,08 | 6.661,60 | FALZONE MAURIZIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
284 | 9 | 448 | 333,08 | 6.661,60 | GERVASI GIUSEPPINA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
284 | 10 | 483 | 333,08 | 6.661,60 | GERVASI MARIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
284 | 11 | 446 | 333,08 | 6.661,60 | INFANTINO ROSALIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
284 | 12 | 489 | 333,08 | 6.661,60 | LANDOLINA MARIA GRAZIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
284 | 13 | 457 | 333,08 | 6.661,60 | MESSINA IGNAZIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
284 | 14 | 406 | 333,08 | 6.661,60 | MINISTERI GRAZIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
284 | 15 | 485 | 333,08 | 6.661,60 | NIGRELLI COSIMA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
284 | 16 | 2707 | 333,08 | 6.661,60 | NIGRELLI GIUSEPPE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-12-21 |
284 | 17 | 412 | 333,08 | 6.661,60 | PATANE' NICOLETTA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
284 | 18 | 611 | 333,08 | 6.661,60 | SANFRATELLO GRAZIELLA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05-03-21 |
284 | 19 | 447 | 333,08 | 6.661,60 | SPOTO ANNA MARIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
284 | 20 | 595 | 333,08 | 6.661,60 | VARA GIUSEPPINA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2018/2019 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-03-21 |
285 | 1 | 451 | 350,00 | 2.450,00 | BUFFA JESSICA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
285 | 2 | 674 | 350,00 | 2.450,00 | CONTI GIUSEPPE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-03-21 |
285 | 3 | 417 | 700,00 | 2.450,00 | LAZZARA CINZIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
285 | 4 | 454 | 350,00 | 2.450,00 | LO BIANCO GIUSI | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
285 | 5 | 602 | 350,00 | 2.450,00 | NOTARO ROSANNA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-03-21 |
285 | 6 | 477 | 350,00 | 2.450,00 | TRABONA MARIELLA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
286 | 1 | 612 | 500,00 | 3.250,00 | BAUDO CATERINA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05-03-21 |
286 | 2 | 2694 | 250,00 | 3.250,00 | BAUDO FRANCESCA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-12-21 |
286 | 3 | 565 | 250,00 | 3.250,00 | CHIAVETTA MANUELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-03-21 |
286 | 4 | 440 | 250,00 | 3.250,00 | EMMANUELE LOREDANA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
286 | 5 | 449 | 250,00 | 3.250,00 | LO BIANCO MARIANNA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
286 | 6 | 473 | 250,00 | 3.250,00 | MALTA ALFONSO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
286 | 7 | 413 | 250,00 | 3.250,00 | PATANE' NICOLETTA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
286 | 8 | 552 | 250,00 | 3.250,00 | RAGUSA GIUSEPPE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
286 | 9 | 663 | 250,00 | 3.250,00 | SAGLIBENE GIUSEPPE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-03-21 |
286 | 10 | 466 | 250,00 | 3.250,00 | SANFRATELLO PASQUALINA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
286 | 11 | 478 | 250,00 | 3.250,00 | TRABONA MARIELLA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
286 | 12 | 604 | 250,00 | 3.250,00 | VILARDO MICHELE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04-03-21 |
287 | 1 | 462 | 250,00 | 2.500,00 | AMICO SALVATORE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
287 | 2 | 452 | 250,00 | 2.500,00 | CAMMARATA ANTONELLA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
287 | 3 | 870 | 250,00 | 2.500,00 | GAETA ROSANNA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-04-21 |
287 | 4 | 539 | 250,00 | 2.500,00 | INSINNA ANTONIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
287 | 5 | 2711 | 250,00 | 2.500,00 | LA PAGLIA RITA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-12-21 |
287 | 6 | 404 | 250,00 | 2.500,00 | LICATA CAROLA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
287 | 7 | 450 | 250,00 | 2.500,00 | LO BIANCO MARIANNA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
287 | 8 | 546 | 250,00 | 2.500,00 | MALTA GAETANO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
287 | 9 | 486 | 250,00 | 2.500,00 | NIGRELLI COSIMA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
287 | 10 | 471 | 250,00 | 2.500,00 | SCIBONA LAURETANA FRANCESCA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
288 | 1 | 544 | 350,00 | 5.250,00 | CALA' SALVATORE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
288 | 2 | 422 | 350,00 | 5.250,00 | CORDARO GRAZIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
288 | 3 | 550 | 700,00 | 5.250,00 | DI PASQUALE ANGELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
288 | 4 | 409 | 350,00 | 5.250,00 | GENCO SONIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
288 | 5 | 484 | 350,00 | 5.250,00 | GERVASI MARIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
288 | 6 | 2704 | 350,00 | 5.250,00 | IURATO LAURA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-12-21 |
288 | 7 | 474 | 350,00 | 5.250,00 | MALTA ALFONSO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
288 | 8 | 600 | 350,00 | 5.250,00 | MAZZARISI GIUSEPPE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-03-21 |
288 | 9 | 463 | 350,00 | 5.250,00 | MENDOLA BIAGIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
288 | 10 | 458 | 350,00 | 5.250,00 | MESSINA IGNAZIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
288 | 11 | 419 | 350,00 | 5.250,00 | NIGRELLI GIUSEPPINA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
288 | 12 | 445 | 350,00 | 5.250,00 | OGNIBENE TERESA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
288 | 13 | 553 | 350,00 | 5.250,00 | RAGUSA GIUSEPPE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
288 | 14 | 559 | 350,00 | 5.250,00 | SINERI GIUSEPPA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-03-21 |
289 | 1 | 437 | 250,00 | 2.500,00 | CALA' MARIANNA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
289 | 2 | 675 | 250,00 | 2.500,00 | CONTI GIUSEPPE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-03-21 |
289 | 3 | 535 | 250,00 | 2.500,00 | GERVASI GIUSEPPE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
289 | 4 | 598 | 250,00 | 2.500,00 | GRACI LUCIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-03-21 |
289 | 5 | 537 | 250,00 | 2.500,00 | LAZZARA ROSANGELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
289 | 6 | 431 | 250,00 | 2.500,00 | MELCHIONDA LUCIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
289 | 7 | 664 | 250,00 | 2.500,00 | SAGLIBENE GIUSEPPE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-03-21 |
289 | 8 | 467 | 250,00 | 2.500,00 | SANFRATELLO PASQUALINA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
289 | 9 | 429 | 250,00 | 2.500,00 | SPATA GIOVANNA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
289 | 10 | 479 | 250,00 | 2.500,00 | TRABONA MARIELLA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
290 | 1 | 545 | 250,00 | 7.260,00 | CALA' SALVATORE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
290 | 2 | 453 | 250,00 | 7.260,00 | CAMMARATA ANTONELLA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
290 | 3 | 563 | 350,00 | 7.260,00 | CHIAVETTA MANUELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-03-21 |
290 | 4 | 434 | 350,00 | 7.260,00 | COSTANTINO GIORGIA DANIELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
290 | 5 | 441 | 250,00 | 7.260,00 | EMMANUELE LOREDANA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
290 | 6 | 443 | 250,00 | 7.260,00 | FALZONE MAURIZIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
290 | 7 | 480 | 350,00 | 7.260,00 | GARGANO GIUSEPPINA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
290 | 8 | 424 | 350,00 | 7.260,00 | GAROFALO CALOGERA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
290 | 9 | 410 | 350,00 | 7.260,00 | GENCO SONIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
290 | 10 | 481 | 350,00 | 7.260,00 | GERVASI MARIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
290 | 11 | 540 | 350,00 | 7.260,00 | INSINNA ANTONIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
290 | 12 | 561 | 350,00 | 7.260,00 | INSINNA GIOVANNI | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-03-21 |
290 | 13 | 475 | 250,00 | 7.260,00 | MALTA ALFONSO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
290 | 14 | 547 | 250,00 | 7.260,00 | MALTA GAETANO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
290 | 15 | 459 | 250,00 | 7.260,00 | MESSINA IGNAZIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
290 | 16 | 407 | 580,00 | 7.260,00 | MINISTERI GRAZIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
290 | 17 | 427 | 350,00 | 7.260,00 | MINISTERI SALVATRICE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
290 | 18 | 487 | 250,00 | 7.260,00 | NIGRELLI COSIMA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-02-21 |
290 | 19 | 414 | 250,00 | 7.260,00 | PATANE' NICOLETTA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-21 |
290 | 20 | 613 | 580,00 | 7.260,00 | SAVERINO ALESSANDRO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-03-21 |
290 | 21 | 596 | 350,00 | 7.260,00 | VARA GIUSEPPINA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-03-21 |
290 | 22 | 533 | 350,00 | 7.260,00 | VILARDO ANTONELLA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - Anni scolastici 2019/2020 | 22-02-21 | 16095 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-02-21 |
291 | 1 | 436 | 285,43 | 285,43 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n.17 carte identita elettroniche dal 01.02.2021 al 15.02.2021 | 22-02-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 24-02-21 |
292 | 1 | 557 | -35,10 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00449825 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 2 | 557 | -35,10 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00448474 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 3 | 557 | -15,39 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00448487 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 4 | 557 | 7,26 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00042413 del 11/02/2021 2BIM 2021 | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 5 | 557 | 7,50 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00449428 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 6 | 557 | 49,11 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00041493 del 11/02/2021 convenzione telecom | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 7 | 557 | 49,11 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00040856 del 11/02/2021 convenzione telecom | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 8 | 557 | 49,11 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00041969 del 11/02/2021 convenzione telecom | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 9 | 557 | 112,95 | 3.283,30 | TIM spa | Z3525153D6 | SALDO Fatt.n. 7X00501173 del 11/02/2021 2BIM 2021 - Telefonia mobile | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 10 | 557 | 135,19 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00039961 del 11/02/2021 convenzione telecom | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 11 | 557 | 135,19 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00039714 del 11/02/2021 convenzione telecom | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 12 | 557 | 136,61 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00041423 del 11/02/2021 convenzione telecom | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 13 | 557 | 150,66 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00449805 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 14 | 557 | 150,66 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00449827 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 15 | 557 | 316,30 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00450549 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 16 | 557 | 958,47 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00449369 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 17 | 557 | 960,11 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00039971 del 11/02/2021 convenzione telecom | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
292 | 18 | 557 | 150,66 | 3.283,30 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00448428 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 26-02-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
293 | 1 | 558 | 152,50 | 1.847,57 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6820201014009152 del 30/10/2020 CONTO TIM SPA - RIF. FATTURA 8V00510373 - BIM. 1/2020 - IMPIANTO: 0934815438 UBICATO IN V. MANZONI 93010 VALLELUNGA PRATAMENO CL | 26-02-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
293 | 2 | 558 | 280,60 | 1.847,57 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6820201014009159 del 30/10/2020 CONTO TIM SPA - RIF. FATTURA 8V00037789 - BIM. 2/2020 - IMPIANTO: 0934810002 UBICATO IN V. GARIBALDI 93010 VALLELUNGA PRATAMENO CL | 26-02-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
293 | 3 | 558 | 280,60 | 1.847,57 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6820201014009158 del 30/10/2020 CONTO TIM SPA - RIF. FATTURA 8V00509551 - BIM. 1/2020 - IMPIANTO: 0934810002 UBICATO IN V. GARIBALDI 93010 VALLELUNGA PRATAMENO CL | 26-02-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
293 | 4 | 558 | 1.133,87 | 1.847,57 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6820210214000893 del 08/02/2021 SI ADDEBITA IL CONTRIBUTO ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO 093413551353, CHE AD OGGI NON ERA STATO ANCORA ADDEBITATO, COSL COME PREVISTO NELLA NOSTRA OFFERTA DI RIENTRO IN TIM DEL 21/02/18 | 26-02-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-03-21 |
295 | 1 | 566 | 16.788,00 | 16.788,00 | LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA | | Liquidazione TEFA al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta anni 2018-2019 | 02-03-21 | 29535 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 02-03-21 |
296 | 1 | 567 | 12.553,76 | 12.553,76 | LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA | | Liquidazione TEFA al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta anni 2018-2019 | 02-03-21 | 29535 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 02-03-21 |
297 | 1 | 568 | 732,00 | 732,00 | DITTA NON SOLO FERRO DI SELVAGGIO GIUSEPPE | ZAA3010FD3 | SALDO Fatt.n. 3 del 05/02/2021 Lavori di manutenzione straordinaria scala di collegamento tra vie | 02-03-21 | 72102 | 0 | 425 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 02-03-21 |
298 | 1 | 569 | 1.580,78 | 1.580,78 | GULLO LEONARDO | ZDE2FE95C0 | ACCONTO Fatt.n. 01PA del 03/02/2021 LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA ELEMENTARE SORRENTINO E CONDOTTA ACQUE BIANCHE VIA LAZIO | 02-03-21 | 72102 | 0 | 313 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 02-03-21 |
299 | 1 | 570 | 999,84 | 999,84 | GULLO LEONARDO | ZDE2FE95C0 | SALDO Fatt.n. 01PA del 03/02/2021 LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA ELEMENTARE SORRENTINO E CONDOTTA ACQUE BIANCHE VIA LAZIO | 02-03-21 | 51152 | 0 | 312 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 02-03-21 |
300 | 1 | 571 | 500,00 | 500,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | Z2B3081712 | ACCONTO Fatt.n. 27/FE del 16/02/2021 | 02-03-21 | 4720 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-03-21 |
301 | 1 | 572 | 500,00 | 500,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | Z2B3081712 | ACCONTO Fatt.n. 27/FE del 16/02/2021 | 02-03-21 | 1120 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-03-21 |
302 | 1 | 573 | 467,66 | 467,66 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | Z2B3081712 | SALDO Fatt.n. 27/FE del 16/02/2021 | 02-03-21 | 2020 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-03-21 |
303 | 1 | 574 | -1.708,00 | 3.407,90 | EMMANUELE ROBERTO | Z1A2F5098F | SALDO Fatt.n. 2 del 04/02/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FT 117 DEL 11/12/2020 | 02-03-21 | 23915 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 02-03-21 |
303 | 2 | 574 | 1.708,00 | 3.407,90 | EMMANUELE ROBERTO | Z1A2F5098F | SALDO Fatt.n. 117 del 11/12/2020 Manutenzione impianto di pubblica illuminazione | 02-03-21 | 23915 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 02-03-21 |
303 | 3 | 574 | 3.407,90 | 3.407,90 | EMMANUELE ROBERTO | Z1A2F5098F | SALDO Fatt.n. 10 del 11/02/2021 Lavori per pubblica illuminazione | 02-03-21 | 23915 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 02-03-21 |
304 | 1 | 575 | 780,01 | 780,01 | LINEAR COMPUTERS SRL | Z193010723 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/01/2021 VENDITA | 02-03-21 | 49501 | 0 | 422 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 999 | Hardware n.a.c. | 02-03-21 |
305 | 1 | 576 | 5.904,80 | 5.904,80 | ZAMMITO SRL | Z172FF5054 | SALDO Fatt.n. 5/C/2021 del 23/02/2021 | 02-03-21 | 75103 | 0 | 325 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 02-03-21 |
306 | 1 | 577 | 330,54 | 330,54 | SUGGERIMENTI SRLS | | SALDO Fatt.n. 5PA del 16/02/2021 Buoni libro scuola media | 02-03-21 | 14291 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 02-03-21 |
307 | 1 | 578 | 63,69 | 63,69 | D'ANNA ROSARIA-CARTOLIBRERIA | | ACCONTO Fatt.n. 03PA2021 del 17/02/2021 BUONI LIBRI | 02-03-21 | 14291 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 02-03-21 |
308 | 1 | 579 | 39,60 | 39,60 | D'ANNA ROSARIA-CARTOLIBRERIA | | SALDO Fatt.n. 03PA2021 del 17/02/2021 BUONI LIBRI | 02-03-21 | 14291 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 02-03-21 |
309 | 1 | 580 | 8.222,53 | 8.222,53 | Ricciardi Tanino | 78282414D5 | SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/02/2021 | 02-03-21 | 61103 | 0 | 10 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 02-03-21 |
310 | 1 | 581 | 0,52 | 17.614,64 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004113940768 del 11/02/2021 Enel e. P.I. gennaio 2021 | 02-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
310 | 2 | 581 | 63,33 | 17.614,64 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004113504112 del 10/02/2021 Enel e. P.I. gennaio 2021 | 02-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
310 | 3 | 581 | 112,85 | 17.614,64 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004108201569 del 05/02/2021 Enel e. P.I. gennaio 2021 | 02-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
310 | 4 | 581 | 173,76 | 17.614,64 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004109038679 del 06/02/2021 Enel e. P.I. gennaio 2021 | 02-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
310 | 5 | 581 | 735,25 | 17.614,64 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004113940772 del 11/02/2021 Enel E. fornitura temporanea dic 2020 - genn 2021 | 02-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
310 | 6 | 581 | 774,85 | 17.614,64 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004109849911 del 07/02/2021 Enel E. P.I. gennaio 2021 | 02-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
310 | 7 | 581 | 2.221,18 | 17.614,64 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004108201568 del 05/02/2021 Enel e. P.I. gennaio 2021 | 02-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
310 | 8 | 581 | 3.649,51 | 17.614,64 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004113504111 del 10/02/2021 Enel e. p.I. gennaio 2021 | 02-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
310 | 9 | 581 | 4.628,75 | 17.614,64 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004113940770 del 11/02/2021 Enel e. p.I. gennaio 2021 | 02-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
310 | 10 | 581 | 5.254,64 | 17.614,64 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004113940771 del 11/02/2021 Enel e. P.I. gennaio 2021 | 02-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
311 | 1 | 582 | 24,61 | 2.338,50 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004109849913 del 07/02/2021 Enel e. edifici gennaio 2021 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
311 | 2 | 582 | 65,31 | 2.338,50 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004109849912 del 07/02/2021 Enel e. edifici dic. -gennaio 2021 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
311 | 3 | 582 | 73,70 | 2.338,50 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004109038681 del 06/02/2021 Enel e. edifici dic 2020 - gennaio 2021 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
311 | 4 | 582 | 115,60 | 2.338,50 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004109849915 del 07/02/2021 Enel e. edifici dic - gennaio 2021 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
311 | 5 | 582 | 166,58 | 2.338,50 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004113504115 del 10/02/2021 Enel e. edifici gennaio 2021 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
311 | 6 | 582 | 394,30 | 2.338,50 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004113504113 del 10/02/2021 Enel e. edifici dic - gennaio 2021 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
311 | 7 | 582 | 436,39 | 2.338,50 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004113504117 del 10/02/2021 Enel e. edifici gennaio 2021 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
311 | 8 | 582 | 439,11 | 2.338,50 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004109849916 del 07/02/2021 Enel e. edifici dic - gennaio 2021 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
311 | 9 | 582 | 622,90 | 2.338,50 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004108201571 del 05/02/2021 Enel e. edifici gennaio 2021 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
312 | 1 | 583 | 537,29 | 537,29 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004113504119 del 10/02/2021 Enel e. edifici dic - gennaio 2021 | 02-03-21 | 12241 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
313 | 1 | 584 | 954,00 | 954,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004108201570 del 05/02/2021 Enel e. edifici dic 2020-gennaio 2021 | 02-03-21 | 13141 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
314 | 1 | 585 | 669,01 | 669,01 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004109849917 del 07/02/2021 Enel E. edifici gennaio 2021 | 02-03-21 | 14041 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
315 | 1 | 586 | 133,80 | 133,80 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004111196086 del 08/02/2021 Enel e. edifici dic - gennaio 2021 | 02-03-21 | 16741 | 0 | 376 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
316 | 1 | 587 | 19,58 | 278,62 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004113504114 del 10/02/2021 Enel e. edifici gennaio 2021 | 02-03-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
316 | 2 | 587 | 71,25 | 278,62 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004113940769 del 11/02/2021 Enel e. edifici dic - gennaio 2021 | 02-03-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
316 | 3 | 587 | 187,79 | 278,62 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004113504116 del 10/02/2021 Enel e. edifici gennaio 2021 | 02-03-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
317 | 1 | 588 | 151,66 | 755,05 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004109038680 del 06/02/2021 Enel e. edifici gennaio 2021 | 02-03-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
317 | 2 | 588 | 603,39 | 755,05 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004109849914 del 07/02/2021 Enel E. edifici gennaio 2021 | 02-03-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
318 | 1 | 589 | 547,56 | 547,56 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004108201573 del 05/02/2021 Enel e. edifici gennaio 2021 | 02-03-21 | 33710 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
319 | 1 | 590 | 51,50 | 462,85 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004113504118 del 10/02/2021 Enel e. edifici dic - gennaio 2021 | 02-03-21 | 34742 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
319 | 2 | 590 | 127,38 | 462,85 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004108201572 del 05/02/2021 Enel e. edifici gennaio 2021 | 02-03-21 | 34742 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
319 | 3 | 590 | 283,97 | 462,85 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004109849918 del 07/02/2021 Enel E. edifici dic. - gennaio 2021 | 02-03-21 | 34742 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-03-21 |
320 | 1 | 591 | -57,90 | 597,85 | ERREBIAN S.P.A. | ZF62E43DB1 | SALDO Fatt.n. R1/001136 del 25/02/2021 Contributo ambientale CONAI assolto | 02-03-21 | 1120 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-03-21 |
320 | 2 | 591 | 655,75 | 597,85 | ERREBIAN S.P.A. | ZF62E43DB1 | SALDO Fatt.n. V2/078625 del 29/09/2020 Contributo ambientale CONAI assolto | 02-03-21 | 1120 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-03-21 |
321 | 1 | 592 | 17.727,69 | 17.727,69 | SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. | 8556116A47 | SALDO Fatt.n. 31/PA del 01/02/2021 R.S.U. | 02-03-21 | 29343 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 02-03-21 |
322 | 1 | 603 | -4.250,57 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920201214000447 del 09/12/2020 TOTALE A SALDO FATTURA - N.C. prot 11900 - 3 bim 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 2 | 603 | -868,08 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002654 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 6 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 3 | 603 | -559,29 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002617 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 6 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 4 | 603 | -467,55 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002621 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 4 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 5 | 603 | -422,76 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002681 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 3 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 6 | 603 | -415,04 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002657 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 5 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 7 | 603 | -399,55 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002680 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 2 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 8 | 603 | -372,25 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002679 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 1 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 9 | 603 | -371,22 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002635 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 3 BIM. 2020 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 10 | 603 | -366,42 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002690 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 6 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 11 | 603 | -352,88 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002675 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 3 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 12 | 603 | -352,24 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002677 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 3 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 13 | 603 | -344,26 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002638 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 3 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 14 | 603 | -333,24 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002656 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 6 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 15 | 603 | -331,07 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002689 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 5 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 16 | 603 | -330,71 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002641 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 6 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 17 | 603 | -312,41 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002687 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 4 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 18 | 603 | -307,01 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002658 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 4 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 19 | 603 | -276,48 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002640 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 5 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 20 | 603 | -274,55 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002639 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 4 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 21 | 603 | -274,29 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002686 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 2 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 22 | 603 | -254,68 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002678 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 6 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
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322 | 27 | 603 | -204,78 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002653 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 5 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 28 | 603 | -183,42 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002636 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 1 BIM. 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
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322 | 30 | 603 | -147,09 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002664 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 6 BIM. 2020 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 31 | 603 | -147,09 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002688 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 6 BIM. 2020 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
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322 | 33 | 603 | -146,40 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210114002662 del 21/01/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA - 4 BIM. 2020 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
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322 | 114 | 603 | 320,17 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6820201014008379 del 23/10/2020 CONTO TIM SPA - RIF. FATTURA 8V00035675 - BIM. 2/2020 - IMPIANTO: 0934814078 UBICATO IN V. AGRIGENTO 93010 VALLELUNGA PRATAMENO CL | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 115 | 603 | 322,30 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00366086 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 116 | 603 | 332,45 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6820201014008380 del 23/10/2020 CONTO TIM SPA - RIF. FATTURA 8V00123468 - BIM. 3/2020 - IMPIANTO: 0934814078 UBICATO IN V. AGRIGENTO 93010 VALLELUNGA PRATAMENO C | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 117 | 603 | 338,45 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6820201014008378 del 23/10/2020 CONTO TIM SPA - RIF. FATTURA 8V00508574 - BIM. 1/2020 - IMPIANTO: 0934814078 UBICATO IN V. AGRIGENTO 93010 VALLELUNGA PRATAMENO CL | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 118 | 603 | 948,92 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6820201014009164 del 30/10/2020 CONTO TIM SPA - RIF. FATTURA 8V00037615 - BIM. 2/2020 - IMPIANTO: 093413551353 UBICATO IN 180, V. GARIBALDI 93010 VALLELUNGA PRATAMENO | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 119 | 603 | 948,92 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6820201014009143 del 30/10/2020 CONTO TIM SPA - RIF. FATTURA 8V00510104 - BIM. 1/2020 - IMPIANTO: 093413551353 UBICATO IN 180, V. GARIBALDI 93010 VALLELUNGA PRATAMENO | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 120 | 603 | 948,92 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6820201014009148 del 30/10/2020 CONTO TIM SPA - RIF. FATTURA 8V00125064 - BIM. 3/2020 - IMPIANTO: 093413551353 UBICATO IN 180, V. GARIBALDI 93010 VALLELUNGA PRATAMENO | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 121 | 603 | 948,92 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6820201014009147 del 30/10/2020 CONTO TIM SPA - RIF. FATTURA 8V00204743 - BIM. 4/2020 - IMPIANTO: 093413551353 UBICATO IN 180, V. GARIBALDI 93010 VALLELUNGA PRATAMENO | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 122 | 603 | 948,92 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6820201014009127 del 30/10/2020 CONTO TIM SPA - RIF. FATTURA 8V00304162 - BIM. 5/2020 - IMPIANTO: 093413551353 UBICATO IN 180, V. GARIBALDI 93010 VALLELUNGA PRATAMENO | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 123 | 603 | 958,17 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00366330 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
322 | 124 | 603 | 4.250,57 | 2.234,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00135743 del 05/04/2019 3BIM 2019 | 02-03-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-03-21 |
323 | 1 | 606 | 16,33 | 1.072,19 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004112691042 del 09/02/2021 Enel E. GAS edifici gennaio 2021 | 04-03-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04-03-21 |
323 | 2 | 606 | 1.055,86 | 1.072,19 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004111196087 del 08/02/2021 Enel E. GAS edifici gennaio 2021 | 04-03-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04-03-21 |
324 | 1 | 607 | 427,42 | 427,42 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004112691045 del 09/02/2021 Enel E. GAS edifici gennaio 2021 | 04-03-21 | 12241 | 0 | 484 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04-03-21 |
325 | 1 | 608 | 1.417,24 | 1.417,24 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004112691041 del 09/02/2021 Enel E. GAS edifici gennaio 2021 | 04-03-21 | 13141 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04-03-21 |
326 | 1 | 609 | 1.299,16 | 1.299,16 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004112691044 del 09/02/2021 Enel E. GAS edifici gennaio 2021 | 04-03-21 | 14041 | 0 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04-03-21 |
327 | 1 | 610 | 1.069,23 | 1.069,23 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004112691043 del 09/02/2021 Enel E. GAS edifici gennaio 2021 | 04-03-21 | 33710 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04-03-21 |
330 | 1 | 614 | 300,00 | 300,00 | Associazione CE.S.E.L. | Z9C30F1287 | Partecipazione personale corso di alta formazione enti locali 11 marzo 2021 Comune di Vallelunga Pratameno dipendente Muscrella Maria | 11-03-21 | 1225 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 11-03-21 |
331 | 1 | 665 | 134,32 | 134,32 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n.8 carte identita elettroniche dal 16.02.2021 al 28.02.2021 | 15-03-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 17-03-21 |
332 | 1 | 666 | 1.075,00 | 1.075,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 04/03/2021 Buoni spesa emergenza COVID | 17-03-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17-03-21 |
333 | 1 | 698 | 1.287,10 | 1.287,10 | ALESSI PORTE S.R.L. | Z9B2FEE7B3 | SALDO Fatt.n. 193 del 26/02/2021 | 17-03-21 | 51110 | 0 | 352 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 23-03-21 |
335 | 1 | 668 | 7.500,00 | 7.500,00 | CONFRATERNITA MISERICORDIA | | Saldo del contributo concesso alla locale Associazione Misericordia | 17-03-21 | 34085 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 17-03-21 |
336 | 1 | 669 | 407,35 | 407,35 | RAI-RADIO TELEVISIONE ITALIANA | Z8330FE76A | Rinnovo canone speciale alla televisione per lanno 2021 - Impegno e liquidazione | 17-03-21 | 16745 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 17-03-21 |
337 | 1 | 670 | 1.573,42 | 1.573,42 | LAZZARI S.R.L. | Z3F2E86824 | SALDO Fatt.n. 150/2021 del 16/02/2021 | 17-03-21 | 9416 | 0 | 228 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 17-03-21 |
338 | 1 | 671 | 259,86 | 259,86 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | ZC8307B23D | SALDO Fatt.n. 4/PA del 23/02/2021 | 17-03-21 | 2020 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17-03-21 |
339 | 1 | 672 | 1.051,47 | 1.051,47 | DITTA LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. | Z103079D14 | SALDO Fatt.n. 59/FE del 26/02/2021 | 17-03-21 | 1120 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17-03-21 |
340 | 1 | 673 | 122,00 | 122,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z1330C2CA5 | SALDO Fatt.n. 000065/PA/2021 del 01/03/2021 | 17-03-21 | 1242 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 17-03-21 |
341 | 1 | 676 | 14.771,52 | 14.771,52 | ZEUS COSTRUZIONI SRL | ZAC300F6DF | SALDO Fatt.n. 4 del 05/03/2021 Lavori per regimentazione acque provenienti a monte della via Nazionale - c.da Ponticello... | 18-03-21 | 72101 | 0 | 423 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 18-03-21 |
342 | 1 | 677 | 1.220,00 | 1.220,00 | ZEUS COSTRUZIONI SRL | ZAC300F6DF | SALDO Fatt.n. 5 del 10/03/2021 | 18-03-21 | 72101 | 0 | 423 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 18-03-21 |
343 | 1 | 699 | 14.923,59 | 14.923,59 | IMPRECAP S.R.L. | Z872B65354 | SALDO Fatt.n. 5 del 13/03/2021 | 18-03-21 | 77000 | 0 | 587 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 23-03-21 |
344 | 1 | 678 | 135,20 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0005950696 del 31/01/2021 FORNITURA DI LIBRI | 18-03-21 | 2020 | 0 | 427 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-03-21 |
344 | 2 | 678 | 165,60 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | ACCONTO Fatt.n. 0002109011 del 28/02/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 18-03-21 | 2020 | 0 | 427 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-03-21 |
344 | 3 | 678 | 199,20 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0005952062 del 28/02/2021 FORNITURA DI LIBRI | 18-03-21 | 2020 | 0 | 427 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-03-21 |
345 | 1 | 679 | 62,80 | 495,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | ACCONTO Fatt.n. 0005952063 del 28/02/2021 FORNITURA DI LIBRI | 18-03-21 | 1120 | 0 | 428 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-03-21 |
345 | 2 | 679 | 133,30 | 495,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0002109011 del 28/02/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 18-03-21 | 1120 | 0 | 428 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-03-21 |
345 | 3 | 679 | 298,90 | 495,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0002109010 del 28/02/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 18-03-21 | 1120 | 0 | 428 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18-03-21 |
346 | 1 | 680 | 29,40 | 118,60 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0005952063 del 28/02/2021 FORNITURA DI LIBRI | 18-03-21 | 9420 | 0 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-03-21 |
346 | 2 | 680 | 89,20 | 118,60 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0005950695 del 31/01/2021 FORNITURA DI LIBRI | 18-03-21 | 9420 | 0 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18-03-21 |
347 | 1 | 681 | 17.727,69 | 17.727,69 | SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. | 8556116A47 | SALDO Fatt.n. 62/PA del 01/03/2021 RSU MESE DI FEBBRAIO 2021. | 18-03-21 | 29343 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 18-03-21 |
348 | 1 | 682 | 1.450,00 | 1.450,00 | NOTARO GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. 1/2 del 04/03/2021 | 18-03-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18-03-21 |
349 | 1 | 683 | 325,00 | 325,00 | La Casa dei Sapori di Privitera Alessandro & C. Sas | | SALDO Fatt.n. 1 del 01/03/2021 | 18-03-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18-03-21 |
350 | 1 | 684 | 50,00 | 50,00 | DITTA GERVASI GIUSEPPINA | | SALDO Fatt.n. 1 del 11/03/2021 Buoni spesa emergenza covid | 18-03-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18-03-21 |
351 | 1 | 685 | 200,00 | 200,00 | VULLO MAURIZIO | | SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 10/03/2021 Buoni spesa dedicato allacquisto di generi alimentari - emergenza covid | 18-03-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18-03-21 |
354 | 1 | 763 | 4,50 | 84,50 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: MARZO 21 | 19-03-21 | 1245 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 25-03-21 |
354 | 2 | 763 | 40,00 | 84,50 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: MARZO 21 | 19-03-21 | 1245 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 25-03-21 |
354 | 3 | 763 | 40,00 | 84,50 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: MARZO 21 | 19-03-21 | 1245 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 25-03-21 |
363 | 1 | 763 | 179,00 | 179,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: MARZO 21 | 19-03-21 | 4850 | 0 | 429 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 25-03-21 |
404 | 1 | 686 | 3.801,04 | 3.801,04 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Impegno di spesa per il pagamento dei costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord dellanno 2021. Liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2021 | 22-03-21 | 29576 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 22-03-21 |
405 | 1 | 687 | 25,00 | 25,00 | VULLO LUIGI | | SALDO Fatt.n. 1 del 09/03/2021 Buoni spesa emergenza covid | 22-03-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-03-21 |
406 | 1 | 688 | 100,00 | 100,00 | La Casa dei Sapori di Privitera Alessandro & C. Sas | | SALDO Fatt.n. 2 del 15/03/2021 Buoni spesa emergenza covid | 22-03-21 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-03-21 |
407 | 1 | 689 | 25,29 | 968,61 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004115466121 del 06/03/2021 Enel Energia edifici febbraio 2021 | 22-03-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
407 | 2 | 689 | 62,62 | 968,61 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004117244498 del 08/03/2021 Enel Energia edifici febbraio 2021 | 22-03-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
407 | 3 | 689 | 67,05 | 968,61 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004118241278 del 09/03/2021 Enel Energia edifici febbraio 2021 | 22-03-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
407 | 4 | 689 | 249,75 | 968,61 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004121199883 del 12/03/2021 Enel Energia edifici febbraio 2021 | 22-03-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
407 | 5 | 689 | 563,90 | 968,61 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004120890863 del 11/03/2021 Enel Energia edifici febbraio 2021 | 22-03-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
408 | 1 | 690 | 633,06 | 633,06 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004116368231 del 07/03/2021 Enel Energia edifici febbraio 2021 | 22-03-21 | 14041 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
409 | 1 | 691 | 19,58 | 217,29 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004116368230 del 07/03/2021 Enel Energia edifici febbraio 2021 | 22-03-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
409 | 2 | 691 | 197,71 | 217,29 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004117370707 del 08/03/2021 Enel Energia edifici febbraio 2021 | 22-03-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
410 | 1 | 692 | 151,33 | 151,33 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004117370706 del 08/03/2021 Enel Energia edifici febbraio 2021 | 22-03-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
411 | 1 | 693 | 1.548,00 | 1.548,00 | VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE | Z752A0ADC5 | SALDO Fatt.n. 07/PA del 18/01/2021 VS DARE PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLAUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELLANNO SCOLASTICO 2020/2021 LA SCUOLA MATERNA E SCUOLA DELL | 22-03-21 | 33850 | 0 | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22-03-21 |
412 | 1 | 694 | 1.182,50 | 1.182,50 | AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE | Z752A0ADC5 | SALDO Fatt.n. 879/PA del 31/12/2020 Patto di accreditamento del 19/02/2019 Distretto Socio Sanitario D 10 Comune capofila Mussomeli | 22-03-21 | 33850 | 0 | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22-03-21 |
413 | 1 | 695 | 2.752,00 | 2.752,00 | COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO | Z752A0ADC5 | SALDO Fatt.n. 83 del 21/01/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI VALLELUNGA PRATAMENO A.S. 2020/21 PERIODO OTT NOV DIC 20 | 22-03-21 | 33850 | 0 | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22-03-21 |
414 | 1 | 696 | 1,23 | 12.966,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004116368228 del 07/03/2021 Enel Energia S.p.A. P. I. febbraio 2021 | 22-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
414 | 2 | 696 | 55,96 | 12.966,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004116368229 del 07/03/2021 Enel Energia S.p.A. P. I. febbraio 2021 | 22-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
414 | 3 | 696 | 95,01 | 12.966,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004120890860 del 11/03/2021 Enel Energia S.p.A. P. I. febbraio 2021 | 22-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
414 | 4 | 696 | 146,12 | 12.966,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004117370705 del 08/03/2021 Enel Energia S.p.A. P. I. febbraio 2021 | 22-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
414 | 5 | 696 | 664,91 | 12.966,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004120890862 del 11/03/2021 Enel Energia S.p.A. P. I. febbraio 2021 | 22-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
414 | 6 | 696 | 1.882,20 | 12.966,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004117370704 del 08/03/2021 Enel Energia S.p.A. P. I. febbraio 2021 | 22-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
414 | 7 | 696 | 2.005,32 | 12.966,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | ACCONTO Fatt.n. 004121199884 del 12/03/2021 Enel Energia S.p.A. P. I. febbraio 2021 | 22-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
414 | 8 | 696 | 3.061,60 | 12.966,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004120890861 del 11/03/2021 Enel Energia S.p.A. P. I. febbraio 2021 | 22-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
414 | 9 | 696 | 5.054,52 | 12.966,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZBD3008AB3 | SALDO Fatt.n. 004121199885 del 12/03/2021 Enel Energia S.p.A. P. I. febbraio 2021 | 22-03-21 | 23941 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
415 | 1 | 697 | 2.225,93 | 2.225,93 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004121199884 del 12/03/2021 Enel Energia S.p.A. P. I. febbraio 2021 | 22-03-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-21 |
416 | 1 | 700 | 374,91 | 374,91 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | X28175767C | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche -determinazione area tecnica n. 46/2021 | 22-03-21 | 51110 | 0 | 528 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 18 | Musei, teatri e biblioteche | 23-03-21 |
417 | 1 | 701 | 522,12 | 522,12 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | Z821F3574C | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche -determinazione area tecnica n. 46/2021 | 22-03-21 | 80110 | 0 | 458 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 23-03-21 |
418 | 1 | 702 | 182,78 | 182,78 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | ZBE266B576 | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche -determinazione area tecnica n. 46/2021 | 22-03-21 | 78114 | 0 | 340 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 23-03-21 |
419 | 1 | 703 | 394,36 | 394,36 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | Z47266B6B9 | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche -determinazione area tecnica n. 46/2021 | 22-03-21 | 78114 | 0 | 339 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 23-03-21 |
420 | 1 | 704 | 431,86 | 431,86 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | Z4E24BBA44 | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche -determinazione area tecnica n. 46/2021 | 22-03-21 | 72103 | 0 | 233 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 23-03-21 |
421 | 1 | 705 | 329,05 | 329,05 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | Z872B65354 | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche -determinazione area tecnica n. 46/2021 | 22-03-21 | 77000 | 0 | 587 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 23-03-21 |
422 | 1 | 706 | 193,47 | 193,47 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | Z8F2A57B6C | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche -determinazione area tecnica n. 46/2021 | 22-03-21 | 80110 | 0 | 356 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 23-03-21 |
423 | 1 | 707 | 168,42 | 168,42 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | Z482B59F97 | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche -determinazione area tecnica n. 46/2021 | 22-03-21 | 72101 | 0 | 560 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 23-03-21 |
424 | 1 | 708 | 277,39 | 277,39 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | ZAC300F6DF | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche -determinazione area tecnica n. 46/2021 | 22-03-21 | 72101 | 0 | 423 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 23-03-21 |
425 | 1 | 709 | 445,30 | 445,30 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | Z0A308C681 | SALDO Fatt.n. 75 del 11/03/2021 | 24-03-21 | 5620 | 0 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24-03-21 |
426 | 1 | 710 | 769,95 | 769,95 | NOFIRE S.R.L. | ZF430B51DB | SALDO Fatt.n. 223 del 04/03/2021 IMPEGNO DI SPESA PERIL CONTROLLO PERIODICO E LA MANUTENZIONE ESTINTORI UBICATI C/O UFFICI E AUTOMEZZI COMUNALI | 24-03-21 | 6643 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 24-03-21 |
427 | 1 | 711 | 1.353,03 | 1.353,03 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS | ZC32E51174 | SALDO Fatt.n. 13/E del 31/01/2021 RETTA E COMPENSO FISSO MESE DI GENNAIO 2021 UTENTE V.A. COMUNITA ALLOGGIO | 24-03-21 | 33830 | 1 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 24-03-21 |
428 | 1 | 712 | 200,00 | 200,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | Z9930DA6F2 | SALDO Fatt.n. 51/FE del 16/03/2021 | 24-03-21 | 1120 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24-03-21 |
429 | 1 | 713 | 228,59 | 228,59 | GIEFFE S.R.L.S | Z9F2E6FBCA | SALDO Fatt.n. 182 del 16/03/2021 Rif. ... n. ... del ... | 24-03-21 | 1120 | 0 | 191 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24-03-21 |
430 | 1 | 714 | 155,65 | 155,65 | GIEFFE S.R.L.S | ZEE2CE404O | SALDO Fatt.n. 183 del 16/03/2021 Rif. ... n. ... del ... | 24-03-21 | 220 | 0 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24-03-21 |
431 | 1 | 715 | 359,90 | 359,90 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | Z8D30A925B | SALDO Fatt.n. 6/PA del 12/03/2021 | 24-03-21 | 2122 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 24-03-21 |
432 | 1 | 716 | 16,83 | 1.640,43 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004119901282 del 10/03/2021 Fatt. GAS febbraio 2021 | 24-03-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-03-21 |
432 | 2 | 716 | 100,00 | 1.640,43 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | ACCONTO Fatt.n. 004118782514 del 09/03/2021 Fatt. GAS febbraio 2021 | 24-03-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-03-21 |
432 | 3 | 716 | 500,00 | 1.640,43 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | ACCONTO Fatt.n. 004118782515 del 09/03/2021 Fatt. GAS febbraio 2021 | 24-03-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-03-21 |
432 | 4 | 716 | 1.023,60 | 1.640,43 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004117370708 del 08/03/2021 Fatt. GAS febbraio 2021 | 24-03-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-03-21 |
433 | 1 | 717 | 447,25 | 447,25 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004119901283 del 10/03/2021 Fatt. GAS febbraio 2021 | 24-03-21 | 12241 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-03-21 |
434 | 1 | 718 | 1.635,80 | 1.635,80 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004118782513 del 09/03/2021 Fatt. GAS febbraio 2021 | 24-03-21 | 13141 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-03-21 |
435 | 1 | 719 | 1.879,71 | 1.879,71 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004118782515 del 09/03/2021 Fatt. GAS febbraio 2021 | 24-03-21 | 14041 | 0 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-03-21 |
436 | 1 | 720 | 366,37 | 366,37 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | ACCONTO Fatt.n. 004118782514 del 09/03/2021 Fatt. GAS febbraio 2021 | 24-03-21 | 16741 | 0 | 388 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-03-21 |
437 | 1 | 721 | 300,00 | 300,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004118782514 del 09/03/2021 Fatt. GAS febbraio 2021 | 24-03-21 | 33845 | 0 | 390 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24-03-21 |
438 | 1 | 767 | 125,81 | 125,81 | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Z1929C7407 | SALDO Fatt.n. 1619032888 del 27/09/2019 Uff.CALTANISSETTA ALLAPERTO PER.20/09/2019-20/09/2019 Prosa / Cabaret 100810120190 | 30-03-21 | 22050 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-04-21 |
439 | 1 | 766 | 151,11 | 151,11 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 9 carte identita elettroniche dal 01.03.2021 al 15.03.2021 | 31-03-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 01-04-21 |
440 | 1 | 768 | 1.289,05 | 1.289,05 | TIM spa | Z8030D054B | Liquidazione fatture TIM S.p.A per servizio di telefonia fissa e collegamento internet uffici comunali e scuole pubbliche. Periodo 6 bimestre 2019. | 02-04-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06-04-21 |
441 | 1 | 769 | 667,83 | 667,83 | TIM spa | Z3525153D6 | Liquidazione fatture TIM S.p.A per servizio di telefonia fissa e collegamento internet uffici comunali e scuole pubbliche. Periodo 6 bimestre 2019. | 02-04-21 | 1242 | 0 | 216 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 06-04-21 |
442 | 1 | 770 | 262,73 | 262,73 | TIM spa | Z4A22C3DBC | Liquidazione fatture TIM S.p.A per servizio di telefonia fissa e collegamento internet uffici comunali e scuole pubbliche. Periodo 6 bimestre 2019. | 02-04-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06-04-21 |
443 | 1 | 771 | 1.699,87 | 1.699,87 | TIM spa | Z4A22C3DBC | Liquidazione fatture TIM S.p.A per servizio di telefonia fissa e collegamento internet uffici comunali e scuole pubbliche. Periodo 6 bimestre 2019. | 02-04-21 | 1242 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06-04-21 |
444 | 1 | 772 | 263,76 | 263,76 | TIM spa | Z3525153D6 | Liquidazione fatture TIM S.p.A per servizio di telefonia fissa e collegamento internet uffici comunali e scuole pubbliche. Periodo 6 bimestre 2019. | 02-04-21 | 1242 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 06-04-21 |
445 | 1 | 773 | 260,00 | 260,00 | REVICAR DI INSINNA VINCENZO | ZBF30C8625 | ACCONTO Fatt.n. 2PA del 23/03/2021 N° 4 Pneumatici 185/65 R15 per autovettura Targa DJ387GZ | 06-04-21 | 9430 | 0 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 06-04-21 |
446 | 1 | 774 | 3.036,30 | 3.036,30 | Malta Salvatore | Z942FFDCE4 | SALDO Fatt.n. 6 del 26/03/2021 Fornitura vestiario antinfortunistica | 06-04-21 | 6500 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 06-04-21 |
447 | 1 | 775 | 549,00 | 549,00 | LAVORAZIONI METALLICHE FALCONE ANGELO | Z39300285F | SALDO Fatt.n. PA1 del 22/03/2021 riparazione saracinesca autoparco | 06-04-21 | 51152 | 0 | 368 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 06-04-21 |
448 | 1 | 776 | 341,36 | 341,36 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | Z98310AA4E | SALDO Fatt.n. 10/PA del 19/03/2021 | 06-04-21 | 2020 | 0 | 50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06-04-21 |
449 | 1 | 777 | 5.636,40 | 5.636,40 | PROCOF DI BALDI LUIGI e C. S.a.S. | Z15300277E | SALDO Fatt.n. 8 del 26/03/2021 | 07-04-21 | 75103 | 0 | 369 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 07-04-21 |
450 | 1 | 778 | 1.900,52 | 1.900,52 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Pagamento dei costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, mese di marzo 2021 | 07-04-21 | 29576 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 07-04-21 |
451 | 1 | 779 | 32.070,29 | 32.070,29 | ADOREA S.R.L. | ZED300B317 | SALDO Fatt.n. 01PA del 01/04/2021 Pagamento Lavori | 07-04-21 | 72101 | 0 | 381 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 07-04-21 |
452 | 1 | 780 | 1.444,00 | 1.444,00 | UNIPOLSAI Assicurazioni SpA | ZC13133790 | Impegno di spesa e liquidazione a favore de lla Unipolsai Assicurazioni per regolazione premio rct/o 2019/2020 | 07-04-21 | 3942 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 07-04-21 |
453 | 1 | 781 | 1.075,00 | 1.075,00 | INGROSSO E DETTAGLIO ZUZZE' DI ZUZZE' VINCENZO | | SALDO Fatt.n. 1/ND del 20/03/2021 BUONI SPESA DEDICATO ALLACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA | 07-04-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 07-04-21 |
454 | 1 | 782 | 50,00 | 50,00 | GARGANO CARLO | | SALDO Fatt.n. 1 del 29/03/2021 Buoni emergenza sanitaria | 07-04-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 07-04-21 |
455 | 1 | 783 | 75,00 | 75,00 | FARMACIA DR. CAPUANO FRANCESCO | | SALDO Fatt.n. 9/2021/A del 30/03/2021 BUONO SPESA EMERGENZA COVID | 07-04-21 | 33726 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 07-04-21 |
456 | 1 | 784 | 550,00 | 550,00 | FARMACIA DR. CAPUANO FRANCESCO | | SALDO Fatt.n. 11/2021/A del 30/03/2021 BUONO SPESA EMERGENZA COVID | 07-04-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 07-04-21 |
457 | 1 | 785 | 600,00 | 600,00 | FARMACIA DR. CAPUANO FRANCESCO | | SALDO Fatt.n. 10/2021/A del 30/03/2021 | 07-04-21 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 07-04-21 |
458 | 1 | 840 | 104,00 | 104,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 202 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16-04-21 |
459 | 1 | 841 | 217,00 | 217,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 220 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16-04-21 |
460 | 1 | 842 | 73,00 | 73,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 307 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 16-04-21 |
461 | 1 | 843 | 68,90 | 68,90 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 1120 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16-04-21 |
462 | 1 | 844 | 98,80 | 98,80 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 1125 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 16-04-21 |
463 | 1 | 845 | 341,52 | 341,52 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 2020 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16-04-21 |
464 | 1 | 846 | 105,70 | 105,70 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 2120 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 16-04-21 |
465 | 1 | 847 | 315,40 | 315,40 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 3826 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16-04-21 |
466 | 1 | 848 | 383,90 | 383,90 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 3947 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16-04-21 |
467 | 1 | 849 | 264,78 | 264,78 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 4720 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16-04-21 |
468 | 1 | 850 | 0,80 | 0,80 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 4720 | 0 | 338 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16-04-21 |
469 | 1 | 851 | 75,00 | 75,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 4722 | 0 | 266 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 16-04-21 |
470 | 1 | 852 | 169,00 | 169,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 4820 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 16-04-21 |
471 | 1 | 853 | 57,00 | 57,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 5620 | 0 | 340 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16-04-21 |
472 | 1 | 854 | 37,00 | 37,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 6500 | 0 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 16-04-21 |
473 | 1 | 855 | 222,36 | 222,36 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 9420 | 0 | 342 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16-04-21 |
474 | 1 | 856 | 10,00 | 10,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 9530 | 0 | 401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 16-04-21 |
475 | 1 | 857 | 11,50 | 11,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 12212 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16-04-21 |
477 | 1 | 859 | 115,60 | 115,60 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 13021 | 0 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16-04-21 |
478 | 1 | 860 | 183,00 | 183,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 14011 | 0 | 273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 16-04-21 |
479 | 1 | 861 | 1,90 | 1,90 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 16621 | 0 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16-04-21 |
480 | 1 | 862 | 123,88 | 123,88 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 23030 | 0 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 16-04-21 |
483 | 1 | 865 | 100,00 | 100,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 29231 | 0 | 406 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16-04-21 |
485 | 1 | 867 | 121,30 | 121,30 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-04-21 | 30123 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16-04-21 |
487 | 1 | 786 | 1.944,00 | 1.944,00 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 21 | 07-04-21 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 20-04-21 |
496 | 1 | 988 | 166,18 | 166,18 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | | incentivi tecnici | 16-04-21 | 72101 | 0 | 441 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-05-21 |
497 | 1 | 989 | 118,72 | 118,72 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | Z6E119FE30 | incentivi tecnici | 16-04-21 | 72101 | 0 | 495 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-05-21 |
498 | 1 | 990 | 329,83 | 329,83 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | Z3B1C3D122 | incentivi tecnic | 16-04-21 | 51110 | 0 | 505 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 06-05-21 |
499 | 1 | 991 | 411,50 | 411,50 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | Z791C3D519 | incentivi tecnic | 16-04-21 | 51110 | 0 | 506 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 06-05-21 |
543 | 1 | 871 | 475,00 | 475,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 01/04/2021 Buoni spesa emergenza | 19-04-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 19-04-21 |
544 | 1 | 872 | 66,88 | 66,88 | REVICAR DI INSINNA VINCENZO | Z63312CAE3 | SALDO Fatt.n. 168A del 29/03/2021 REVISIONE VEICOLO TARGATO: CC119GX | 19-04-21 | 28430 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 19-04-21 |
545 | 1 | 873 | 844,48 | 844,48 | ERREBIAN S.P.A. | Z2E30DA68A | SALDO Fatt.n. V2/523815 del 31/03/2021 Contributo ambientale CONAI assolto | 19-04-21 | 2020 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19-04-21 |
546 | 1 | 874 | 1.289,36 | 1.289,36 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS | ZC32E51174 | SALDO Fatt.n. 28/E del 28/02/2021 RETTA E COMPENSO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2021 UTENTE V.A. COMUNITA' ALLOGGIO | 19-04-21 | 33830 | 1 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 19-04-21 |
548 | 1 | 875 | 2.100,00 | 2.100,00 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 02 del 31/03/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE DA CONTRATTO AUTONOMO RESA PER VOSTRO CONTO COME DA DETERMINA DEL 10.04.2020 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 | 19-04-21 | 33853 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 19-04-21 |
549 | 1 | 876 | 1.000,00 | 1.000,00 | AGENZIA FUNEBRE D'ANNA ROSARIA | | Contributo economico straordinario V.N. - Impegno e Liquidazione.- | 19-04-21 | 34086 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-04-21 |
550 | 1 | 877 | 709,50 | 709,50 | VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE | Z752A0ADC5 | SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/01/2021 VS DARE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LA SCUOLA MATERNA E SCUOLA DELL'INFANZIA. GEN | 19-04-21 | 33850 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-04-21 |
551 | 1 | 878 | 580,50 | 580,50 | AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE | ZC72E9B0FA | SALDO Fatt.n. 119 del 09/02/2021 Patto di accreditamento del 19/02/2019 Distretto Socio Sanitario D 10 Comune capofila Mussomeli. Gennaio 2021 | 19-04-21 | 33850 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-04-21 |
552 | 1 | 879 | 976,00 | 976,00 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | Z812BB5DF8 | SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/03/2021 | 19-04-21 | 2122 | 0 | 603 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 19-04-21 |
553 | 1 | 880 | 860,00 | 860,00 | VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE | ZC72E9B0FA | SALDO Fatt.n. 58/PA del 11/03/2021 VS DARE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LA SCUOLA MATERNA E SCUOLA DELL'INFANZIA - me | 19-04-21 | 33850 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-04-21 |
554 | 1 | 881 | 122,00 | 122,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z1330C2CA5 | SALDO Fatt.n. 000080/PA/2021 del 01/04/2021 | 19-04-21 | 1242 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 19-04-21 |
555 | 1 | 882 | 292,80 | 292,80 | CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI | 8405447A49 | SALDO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 08/04/2021 | 19-04-21 | 75102 | 0 | 152 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 19-04-21 |
556 | 1 | 883 | 281,78 | 281,78 | ENEL SOLE X S.R.L. | 0816150448 | SALDO Fatt.n. SF00006960 del 29/03/2021 Manutenzione impianto di pubblica illuminazione. Periodo gennaio - febbraio 2021 | 19-04-21 | 23941 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-04-21 |
557 | 1 | 884 | 711,98 | 711,98 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | Z4E2F4370C | SALDO Fatt.n. 117 del 06/03/2021 fornitura carburante del mese di gennaio e febbraio 2021 | 19-04-21 | 28330 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19-04-21 |
558 | 1 | 886 | 67,16 | 67,16 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n.4 carte identita elettroniche dal 16.03.2021 al 31.03.2021 | 19-04-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 21-04-21 |
559 | 1 | 887 | 976,40 | 976,40 | DIRETTRICE SCUOLA DELL' INFANZIA PARITARIA SS. ANGELI CUSTODI | | D. LEG.VO 65/2017 Contributo per bambini accolti gratuitamente dagli Istituti paritari - Anno Scolastico 2019/2020 | 21-04-21 | 34102 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-04-21 |
560 | 1 | 888 | 2.880,00 | 2.880,00 | DIRETTRICE SCUOLA DELL' INFANZIA PARITARIA SS. ANGELI CUSTODI | | Contributo per la scuola dellInfanzia privata SS. Angeli Custodi - D.Leg.vo n.65 del 13/04/2017 - Impegno e liquidazione. A.S. 2020/2021 | 21-04-21 | 34102 | 0 | 57 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-04-21 |
561 | 1 | 889 | 250,00 | 250,00 | SANFRATELLO GIUSEPPE | | SALDO Fatt.n. 15 del 08/04/2021 Rimborso n 10 voucher COVID-19 ricevuti fino al 08/03/21 | 26-04-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 26-04-21 |
562 | 1 | 890 | 25,00 | 25,00 | DITTA GERVASI GIUSEPPINA | | SALDO Fatt.n. 2 del 30/03/2021 BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI O BENI DI PRIMA NECESSITA | 26-04-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 26-04-21 |
563 | 1 | 891 | 1.955,27 | 1.955,27 | SPERA VITALE | ZE52FF3192 | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 09/03/2021 Servizio di sanificazione scuole pubbliche ed uffici comunali | 26-04-21 | 27413 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-04-21 |
564 | 1 | 892 | 23,00 | 23,00 | SPERA VITALE | ZE52FF3192 | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 09/03/2021 Servizio di sanificazione scuole pubbliche ed uffici comunali | 26-04-21 | 30231 | 0 | 324 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-04-21 |
565 | 1 | 893 | 1.098,00 | 1.098,00 | SPERA VITALE | Z2C30DFC48 | SALDO Fatt.n. 5/PA del 09/03/2021 Servizio di sanificazione urgente delle scuole pubbliche | 26-04-21 | 30231 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-04-21 |
566 | 1 | 894 | 80,52 | 80,52 | VACANTI ANGELO | Z08300D08D | SALDO Fatt.n. 1/591 del 09/04/2021 Servizio in abbonamento AZIENDA EASY - canone fisso di abbonamento II trim. 2021 | 26-04-21 | 29343 | 0 | 421 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-04-21 |
567 | 1 | 895 | 1,00 | 14.300,03 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004128754093 del 14/04/2021 Enel E. P.I. marzo 2021 | 26-04-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
567 | 2 | 895 | 55,84 | 14.300,03 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004128147339 del 13/04/2021 Enel E. P.I. marzo 2021 | 26-04-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
567 | 3 | 895 | 85,52 | 14.300,03 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004126333365 del 11/04/2021 Enel E. P.I. marzo 2021 | 26-04-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
567 | 4 | 895 | 146,01 | 14.300,03 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004127276328 del 12/04/2021 Enel E. P.I. marzo 2021 | 26-04-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
567 | 5 | 895 | 661,61 | 14.300,03 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004127276329 del 12/04/2021 Enel E. P.I. marzo 2021 | 26-04-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
567 | 6 | 895 | 1.842,22 | 14.300,03 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004128754094 del 14/04/2021 Enel E. P.I. marzo 2021 | 26-04-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
567 | 7 | 895 | 2.957,41 | 14.300,03 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004126333366 del 11/04/2021 Enel E. P.I. marzo 2021 | 26-04-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
567 | 8 | 895 | 4.030,16 | 14.300,03 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004129217877 del 15/04/2021 Enel E. P.I. marzo 2021 | 26-04-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
567 | 9 | 895 | 4.520,26 | 14.300,03 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004129217878 del 15/04/2021 Enel E. P.I. marzo 2021 | 26-04-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
568 | 1 | 896 | -704,42 | 1.406,88 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004127276334 del 12/04/2021 N.C. Enel E. edifici com.li febbr. - marzo 2021 | 26-04-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
568 | 2 | 896 | 47,20 | 1.406,88 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004123708189 del 09/04/2021 Enel E. edifici com.li marzo 2021 | 26-04-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
568 | 3 | 896 | 65,32 | 1.406,88 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004126333367 del 11/04/2021 Enel E. edifici com.li febbr. - marzo 2021 | 26-04-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
568 | 4 | 896 | 73,40 | 1.406,88 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004127276333 del 12/04/2021 Enel E. edifici com.li febbr. - marzo 2021 | 26-04-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
568 | 5 | 896 | 115,07 | 1.406,88 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004129217879 del 15/04/2021 Enel E. edifici febbr. - marzo 2021 | 26-04-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
568 | 6 | 896 | 165,77 | 1.406,88 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004127276332 del 12/04/2021 Enel E. edifici com.li febbr. - marzo 2021 | 26-04-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
568 | 7 | 896 | 300,75 | 1.406,88 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004128754095 del 14/04/2021 Enel E. edifici febbr. - marzo 2021 | 26-04-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
568 | 8 | 896 | 348,99 | 1.406,88 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004123708193 del 09/04/2021 Enel E. edifici com.li marzo 2021 | 26-04-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
568 | 9 | 896 | 405,97 | 1.406,88 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004123708191 del 09/04/2021 Enel E. edifici com.li marzo 2021 | 26-04-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
568 | 10 | 896 | 588,83 | 1.406,88 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004128754096 del 14/04/2021 Enel E. edifici marzo 2021 | 26-04-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
569 | 1 | 897 | 549,48 | 549,48 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004123708194 del 09/04/2021 Enel E. edifici com.li marzo 2021 | 26-04-21 | 12241 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
570 | 1 | 898 | 1.108,13 | 1.108,13 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004123708190 del 09/04/2021 Enel E. edifici com.li febbr. - marzo 2021 | 26-04-21 | 13141 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
571 | 1 | 899 | 704,89 | 704,89 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004127276331 del 12/04/2021 Enel E. edifici com.li marzo 2021 | 26-04-21 | 14041 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
572 | 1 | 900 | 131,25 | 131,25 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004128754097 del 14/04/2021 Enel E. edifici febbr. - marzo 2021 | 26-04-21 | 16741 | 0 | 376 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
573 | 1 | 901 | 19,58 | 341,85 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004127276330 del 12/04/2021 Enel E. edifici com.li marzo 2021 | 26-04-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
573 | 2 | 901 | 71,07 | 341,85 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004129217876 del 15/04/2021 Enel E. edifici febbr. - marzo 2021 | 26-04-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
573 | 3 | 901 | 251,20 | 341,85 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004129217880 del 15/04/2021 Enel E. edifici marzo 2021 | 26-04-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
574 | 1 | 902 | 153,10 | 634,41 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004126333368 del 11/04/2021 Enel E. edifici com.li marzo 2021 | 26-04-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
574 | 2 | 902 | 481,31 | 634,41 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004128147340 del 13/04/2021 Enel E. edifici febbr. - marzo 2021 | 26-04-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
575 | 1 | 903 | 537,42 | 537,42 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004123708192 del 09/04/2021 Enel E. edifici com.li marzo 2021 | 26-04-21 | 33710 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
576 | 1 | 904 | 51,34 | 425,38 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004128147341 del 13/04/2021 Enel E. edifici febbr. - marzo 2021 | 26-04-21 | 34742 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
576 | 2 | 904 | 116,63 | 425,38 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004126333369 del 11/04/2021 Enel E. edifici com.li febbr. - marzo 2021 | 26-04-21 | 34742 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
576 | 3 | 904 | 257,41 | 425,38 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004128147342 del 13/04/2021 Enel E. edifici febbr. - marzo 2021 | 26-04-21 | 34742 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-04-21 |
577 | 1 | 905 | 9,95 | 2.086,91 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004125357502 del 10/04/2021 Enel E. gas metano marzo 2021 | 26-04-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-04-21 |
577 | 2 | 905 | 1.000,00 | 2.086,91 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | ACCONTO Fatt.n. 004125357501 del 10/04/2021 Enel E. gas metano marzo 2021 | 26-04-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-04-21 |
577 | 3 | 905 | 1.076,96 | 2.086,91 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004125357500 del 10/04/2021 Enel E. gas metano marzo 2021 | 26-04-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-04-21 |
578 | 1 | 906 | -963,98 | 1.531,64 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004125357505 del 10/04/2021 Enel E. gas metano marzo 2021 | 26-04-21 | 12241 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-04-21 |
578 | 2 | 906 | 652,40 | 1.531,64 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004125357501 del 10/04/2021 Enel E. gas metano marzo 2021 | 26-04-21 | 12241 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-04-21 |
578 | 3 | 906 | 1.843,22 | 1.531,64 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004125357504 del 10/04/2021 Enel E. gas metano marzo 2021 | 26-04-21 | 12241 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-04-21 |
579 | 1 | 907 | 451,57 | 451,57 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | ACCONTO Fatt.n. 004125357503 del 10/04/2021 Enel E. gas metano marzo 2021 | 26-04-21 | 13141 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-04-21 |
580 | 1 | 908 | 200,00 | 200,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | ACCONTO Fatt.n. 004125357503 del 10/04/2021 Enel E. gas metano marzo 2021 | 26-04-21 | 14041 | 0 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-04-21 |
581 | 1 | 909 | 200,00 | 200,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004125357503 del 10/04/2021 Enel E. gas metano marzo 2021 | 26-04-21 | 33845 | 0 | 390 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-04-21 |
582 | 1 | 954 | 5.978,00 | 5.978,00 | EFFE ELLE E C SNC DI FASCELLA G E LEONE G | Z0631125B6 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/04/2021 Lavori riguardanti la sistemazione di n. 2 villette a nord del centro abitato | 26-04-21 | 30233 | 0 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27-04-21 |
583 | 1 | 955 | 393,34 | 393,34 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | Z4E2F4370C | SALDO Fatt.n. 182 del 16/04/2021 fornitura carburante del mese di marzo 2021 | 27-04-21 | 30123 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
584 | 1 | 956 | 166,00 | 166,00 | REVICAR DI INSINNA VINCENZO | Z733152549 | ACCONTO Fatt.n. 3PA del 21/04/2021 | 27-04-21 | 22930 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27-04-21 |
585 | 1 | 957 | 10.228,30 | 23.270,04 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z24316FA3A | SALDO Fatt.n. 148 del 19/02/2021 Servizio di conferimento presso il ns impianto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dal Comune di Vallelunga Pratameno nel mese di Gennaio 2021 | 27-04-21 | 29343 | 0 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 27-04-21 |
585 | 2 | 957 | 13.041,74 | 23.270,04 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z24316FA3A | SALDO Fatt.n. 281 del 20/03/2021 Servizio di conferimento dei rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dal Comune di Vallelunga Pratameno nel mese di Febbraio 2021 | 27-04-21 | 29343 | 0 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 27-04-21 |
586 | 1 | 958 | 17.727,69 | 17.727,69 | SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. | 8556116A47 | SALDO Fatt.n. 85/PA del 01/04/2021 VS DARE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI, CON RIDOTTO IMBATTO AMBIENTALE. MESE DI MARZO 2021 | 27-04-21 | 29343 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 27-04-21 |
587 | 1 | 959 | 1.300,00 | 1.300,00 | CICCIA LUCA | ZD530CDE6F | SALDO Fatt.n. 060-21 del 06/04/2021 Stampa volume Lu tularu e lu zappuni di Alessandro Barcellona | 28-04-21 | 17600 | 0 | 42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-04-21 |
588 | 1 | 960 | 83,95 | 83,95 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 5 carte identita elettroniche dal 01.04.2021 al 15.04.2021 | 30-04-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 03-05-21 |
589 | 1 | 961 | 75,00 | 75,00 | Fratelli Carta s.n.c. | | SALDO Fatt.n. 4/21 del 26/04/2021 Buoni nominali a favore di soggetti economicamente svantaggiati dedicati allacquisto di generi alimentari | 03-05-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 03-05-21 |
590 | 1 | 962 | 475,00 | 475,00 | NOTARO GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. 1/3 del 20/04/2021 Buoni spesa emergenza covid19 | 03-05-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 03-05-21 |
591 | 1 | 963 | 4.880,00 | 4.880,00 | CA.MA.RI. s.r.l. | Z773010FCE | SALDO Fatt.n. 19 del 20/04/2021 | 03-05-21 | 77000 | 0 | 426 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 03-05-21 |
592 | 1 | 964 | 7.896,78 | 7.896,78 | ANTINORO VINCENZO DOMENICO | ZDD2FE9676 | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 22/04/2021 | 03-05-21 | 72102 | 0 | 315 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 03-05-21 |
593 | 1 | 965 | 19.123,88 | 19.123,88 | C&L COSTRUZIONI S.R.L. | ZC12FF58E4 | SALDO Fatt.n. 16 del 23/04/2021 sal | 03-05-21 | 72102 | 0 | 326 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 03-05-21 |
594 | 1 | 1269 | 140,00 | 140,00 | NOTARO DAMIANO | | Sentenza n. 73/2020 del Giudice Onorario di Pace di Caltanissetta - Impegno e relativa liquidazione | 03-05-21 | 1235 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 15-06-21 |
595 | 1 | 966 | 1.526,50 | 1.526,50 | COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO | ZC72E9B0FA | SALDO Fatt.n. 276 del 09/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI VALLELUNGA PRATAMENO A.S. 2020/21 PERIODO gen feb 21 | 03-05-21 | 33850 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03-05-21 |
596 | 1 | 967 | 113,61 | 113,61 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0100408 del 09/04/2021 Edifici periodo 2 trim. 2021 genn - marzo | 03-05-21 | 1250 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
597 | 1 | 968 | 28,67 | 192,17 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0098761 del 09/04/2021 Edifici periodo 2 trim. 2021 | 03-05-21 | 4721 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
597 | 2 | 968 | 67,61 | 192,17 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0100495 del 09/04/2021 Edifici periodo 2 trim. 2021 | 03-05-21 | 4721 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
597 | 3 | 968 | 95,89 | 192,17 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0100573 del 09/04/2021 Periodo secondo trim. 2021 genn - marzo | 03-05-21 | 4721 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
598 | 1 | 969 | 25,14 | 273,94 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0097067 del 09/04/2021 Edifici periodo 2 trim. 2021 genn - marzo | 03-05-21 | 13143 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
598 | 2 | 969 | 25,14 | 273,94 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0097201 del 09/04/2021 Edifici periodo 2 trim. 2021 genn - marzo | 03-05-21 | 13143 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
598 | 3 | 969 | 25,14 | 273,94 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0097166 del 09/04/2021 Edifici periodo 2 trim. 2021 genn - marzo | 03-05-21 | 13143 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
598 | 4 | 969 | 198,52 | 273,94 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0097011 del 09/04/2021 Edifici periodo 2 trim. 2021 | 03-05-21 | 13143 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
599 | 1 | 970 | 428,46 | 428,46 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0097014 del 09/04/2021 Periodo secondo trim. 2021 genn - marzo | 03-05-21 | 14043 | 0 | 415 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
600 | 1 | 971 | 25,14 | 96,60 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0100391 del 09/04/2021 Edifici periodo 2 trim. 2021 | 03-05-21 | 16747 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
600 | 2 | 971 | 25,14 | 96,60 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0098760 del 09/04/2021 Periodo secondo trim. 2021 genn - marzo | 03-05-21 | 16747 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
600 | 3 | 971 | 46,32 | 96,60 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0098984 del 09/04/2021 Periodo secondo trim. 2021 genn - marzo | 03-05-21 | 16747 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
601 | 1 | 972 | 25,14 | 125,14 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0100401 del 09/04/2021 Edifici periodo 2 trim. 2021 | 03-05-21 | 19443 | 0 | 417 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
601 | 2 | 972 | 100,00 | 125,14 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | ACCONTO Fatt.n. 90012101P0097470 del 09/04/2021 Edifici periodo 2 trim. 2021 | 03-05-21 | 19443 | 0 | 417 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
602 | 1 | 973 | 25,14 | 25,14 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0100494 del 09/04/2021 Edifici periodo 2 trim. 2021 genn. - marzo | 03-05-21 | 30243 | 0 | 418 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
603 | 1 | 974 | 214,27 | 214,27 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | ACCONTO Fatt.n. 90012101P0097470 del 09/04/2021 Edifici periodo 2 trim. 2021 | 03-05-21 | 33860 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
604 | 1 | 975 | 100,00 | 221,76 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0097470 del 09/04/2021 Edifici periodo 2 trim. 2021 | 03-05-21 | 34743 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
604 | 2 | 975 | 121,76 | 221,76 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0099089 del 09/04/2021 Edifici periodo 2 trim. 2021 | 03-05-21 | 34743 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
605 | 1 | 976 | 25,14 | 142,21 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0098861 del 09/04/2021 Edifici periodo 2 trim. 2021 | 03-05-21 | 12243 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
605 | 2 | 976 | 117,07 | 142,21 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0096997 del 09/04/2021 Periodo secondo trim. 2021 genn - marzo | 03-05-21 | 12243 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-21 |
606 | 1 | 977 | -9,01 | 1.983,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210414001110 del 14/04/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA | 03-05-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-05-21 |
606 | 2 | 977 | -9,01 | 1.983,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210414001115 del 14/04/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA | 03-05-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-05-21 |
606 | 3 | 977 | -9,01 | 1.983,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210414001114 del 14/04/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA | 03-05-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-05-21 |
606 | 4 | 977 | -7,26 | 1.983,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210414001113 del 14/04/2021 TOTALE A SALDO FATTURA | 03-05-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-05-21 |
606 | 5 | 977 | -2,41 | 1.983,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210414001100 del 14/04/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA | 03-05-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-05-21 |
606 | 6 | 977 | -0,99 | 1.983,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210414001087 del 14/04/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA | 03-05-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-05-21 |
606 | 7 | 977 | -0,99 | 1.983,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210414001101 del 14/04/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA | 03-05-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-05-21 |
606 | 8 | 977 | 144,52 | 1.983,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00120534 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 03-05-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-05-21 |
606 | 9 | 977 | 144,52 | 1.983,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00120146 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 03-05-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-05-21 |
606 | 10 | 977 | 144,52 | 1.983,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00122059 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 03-05-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-05-21 |
606 | 11 | 977 | 147,65 | 1.983,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00120145 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 03-05-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-05-21 |
606 | 12 | 977 | 147,65 | 1.983,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00121170 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 03-05-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-05-21 |
606 | 13 | 977 | 148,36 | 1.983,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00120503 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 03-05-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-05-21 |
606 | 14 | 977 | 177,05 | 1.983,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00119018 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 03-05-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-05-21 |
606 | 15 | 977 | 967,73 | 1.983,32 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00119556 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 03-05-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03-05-21 |
610 | 1 | 982 | 11.400,29 | 11.400,29 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z3B3190427 | SALDO Fatt.n. 429 del 14/04/2021 | 06-05-21 | 29343 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 06-05-21 |
611 | 1 | 983 | 732,00 | 732,00 | SPERA VITALE | Z6F3149705 | SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/04/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE URGENTE DEGLI UFFICI COMUNALI | 06-05-21 | 30231 | 0 | 64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06-05-21 |
612 | 1 | 984 | 1.900,52 | 1.900,52 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Pagamento dei costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, mese di aprile 2021 | 06-05-21 | 29576 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 06-05-21 |
613 | 1 | 985 | 6.954,17 | 6.954,17 | FERRARO GIUSEPPE | ZF33088CB5 | SALDO Fatt.n. 14/2021 del 09/04/2021 Per rappresentanza e difesa nel giudizio promosso da Carta Rosario davanti al Tribunale Sezione Lavoro di Caltanissetta (R.G. n. 1029/2017) definito con ordinanza di rigetto n. cronol. 6235/2020 del 21/12/2020 (c | 06-05-21 | 1235 | 0 | 439 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 06-05-21 |
614 | 1 | 986 | 6,33 | 6,33 | ENEL ENERGIA SPA | Z3A2E5CFFF | SALDO Fatt.n. 004129530536 del 27/04/2021 Fatt. chiusura fornitura straordinaria sett. 2020 | 06-05-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-21 |
615 | 1 | 987 | 21.710,30 | 21.710,30 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | Z812B61005 | SALDO Fatt.n. 0000008 del 03/05/2021 LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DI CORNICIONI E TORRINI SCALA SU IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALI CON INGRESSO DALLA VIA CELLINI N. 5, VIA CIMABUE N 2 E VIA CALTANISSETTA - PALERMO. | 06-05-21 | 77000 | 0 | 577 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 06-05-21 |
616 | 1 | 1100 | 205,80 | 2.113,00 | CAMMARATA ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-05-21 |
616 | 2 | 1045 | 69,00 | 2.113,00 | CORDARO GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-05-21 |
616 | 3 | 1124 | 138,00 | 2.113,00 | DI PASQUALE SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-05-21 |
616 | 4 | 1576 | 69,00 | 2.113,00 | EMMANUELE LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-07-21 |
616 | 5 | 1869 | 23,00 | 2.113,00 | GAETA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-09-21 |
616 | 6 | 1097 | 205,80 | 2.113,00 | INSINNA FRANCESCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-21 |
616 | 7 | 1208 | 145,40 | 2.113,00 | INSINNA MIMMA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-06-21 |
616 | 8 | 1098 | 46,00 | 2.113,00 | LA PAGLIA LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-21 |
616 | 9 | 2697 | 113,80 | 2.113,00 | LANZALACO CINZIA RITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-12-21 |
616 | 10 | 1593 | 112,80 | 2.113,00 | MALTA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-07-21 |
616 | 11 | 1839 | 37,60 | 2.113,00 | MAZZARISI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-08-21 |
616 | 12 | 1113 | 46,00 | 2.113,00 | NIGRELLI GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-05-21 |
616 | 13 | 1099 | 69,00 | 2.113,00 | NOTARO LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-05-21 |
616 | 14 | 1572 | 23,00 | 2.113,00 | OGNIBENE PAOLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-07-21 |
616 | 15 | 1691 | 69,00 | 2.113,00 | OGNIBENE TIZIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-08-21 |
616 | 16 | 2716 | 212,10 | 2.113,00 | PERITORE FILIPPO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-12-21 |
616 | 17 | 1575 | 69,00 | 2.113,00 | SANFRATELLO PASQUALINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-07-21 |
616 | 18 | 1936 | 136,80 | 2.113,00 | SAVERINO ALESSANDRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-09-21 |
616 | 19 | 1047 | 69,00 | 2.113,00 | SCAGLIONE ROSA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-05-21 |
616 | 20 | 1792 | 69,00 | 2.113,00 | SCHIFANO ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-08-21 |
616 | 21 | 1292 | 69,00 | 2.113,00 | SURDI MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-06-21 |
616 | 22 | 1046 | 114,90 | 2.113,00 | VORNICU LUMINITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-05-21 |
617 | 1 | 992 | 69,00 | 3.518,30 | AMENTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 2 | 993 | 138,00 | 3.518,30 | BAUDO FRANCESCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 3 | 994 | 46,00 | 3.518,30 | BAUDO LORETO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 4 | 995 | 69,00 | 3.518,30 | BUCCOLA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 5 | 996 | 69,00 | 3.518,30 | CALA' VINCENZA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 6 | 997 | 69,00 | 3.518,30 | CAPPELLINO PIETRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 7 | 998 | 263,60 | 3.518,30 | CAVARRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 8 | 999 | 37,60 | 3.518,30 | CERASA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 9 | 1000 | 75,20 | 3.518,30 | DOLCE GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 10 | 1001 | 23,00 | 3.518,30 | FALCONE ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 11 | 1002 | 69,00 | 3.518,30 | FALZONE MAURIZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 12 | 1003 | 90,80 | 3.518,30 | GAETA LORETO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 13 | 1004 | 69,00 | 3.518,30 | GERVASI MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 14 | 1005 | 69,00 | 3.518,30 | GRANATELLA FRANCESCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 15 | 1006 | 236,20 | 3.518,30 | GRASSO ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 16 | 1007 | 236,20 | 3.518,30 | GRASSO LORETA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 17 | 1008 | 24,10 | 3.518,30 | INFANTINO ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 18 | 1009 | 136,80 | 3.518,30 | INSINNA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 19 | 1010 | 75,20 | 3.518,30 | LA PIANA CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 20 | 1011 | 90,80 | 3.518,30 | LAZZARA ROSANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 21 | 1012 | 69,00 | 3.518,30 | LO BIANCO MARIANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 22 | 1013 | 46,00 | 3.518,30 | MALTA PATRIZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 23 | 1014 | 75,20 | 3.518,30 | MENDOLA BIAGIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 24 | 1015 | 144,60 | 3.518,30 | MESSINA IGNAZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 25 | 1016 | 69,00 | 3.518,30 | MINISTERI SALVATRICE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 26 | 1017 | 181,60 | 3.518,30 | MISURACA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 27 | 1018 | 69,00 | 3.518,30 | NIGRELLI COSIMA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 28 | 1019 | 69,00 | 3.518,30 | OGNIBENE VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 29 | 1020 | 136,80 | 3.518,30 | SAGLIBENE GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 30 | 1021 | 69,00 | 3.518,30 | SAGLIBENE MASSIMILIANO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 31 | 1022 | 46,00 | 3.518,30 | SALVAGGIO SANTA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 32 | 1023 | 123,40 | 3.518,30 | SANTINO GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 33 | 1024 | 159,80 | 3.518,30 | SCARLATA MARIA PIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 34 | 1025 | 46,00 | 3.518,30 | SCARPULLA CARMELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 35 | 1026 | 48,20 | 3.518,30 | SCIBETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 36 | 1027 | 46,00 | 3.518,30 | SIRAGUSA PAMELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 37 | 1028 | 48,20 | 3.518,30 | SPERA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 38 | 1029 | 23,00 | 3.518,30 | TRABONA LORETA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 39 | 1030 | 69,00 | 3.518,30 | VARA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
617 | 40 | 1031 | 23,00 | 3.518,30 | ZUZZE' CRISTINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Febbraio/marzo 2021 | 07-05-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-05-21 |
618 | 1 | 1032 | 12.750,00 | 25.500,00 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G.TONIOLO | 6461588F16 | ACCONTO Fatt.n. 4/XL del 08/04/2021 CANONE ANNUO 2019 TESORERIE | 11-05-21 | 2135 | 0 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 11-05-21 |
618 | 2 | 1032 | 12.750,00 | 25.500,00 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G.TONIOLO | 6461588F16 | ACCONTO Fatt.n. 5/XL del 08/04/2021 CANONE ANNUO 2020 TESORERIE | 11-05-21 | 2135 | 0 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 11-05-21 |
619 | 1 | 1033 | 281,78 | 281,78 | ENEL SOLE X S.R.L. | 0816150448 | SALDO Fatt.n. SF00011080 del 30/04/2021 Manutenzione impianto di pubblica illuminazione. Periodo marzo-aprile 2021 | 11-05-21 | 23941 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-05-21 |
620 | 1 | 1034 | 112,94 | 112,94 | TIM spa | Z3525153D6 | SALDO Fatt.n. 7X01401345 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 11-05-21 | 1242 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 11-05-21 |
621 | 1 | 1035 | 6,13 | 136,33 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | ACCONTO Fatt.n. 0005953325 del 31/03/2021 FORNITURA DI LIBRI | 11-05-21 | 5620 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-05-21 |
621 | 2 | 1035 | 52,20 | 136,33 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0005953322 del 31/03/2021 FORNITURA DI LIBRI | 11-05-21 | 5620 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-05-21 |
621 | 3 | 1035 | 78,00 | 136,33 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0005953323 del 31/03/2021 FORNITURA DI LIBRI | 11-05-21 | 5620 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-05-21 |
622 | 1 | 1036 | 35,87 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0005953325 del 31/03/2021 FORNITURA DI LIBRI | 11-05-21 | 5620 | 0 | 429 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11-05-21 |
622 | 2 | 1036 | 101,79 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0005953974 del 23/04/2021 FORNITURA DI LIBRI | 11-05-21 | 5620 | 0 | 429 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11-05-21 |
622 | 3 | 1036 | 106,14 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | ACCONTO Fatt.n. 0002114324 del 31/03/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 11-05-21 | 5620 | 0 | 429 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11-05-21 |
622 | 4 | 1036 | 256,20 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0002117189 del 23/04/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 11-05-21 | 5620 | 0 | 429 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11-05-21 |
623 | 1 | 1037 | 51,85 | 239,84 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0002114324 del 31/03/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 11-05-21 | 9420 | 0 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11-05-21 |
623 | 2 | 1037 | 91,00 | 239,84 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0005953324 del 31/03/2021 FORNITURA DI LIBRI | 11-05-21 | 9420 | 0 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11-05-21 |
623 | 3 | 1037 | 96,99 | 239,84 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0002117332 del 23/04/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 11-05-21 | 9420 | 0 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11-05-21 |
624 | 1 | 1038 | 92,67 | 470,87 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | ACCONTO Fatt.n. 0002116335 del 19/04/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 11-05-21 | 1125 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 11-05-21 |
624 | 2 | 1038 | 378,20 | 470,87 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | SALDO Fatt.n. 0002112571 del 26/03/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 11-05-21 | 1125 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 11-05-21 |
625 | 1 | 1039 | 366,00 | 366,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | SALDO Fatt.n. 0002116294 del 19/04/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 11-05-21 | 4725 | 0 | 361 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 11-05-21 |
626 | 1 | 1040 | 273,33 | 639,33 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | SALDO Fatt.n. 0002116335 del 19/04/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 11-05-21 | 1120 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-05-21 |
626 | 2 | 1040 | 366,00 | 639,33 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | SALDO Fatt.n. 0002102772 del 29/01/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 11-05-21 | 1120 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-05-21 |
627 | 1 | 1041 | 561,30 | 561,30 | DITTA LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. | Z313157OA4 | SALDO Fatt.n. 134/FE del 26/04/2021 | 11-05-21 | 2020 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11-05-21 |
628 | 1 | 1042 | -1.236,40 | 1.236,40 | INGROSSO E DETTAGLIO ZUZZE' DI ZUZZE' VINCENZO | ZE13141BD0 | SALDO Fatt.n. 1/NC del 28/04/2021 N.C. 1 Uova di Pasqua bimbi | 11-05-21 | 237 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-05-21 |
628 | 2 | 1042 | 1.236,40 | 1.236,40 | INGROSSO E DETTAGLIO ZUZZE' DI ZUZZE' VINCENZO | ZE13141BD0 | SALDO Fatt.n. 10/2021 del 19/04/2021 | 11-05-21 | 237 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-05-21 |
628 | 3 | 1042 | 1.236,40 | 1.236,40 | INGROSSO E DETTAGLIO ZUZZE' DI ZUZZE' VINCENZO | ZE13141BD0 | SALDO Fatt.n. 11/2021 del 28/04/2021 Uova di Pasqua bimbi | 11-05-21 | 237 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-05-21 |
629 | 1 | 1043 | 1.000,00 | 1.000,00 | BANCO DELLE OPERE DI CARITA ONLUS | | Liquidazione di euro 1.000,00 per la partecipazione al progetto Programma lotta alla poverta in favore dellAssociazione Banco delle opere di carita Sicilia Occidentale Onlus di Palermo. Anno 2020 | 11-05-21 | 34086 | 0 | 347 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11-05-21 |
630 | 1 | 1044 | 500,00 | 500,00 | BANCO DELLE OPERE DI CARITA ONLUS | | Liquidazione del 50% della somma dovuta per il Progetto Programma lotta alla poverta anno 2021 in favore dellAssociazione Banco delle opere di carita Sicilia Occidentale Onlus con sede a Palermo. | 11-05-21 | 34086 | 0 | 28 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11-05-21 |
631 | 1 | 1048 | 285,43 | 285,43 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 17 carte identita elettroniche dal 16.04.2021 al 30.04.2021 | 13-05-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 13-05-21 |
633 | 1 | 1101 | 1.050,00 | 1.050,00 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 03 del 30/04/2021 | 17-05-21 | 33853 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 17-05-21 |
634 | 1 | 1102 | 122,00 | 122,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z1330C2CA5 | SALDO Fatt.n. 000096/PA/2021 del 01/05/2021 | 17-05-21 | 1242 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 17-05-21 |
635 | 1 | 1103 | 17.727,69 | 17.727,69 | SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. | 8556116A47 | SALDO Fatt.n. 111/PA del 03/05/2021 VS DARE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI, CON RIDOTTO IMBATTO AMBIENTALE. Mese di aprile 2021 | 17-05-21 | 29343 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 17-05-21 |
636 | 1 | 1104 | 602,00 | 602,00 | VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE | ZC72E9B0FA | SALDO Fatt.n. 83/PA del 14/04/2021 VS DARE PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLAUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELLANNO SCOLASTICO 2020/2021 LA SCUOLA MATERNA E SCUOLA DELLOBBLIGO - MES | 17-05-21 | 33850 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17-05-21 |
637 | 1 | 1105 | 1.353,03 | 1.353,03 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS | ZC32E51174 | SALDO Fatt.n. 47/E del 31/03/2021 RETTA E COMPENSO FISSO MESE DI MARZO 2021 UTENTE V.A. COMUNITA ALLOGGIO SPINNATO | 17-05-21 | 33830 | 1 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 17-05-21 |
638 | 1 | 1106 | 250,00 | 250,00 | La Casa dei Sapori di Privitera Alessandro & C. Sas | | SALDO Fatt.n. 3 del 06/05/2021 Rimborso n. 10 voucher Covid 19 emessi sino al 05/05/2021 - Buoni Regione Sicilia | 17-05-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17-05-21 |
639 | 1 | 1107 | 860,00 | 860,00 | VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE | ZC72E9B0FA | SALDO Fatt.n. 105/PA del 10/05/2021 VS DARE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LA SCUOLA MATERNA E SCUOLA DELL'INFANZIA - m | 17-05-21 | 33850 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17-05-21 |
640 | 1 | 1108 | 602,00 | 602,00 | AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE | ZC72E9B0FA | SALDO Fatt.n. 466 del 30/04/2021 Patto di accreditamento del 19/02/2019 Distretto Socio Sanitario D 10 Comune capofila Mussomeli. MESE DI FEBBRAIO 2021 - DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 N. 1 ASS. ALLAUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE | 17-05-21 | 33850 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17-05-21 |
641 | 1 | 1109 | 322,50 | 322,50 | AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE | ZC72E9B0FA | SALDO Fatt.n. 467 del 30/04/2021 Patto di accreditamento del 19/02/2019 Distretto Socio Sanitario D 10 Comune capofila Mussomeli. MESE DI MARZO 2021 - DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021 N. 1 ASS. ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE | 17-05-21 | 33850 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17-05-21 |
642 | 1 | 1110 | 2.735,18 | 2.735,18 | MODICA VINCENZO | | SALDO Fatt.n. 3/001 del 04/05/2021 Compenso Revisore dei conti periodo 30.07.20 al 31.12.2020 | 17-05-21 | 303 | 0 | 440 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 17-05-21 |
643 | 1 | 1111 | 1.708,00 | 1.708,00 | DI GANGI CALOGERO | Z823185A0F | SALDO Fatt.n. 02/CT/2021 del 07/05/2021 LAVORI DI PULIZIA E FRESATURA DEI TERRENI COMUNALI - ANNO 2021 | 18-05-21 | 3944 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 18-05-21 |
644 | 1 | 1112 | 1.463,39 | 1.463,39 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | ZEE2FD1CA9 | SALDO Fatt.n. 17/PA del 18/12/2020 Fornitura Edset edpoint e licenza uso | 18-05-21 | 2120 | 0 | 302 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 18-05-21 |
645 | 1 | 1115 | 16,79 | 16,79 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 1 carte identita elettroniche periodo primo trimestre 2020 | 19-05-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 24-05-21 |
656 | 1 | 1170 | 20,00 | 20,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 | 21-05-21 | 4850 | 0 | 434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 26-05-21 |
690 | 1 | 1138 | 1.944,00 | 1.944,00 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 21 | 21-05-21 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27-05-21 |
697 | 1 | 1116 | 3.416,00 | 3.416,00 | IMPRECAP S.R.L. | Z3F3167B2E | SALDO Fatt.n. 15 del 12/05/2021 Vs dare saldo per lavori riguardanti il ripristino funzionale ed estetico degli immobili di proprietà comunali. | 24-05-21 | 3944 | 0 | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24-05-21 |
698 | 1 | 1117 | 438,98 | 438,98 | C&L COSTRUZIONI S.R.L. | ZC12FF58E4 | SALDO Fatt.n. 21 del 12/05/2021 rimborso | 24-05-21 | 72102 | 0 | 326 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 24-05-21 |
699 | 1 | 1118 | 36,36 | 807,99 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004130630853 del 07/05/2021 Fatt. edifici aprile 2021 | 24-05-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
699 | 2 | 1118 | 57,41 | 807,99 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004135826717 del 12/05/2021 fatt. edifici aprile 2021 | 24-05-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
699 | 3 | 1118 | 61,07 | 807,99 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004131679925 del 09/05/2021 Fatt. edifici aprile 2021 | 24-05-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
699 | 4 | 1118 | 174,20 | 807,99 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004131538368 del 08/05/2021 Fatt. edifici aprile 2021 | 24-05-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
699 | 5 | 1118 | 478,95 | 807,99 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004131538370 del 08/05/2021 Fatt. edifici aprile 2021 | 24-05-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
700 | 1 | 1119 | 491,26 | 491,26 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004133870286 del 10/05/2021 Fatt. edifici aprile 2021 | 24-05-21 | 14041 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
701 | 1 | 1120 | 32,29 | 170,80 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004133870285 del 10/05/2021 Fatt. edifici aprile 2021 | 24-05-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
701 | 2 | 1120 | 138,51 | 170,80 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004133870287 del 10/05/2021 Fatt. edifici aprile 2021 | 24-05-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
702 | 1 | 1121 | 48,60 | 48,60 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004133870284 del 10/05/2021 Fatt. edifici aprile 2021 | 24-05-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
703 | 1 | 1122 | 1,01 | 12.260,39 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004136262922 del 12/05/2021 fatt. P. I. aprile 2021 | 24-05-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
703 | 2 | 1122 | 50,67 | 12.260,39 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004132526348 del 09/05/2021 Fatt. P.I. aprile 2021 | 24-05-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
703 | 3 | 1122 | 63,51 | 12.260,39 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004133870283 del 10/05/2021 Fatt. P.I. aprile 2021 | 24-05-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
703 | 4 | 1122 | 129,48 | 12.260,39 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004136262923 del 12/05/2021 fatt. P. I. aprile 2021 | 24-05-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
703 | 5 | 1122 | 574,80 | 12.260,39 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004131538369 del 08/05/2021 Fatt. P.I. aprile 2021 | 24-05-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
703 | 6 | 1122 | 1.619,83 | 12.260,39 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004130630851 del 07/05/2021 Fatt. P.I. aprile 2021 | 24-05-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
703 | 7 | 1122 | 2.587,08 | 12.260,39 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004130630852 del 07/05/2021 Fatt. P.I. aprile 2021 | 24-05-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
703 | 8 | 1122 | 3.400,40 | 12.260,39 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004136542759 del 13/05/2021 fatt. P. I. aprile 2021 | 24-05-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
703 | 9 | 1122 | 3.833,61 | 12.260,39 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004136542760 del 13/05/2021 fatt. P. I. aprile 2021 | 24-05-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-05-21 |
704 | 1 | 1123 | 2.077,89 | 2.077,89 | A.T.O. AMBIENTE CL1 IN LIQUIDAZIONE | | Liquidazione ottava rata a carico di questo Comune, della rottamazione delle cartelle dellAgente della riscossione, riguardante i debiti dellAto Ambiente CL 1 Spa in liquidazione | 24-05-21 | 29576 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 24-05-21 |
705 | 1 | 1125 | 1.566,00 | 1.566,00 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | 6363625579 | Sistremazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche -determinazione area tecnica n. 91/2021 | 24-05-21 | 62106 | 0 | 418 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 25-05-21 |
706 | 1 | 1126 | 469,00 | 469,00 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | | Sistremazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche -determinazione area tecnica n. 91/2021 | 24-05-21 | 77000 | 0 | 577 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 25-05-21 |
707 | 1 | 1127 | 53,00 | 53,00 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | Z8F2A57B6C | Sistremazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche -determinazione area tecnica n. 91/2021 | 24-05-21 | 80110 | 0 | 356 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 25-05-21 |
708 | 1 | 1175 | 354,60 | 354,60 | MAGGIOLI S.P.A. | Z072F91B94 | ACCONTO Fatt.n. 0002117190 del 23/04/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 31-05-21 | 202 | 0 | 508 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 31-05-21 |
709 | 1 | 1176 | -80,52 | 462,80 | MAGGIOLI S.P.A. | ZDB2B3917B | SALDO Fatt.n. 0002117697 del 29/04/2021 N.C.FATT.IVA SPLIT P | 31-05-21 | 202 | 0 | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 31-05-21 |
709 | 2 | 1176 | 543,32 | 462,80 | MAGGIOLI S.P.A. | ZDB2B3917B | SALDO Fatt.n. 0002117190 del 23/04/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 31-05-21 | 202 | 0 | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 31-05-21 |
710 | 1 | 1177 | 32.138,89 | 32.138,89 | VIMAN SRL | Z4F2FFE7B5 | SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 22/05/2021 Vs dare per il I e ultimo S.A.L. relativo ai lavori riguardanti la manutenzione straordinaria di immobili di proprieta comunale ed in generale a tutti gli immobili destinati alledilizia economica e popolare di | 31-05-21 | 77000 | 0 | 355 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 31-05-21 |
711 | 1 | 1178 | 74.462,82 | 74.462,82 | CATENA SRL | 8152463949 | SALDO Fatt.n. 4PA del 12/05/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 12/05/2021 N.ro 4PA | 31-05-21 | 85107 | 0 | 573 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 31-05-21 |
712 | 1 | 1179 | 1.427,40 | 1.427,40 | LAVORAZIONI METALLICHE FALCONE ANGELO | ZE1317BF42 | SALDO Fatt.n. PA2 del 10/05/2021 Vs dare per fornitura e collocazione di un telaio Lungh. m 6 - Largh. cm 50 con rinforzi per la lunghezza del telaio, presso piazzale Liberta e di caditoia completa presso calvario | 31-05-21 | 3944 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31-05-21 |
713 | 1 | 1180 | 7.812,34 | 7.812,34 | IMPRECAP S.R.L. | Z7D2FFA5AB | ACCONTO Fatt.n. 19 del 26/05/2021 | 31-05-21 | 77000 | 0 | 328 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 31-05-21 |
714 | 1 | 1181 | 15.499,36 | 15.499,36 | IMPRECAP S.R.L. | Z7D2FFA5AB | SALDO Fatt.n. 19 del 26/05/2021 | 31-05-21 | 77000 | 0 | 328 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 31-05-21 |
715 | 1 | 1182 | 75,00 | 75,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 22/05/2021 buono spesa emergenza sanitaria | 31-05-21 | 33726 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 31-05-21 |
716 | 1 | 1183 | 47,49 | 47,49 | NOTARO GIOVANNI | ZE13141BD0 | SALDO Fatt.n. 0000009A del 30/04/2021 Acquisto uova di Pasqua e colombe pasquali | 31-05-21 | 237 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31-05-21 |
717 | 1 | 1184 | 306,00 | 306,00 | Romano Luigi | Z9C3150728 | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 07/05/2021 Fornitura accessori vigili urbani | 31-05-21 | 9415 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 31-05-21 |
718 | 1 | 1185 | 320,71 | 320,71 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | Z4E2F4370C | SALDO Fatt.n. 225 del 05/05/2021 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI APRILE 2021 | 31-05-21 | 30123 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31-05-21 |
720 | 1 | 1186 | 14,37 | 830,09 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004136862928 del 21/05/2021 Fatt. gas metano edifici comunali aprile 2021 | 03-06-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03-06-21 |
720 | 2 | 1186 | 16,88 | 830,09 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004136862931 del 21/05/2021 Fatt. gas metano edifici comunali aprile 2021 | 03-06-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03-06-21 |
720 | 3 | 1186 | 237,62 | 830,09 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | ACCONTO Fatt.n. 004136862929 del 21/05/2021 Fatt. gas metano edifici comunali aprile 2021 | 03-06-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03-06-21 |
720 | 4 | 1186 | 561,22 | 830,09 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | SALDO Fatt.n. 004136862926 del 21/05/2021 Fatt. gas metano edifici comunali aprile 2021 | 03-06-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03-06-21 |
721 | 1 | 1187 | 187,31 | 603,07 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004136862929 del 21/05/2021 Fatt. gas metano edifici comunali aprile 2021 | 03-06-21 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03-06-21 |
721 | 2 | 1187 | 415,76 | 603,07 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | ACCONTO Fatt.n. 004136862927 del 21/05/2021 Fatt. gas metano edifici comunali aprile 2021 | 03-06-21 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03-06-21 |
722 | 1 | 1188 | 271,11 | 271,11 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | ACCONTO Fatt.n. 004136862927 del 21/05/2021 Fatt. gas metano edifici comunali aprile 2021 | 03-06-21 | 12241 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03-06-21 |
723 | 1 | 1189 | 104,80 | 279,45 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004136862927 del 21/05/2021 Fatt. gas metano edifici comunali aprile 2021 | 03-06-21 | 12241 | 0 | 484 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03-06-21 |
723 | 2 | 1189 | 174,65 | 279,45 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | ACCONTO Fatt.n. 004136862930 del 21/05/2021 Fatt. gas metano edifici comunali aprile 2021 | 03-06-21 | 12241 | 0 | 484 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03-06-21 |
724 | 1 | 1190 | 205,39 | 205,39 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | ACCONTO Fatt.n. 004136862930 del 21/05/2021 Fatt. gas metano edifici comunali aprile 2021 | 03-06-21 | 13141 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03-06-21 |
725 | 1 | 1191 | 271,13 | 271,13 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | ACCONTO Fatt.n. 004136862930 del 21/05/2021 Fatt. gas metano edifici comunali aprile 2021 | 03-06-21 | 14041 | 0 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03-06-21 |
726 | 1 | 1192 | 133,63 | 133,63 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | ACCONTO Fatt.n. 004136862930 del 21/05/2021 Fatt. gas metano edifici comunali aprile 2021 | 03-06-21 | 16741 | 0 | 388 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03-06-21 |
727 | 1 | 1193 | 198,77 | 198,77 | ENEL ENERGIA SPA | Z49300D06C | ACCONTO Fatt.n. 004136862930 del 21/05/2021 Fatt. gas metano edifici comunali aprile 2021 | 03-06-21 | 33710 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03-06-21 |
728 | 1 | 1194 | 110,75 | 110,75 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004136862930 del 21/05/2021 Fatt. gas metano edifici comunali aprile 2021 | 03-06-21 | 33845 | 0 | 489 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03-06-21 |
731 | 1 | 1198 | 39.360,32 | 39.360,32 | SAGEDIL SRL | 842463658E | SALDO Fatt.n. 14 del 27/05/2021 | 07-06-21 | 61103 | 0 | 223 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 07-06-21 |
732 | 1 | 1199 | 1.572,50 | 1.572,50 | Malta Salvatore | Z43308A4D8 | SALDO Fatt.n. 8 del 24/05/2021 | 07-06-21 | 6500 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 07-06-21 |
733 | 1 | 1200 | 210,00 | 825,00 | A.S.A.E.L. | | Pagamento quote associative ad organismi di interesse comunale anno 2021 | 07-06-21 | 343 | 0 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 07-06-21 |
733 | 2 | 1201 | 60,00 | 825,00 | ARDEL SICILIA | | Pagamento quote associative ad organismi di interesse comunale anno 2021 | 07-06-21 | 343 | 0 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 07-06-21 |
733 | 3 | 1202 | 250,00 | 825,00 | ASSOCIAZIONE DEMOGRAFICI ASSOCIATI (DEA) | | Pagamento quote associative ad organismi di interesse comunale anno 2021 | 07-06-21 | 343 | 0 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 07-06-21 |
733 | 4 | 1203 | 175,00 | 825,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI | | Pagamento quote associative ad organismi di interesse comunale anno 2021 | 07-06-21 | 343 | 0 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 07-06-21 |
733 | 5 | 1204 | 50,00 | 825,00 | ASSOCIAZIONE NOI E LA SICILIA | | Pagamento quote associative ad organismi di interesse comunale anno 2021 | 07-06-21 | 343 | 0 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 07-06-21 |
733 | 6 | 1205 | 80,00 | 825,00 | UNIONE STATISTICA COMUNI ITALIANI | | Pagamento quote associative ad organismi di interesse comunale anno 2021 | 07-06-21 | 343 | 0 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 07-06-21 |
734 | 1 | 1206 | 1.331,14 | 1.331,14 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS | ZC32E51174 | SALDO Fatt.n. 68/E del 30/04/2021 RETTA E COMPENSO FISSO MESE DI Aprile 2021 UTENTE V.A. COMUNITA' ALLOGGIO "SPINNATO" | 07-06-21 | 33830 | 1 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 07-06-21 |
735 | 1 | 1207 | 854,00 | 854,00 | VIMAN SRL | Z4F2FFE7B5 | SALDO Fatt.n. FPA 10/21 del 26/05/2021 ONERI PER TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA | 07-06-21 | 77000 | 0 | 355 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 07-06-21 |
736 | 1 | 1211 | 122,00 | 122,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z1330C2CA5 | SALDO Fatt.n. 000110/PA/2021 del 01/06/2021 | 14-06-21 | 1242 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 14-06-21 |
737 | 1 | 1212 | 1.353,03 | 1.353,03 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS | ZC32E51174 | SALDO Fatt.n. 73/E del 31/05/2021 RETTA E COMPENSO FISSO MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE V.A. COMUNITA' ALLOGGIO "SPINNATO" | 14-06-21 | 33830 | 1 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 14-06-21 |
738 | 1 | 1213 | 7.555,02 | 7.555,02 | ASSOCIAZIONE SAN MARCO ONLUS | Z762B3C999 | SALDO Fatt.n. 51 del 24/05/2021 VOSTRO DARE PER I MINORI AVVENANTI ROBERTA OSPITI PRESSO LA NOSTRA COMUNITA' ALLOGGIO. SALDO COMPENSO FISSO DAL 01/01/2021 al 31/03/2021 | 14-06-21 | 33837 | 0 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 14-06-21 |
739 | 1 | 1214 | 4.148,00 | 4.148,00 | EMMANUELE ROBERTO | Z3B31B6601 | SALDO Fatt.n. 29 del 27/05/2021 CIG Z3B31B6601 | 14-06-21 | 23915 | 0 | 80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14-06-21 |
740 | 1 | 1215 | 17.727,69 | 17.727,69 | SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. | 8556116A47 | SALDO Fatt.n. 133/PA del 01/06/2021 | 14-06-21 | 29343 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 14-06-21 |
741 | 1 | 1216 | 1.900,52 | 1.900,52 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Pagamento dei costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, mese di maggio 2021 | 14-06-21 | 29576 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 14-06-21 |
742 | 1 | 1210 | 251,85 | 251,85 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Riversamento per rilascio n. 15 carte identita elettroniche dall1.05 al 15.05.2021 | 14-06-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 14-06-21 |
743 | 1 | 1270 | 201,48 | 201,48 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 12 carte identita elettroniche dal 16.05.2021 al 31.05.2021 | 16-06-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 17-06-21 |
744 | 1 | 1271 | 2.600,00 | 2.600,00 | SALAMONE GAETANO GABRIELE | ZE430D1B58 | SALDO Fatt.n. 14 del 01/06/2021 Realizzazioni multimediali | 17-06-21 | 22200 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 17-06-21 |
745 | 1 | 1272 | 252,00 | 252,00 | FARMACIA DR. CAPUANO FRANCESCO | | SALDO Fatt.n. 16/2021/A del 27/05/2021 AUTOTEST COVID-19 ANTIGENE n. 18 | 17-06-21 | 22100 | 0 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17-06-21 |
746 | 1 | 1273 | 533,38 | 533,38 | GIEFFE S.R.L.S | Z3231DE0E2 | SALDO Fatt.n. 393 del 31/05/2021 | 17-06-21 | 4720 | 0 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17-06-21 |
749 | 1 | 1341 | 10,00 | 70,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 | 18-06-21 | 1245 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 24-06-21 |
749 | 2 | 1341 | 10,00 | 70,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 | 18-06-21 | 1245 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 24-06-21 |
749 | 3 | 1341 | 20,00 | 70,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 | 18-06-21 | 1245 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 24-06-21 |
749 | 4 | 1341 | 30,00 | 70,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 | 18-06-21 | 1245 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 24-06-21 |
794 | 1 | 1341 | 97,00 | 97,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | Rimborso spese per missioni personale area tecnica | 18-06-21 | 4850 | 0 | 434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 24-06-21 |
795 | 1 | 1274 | -318,00 | 4.482,00 | AREA AZZURRA SOC. COOP. SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 22 del 10/06/2021 Storno parziale della fattura n.16 del 07.06.2021 | 21-06-21 | 33838 | 0 | 517 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21-06-21 |
795 | 2 | 1274 | 4.800,00 | 4.482,00 | AREA AZZURRA SOC. COOP. SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 16 del 07/06/2021 Saldo progetto di SCU Liberi di volare | 21-06-21 | 33838 | 0 | 517 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21-06-21 |
796 | 1 | 1275 | 1.180,16 | 1.180,16 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | Z9131D80F4 | ACCONTO Fatt.n. 171 del 08/06/2021 | 21-06-21 | 1120 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-06-21 |
797 | 1 | 1276 | 135,00 | 135,00 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | Z9131D80F4 | SALDO Fatt.n. 171 del 08/06/2021 | 21-06-21 | 220 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 21-06-21 |
798 | 1 | 1277 | 11.836,51 | 11.836,51 | CASTIGLIONE ANTONIO | | Sentenza n. 459/2017 del Tribunale del Lavoro di Caltanissetta. Liquidazione somme | 21-06-21 | 29576 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 21-06-21 |
799 | 1 | 1278 | 7.570,66 | 7.570,66 | CRISCIONE GIOVANNI | | Sentenza n. 460/2017 del Tribunale del Lavoro di Caltanissetta. Liquidazione somme | 21-06-21 | 29576 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 21-06-21 |
800 | 1 | 1279 | 5.490,00 | 5.490,00 | EMMANUELE ROBERTO | Z322FE780F | SALDO Fatt.n. 33 del 06/06/2021 CIG Z322FE780F VS DARE IN ACCONTO PER LAVORI RIGUARDANTI LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PALI E CORPI ILLUMINATI SULLA VIA C.ZUCCHETTO IN VALLELUNGA PRATAMENO. | 21-06-21 | 73108 | 0 | 314 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 21-06-21 |
801 | 1 | 1280 | 3.637,99 | 3.637,99 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | Z2F3008E96 | SALDO Fatt.n. 0000012 del 15/06/2021 | 21-06-21 | 72102 | 0 | 365 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 21-06-21 |
802 | 1 | 1281 | 1,01 | 11.403,99 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004141863964 del 12/06/2021 Fatt. P.I. maggio 2021 | 21-06-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-06-21 |
802 | 2 | 1281 | 48,08 | 11.403,99 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004142537532 del 13/06/2021 Fatt. P.I. maggio 2021 | 21-06-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-06-21 |
802 | 3 | 1281 | 79,84 | 11.403,99 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004140643735 del 11/06/2021 Fatt. P.I. maggio 2021 | 21-06-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-06-21 |
802 | 4 | 1281 | 120,37 | 11.403,99 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004138317024 del 09/06/2021 Fatt. P.I. maggio 2021 | 21-06-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-06-21 |
802 | 5 | 1281 | 543,27 | 11.403,99 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004140643736 del 11/06/2021 Fatt. P.I. maggio 2021 | 21-06-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-06-21 |
802 | 6 | 1281 | 1.505,32 | 11.403,99 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004143368014 del 14/06/2021 Fatt. P.I. maggio 2021 | 21-06-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-06-21 |
802 | 7 | 1281 | 2.381,31 | 11.403,99 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004143368015 del 14/06/2021 Fatt. P.I. maggio 2021 | 21-06-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-06-21 |
802 | 8 | 1281 | 3.125,34 | 11.403,99 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004143878026 del 15/06/2021 Fatt. P.I. maggio 2021 | 21-06-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-06-21 |
802 | 9 | 1281 | 3.599,45 | 11.403,99 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004143878027 del 15/06/2021 Fatt. P.I. maggio 2021 | 21-06-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-06-21 |
803 | 1 | 1282 | 1.485,00 | 1.485,00 | CO.VE.CA. s.r.l. | Z1430813D0 | SALDO Fatt.n. 21/0190 del 13/04/2021 Affidamento servizio raccolta e smaltimento rifiuti utenze domestiche di tipo A 1 | 21-06-21 | 29343 | 0 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 22-06-21 |
804 | 1 | 1283 | 3.465,00 | 3.465,00 | CO.VE.CA. s.r.l. | ZBD30DA9C9 | SALDO Fatt.n. 21/0191 del 14/04/2021 Affidamento servizio raccolta e smaltimento rifiuti utenze domestiche di tipo A 1. | 21-06-21 | 29343 | 0 | 44 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 22-06-21 |
805 | 1 | 1284 | 329,05 | 329,05 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche cui determina 117-2021 | 22-06-21 | 77000 | 0 | 587 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 22-06-21 |
806 | 1 | 1285 | 140,35 | 140,35 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | Z8F2A57B6C | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche cui determina 117-2021 | 22-06-21 | 80110 | 0 | 356 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 22-06-21 |
807 | 1 | 1286 | 168,42 | 168,42 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche cui determina 117-2021 | 22-06-21 | 72101 | 0 | 560 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 22-06-21 |
808 | 1 | 1287 | 537,88 | 537,88 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche cui determina 117-2021 | 22-06-21 | 72101 | 0 | 576 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 22-06-21 |
809 | 1 | 1288 | 277,39 | 277,39 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | ZAC300F6DF | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche cui determina 117-2021 | 22-06-21 | 72101 | 0 | 423 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 22-06-21 |
810 | 1 | 1289 | 534,41 | 534,41 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | Z7D2FFA5AB | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche cui determina 117-2021 | 22-06-21 | 77000 | 0 | 328 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 22-06-21 |
811 | 1 | 1290 | 180,00 | 180,00 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | ZDD2FE9676 | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche cui determina 117-2021 | 22-06-21 | 72102 | 0 | 315 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 22-06-21 |
812 | 1 | 1291 | 611,88 | 611,88 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | ZED300B317 | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche cui determina 117-2021 | 22-06-21 | 72101 | 0 | 381 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 22-06-21 |
813 | 1 | 1293 | 37,23 | 1.357,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004141863965 del 12/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
813 | 2 | 1293 | 55,28 | 1.357,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004142537533 del 13/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
813 | 3 | 1293 | 63,32 | 1.357,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004142537535 del 13/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
813 | 4 | 1293 | 67,15 | 1.357,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004141863967 del 12/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
813 | 5 | 1293 | 67,15 | 1.357,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004143368020 del 14/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
813 | 6 | 1293 | 144,25 | 1.357,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004143368022 del 14/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
813 | 7 | 1293 | 161,05 | 1.357,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004143368016 del 14/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
813 | 8 | 1293 | 303,56 | 1.357,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004140643737 del 11/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
813 | 9 | 1293 | 458,82 | 1.357,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004141863969 del 12/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
814 | 1 | 1294 | 89,66 | 89,66 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004140643738 del 11/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 12241 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
815 | 1 | 1295 | 926,52 | 926,52 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004143368017 del 14/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 13141 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
816 | 1 | 1296 | 470,08 | 470,08 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004143368018 del 14/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 14041 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
817 | 1 | 1297 | 85,67 | 85,67 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004143368019 del 14/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 16741 | 0 | 376 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
818 | 1 | 1298 | 45,93 | 277,30 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004141863968 del 12/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
818 | 2 | 1298 | 73,77 | 277,30 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004143878025 del 15/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
818 | 3 | 1298 | 157,60 | 277,30 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004143368021 del 14/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
819 | 1 | 1299 | 43,97 | 219,22 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004138317025 del 09/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
819 | 2 | 1299 | 175,25 | 219,22 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004141863966 del 12/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
820 | 1 | 1300 | 394,49 | 394,49 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004141863970 del 12/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 33710 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
821 | 1 | 1301 | 41,26 | 407,39 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004141863971 del 12/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 34742 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
821 | 2 | 1301 | 95,99 | 407,39 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004142537534 del 13/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 34742 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
821 | 3 | 1301 | 270,14 | 407,39 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004140643739 del 11/06/2021 Fatt. Enel E. edifici comunali aprile-maggio 2021 | 24-06-21 | 34742 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-06-21 |
823 | 1 | 1351 | 7.559,46 | 7.559,46 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | | Pagamento interessi rata mutuo giugno 2021 | 25-06-21 | 19720 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-21 |
824 | 1 | 1353 | 1.944,00 | 1.944,00 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | indennita maggio | 25-06-21 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 30-06-21 |
832 | 1 | 1343 | 854,00 | 854,00 | I.C.I.T. srl | Z0F31D26F7 | SALDO Fatt.n. 79 del 16/06/2021 Lavori di riparazione dell'impianto ascesnore ubicato sull'immobile di proprietà comunale destinato a Caserma Carabinieri | 28-06-21 | 3944 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 28-06-21 |
833 | 1 | 1344 | 407,11 | 407,11 | Anci Digitale S.p.A. | Z782FFBFC6 | SALDO Fatt.n. 3458 del 05/05/2021 Canone ACI PRA | 28-06-21 | 1125 | 0 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 28-06-21 |
834 | 1 | 1345 | 2.854,80 | 2.854,80 | MISTER DOG srl | ZA82F4B641 | SALDO Fatt.n. FATTPA 95_21 del 03/04/2021 CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE MEDICAMENTOSE CANI periodo gennaio-marzo 2021 | 28-06-21 | 30232 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 28-06-21 |
835 | 1 | 1346 | 808,00 | 808,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | Z292E6EE9D | ACCONTO Fatt.n. 302 del 06/06/2021 RIPARAZIONE AUTOVEICOLI | 28-06-21 | 9530 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 28-06-21 |
836 | 1 | 1347 | 336,72 | 336,72 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | Z292E6EE9D | ACCONTO Fatt.n. 302 del 06/06/2021 RIPARAZIONE AUTOVEICOLI | 28-06-21 | 29329 | 0 | 205 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 28-06-21 |
837 | 1 | 1348 | 597,52 | 597,52 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | Z4E2F4370C | SALDO Fatt.n. 301 del 06/06/2021 fornitura carburante del mese di maggio 2021 | 28-06-21 | 28330 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 28-06-21 |
838 | 1 | 1349 | 4.387,59 | 4.387,59 | MESSINA IGNAZIO | | Sentenza n. 62/2018 del Tribunale del Lavoro di Caltanissetta. Liquidazione somme | 28-06-21 | 29576 | 0 | 96 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 28-06-21 |
839 | 1 | 1357 | 112,92 | 112,92 | TIM spa | Z3525153D6 | SALDO Fatt.n. 7X02092451 del 10/06/2021 4BIM 2021 noleggio apparati mobili e ricarica | 30-06-21 | 1242 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 01-07-21 |
840 | 1 | 1358 | -539,93 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210514001926 del 17/05/2021 N.C. interessi - TOTALE A SALDO FATTURA | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
840 | 2 | 1358 | -7,82 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210514001929 del 17/05/2021 N.C. interessi - TOTALE A SALDO FATTURA | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
840 | 3 | 1358 | -4,45 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210514001928 del 17/05/2021 N.C. interessi - TOTALE A SALDO FATTURA | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
840 | 4 | 1358 | 4,45 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00120982 del 12/04/2021 3BIM 2021 - Fatt. interessi anno 2/11 | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
840 | 5 | 1358 | 7,82 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00120945 del 12/04/2021 3BIM 2021 - Fatt. interessi anni 1/13 - 2/13 | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
840 | 6 | 1358 | 141,49 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00203393 del 10/06/2021 4BIM 2021 aprile-maggio 2021 | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
840 | 7 | 1358 | 141,49 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00202774 del 10/06/2021 4BIM 2021 aprile-maggio 2021 | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
840 | 8 | 1358 | 142,13 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00202827 del 10/06/2021 4BIM 2021 aprile-maggio 2021 | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
840 | 9 | 1358 | 152,25 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00201478 del 10/06/2021 4BIM 2021 aprile-maggio 2021 | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
840 | 10 | 1358 | 152,25 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00201631 del 10/06/2021 4BIM 2021 aprile-maggio 2021 | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
840 | 11 | 1358 | 152,25 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00203391 del 10/06/2021 4BIM 2021 aprile-maggio 2021 | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
840 | 12 | 1358 | 191,45 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00203764 del 10/06/2021 4BIM 2021 aprile-maggio 2021 | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
840 | 13 | 1358 | 539,93 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00119978 del 12/04/2021 3BIM 2021 - Fatt. interessi anni 2/10 - 4/11 - 2/14 | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
840 | 14 | 1358 | 972,79 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00203150 del 10/06/2021 4BIM 2021 aprile-maggio 2021 | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
840 | 15 | 1359 | -161,52 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 6920210414001063 del 14/04/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
840 | 16 | 1359 | 324,65 | 2.209,23 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00040422 del 11/02/2021 2BIM 2021 | 30-06-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
841 | 1 | 1354 | 562,05 | 562,05 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | Interessi passivi mutuo rata giugno 2021 | 30-06-21 | 4210 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 01-07-21 |
842 | 1 | 1354 | 500,00 | 500,00 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | Interessi passivi mutuo rata giugno 2021 | 30-06-21 | 23310 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 4 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 01-07-21 |
843 | 1 | 1354 | 2.573,25 | 2.573,25 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | Interessi passivi mutuo rata giugno 2021 | 30-06-21 | 13500 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 01-07-21 |
844 | 1 | 1354 | 2.999,87 | 2.999,87 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | Interessi passivi mutuo rata giugno 2021 | 30-06-21 | 14310 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 01-07-21 |
846 | 1 | 1366 | 2.918,24 | 2.918,24 | COSTA IVANO | | Sentenza n. 62/2018 del Tribunale del Lavoro di Caltanissetta. Liquidazione somme a favore dellAvv. Ivano Costa | 02-07-21 | 29576 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 05-07-21 |
847 | 1 | 1367 | 9.452,80 | 19.618,68 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z453251B3F | SALDO Fatt.n. 682 del 31/05/2021 Servizio di conferimento presso il ns impianto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dal Comune di Vallelunga Pratameno nel mese di Maggio 2021 | 02-07-21 | 29343 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 05-07-21 |
847 | 2 | 1367 | 10.165,88 | 19.618,68 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z453251B3F | SALDO Fatt.n. 552 del 30/04/2021 Servizio di conferimento presso il ns impianto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dal Comune di Vallelunga Pratameno nel mese di Aprile 2021 | 02-07-21 | 29343 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 05-07-21 |
849 | 1 | 1368 | 4.824,73 | 4.824,73 | IMPRESA SALAMONE RAIMONDO | 0566678579 | Lavori di Adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilita, sicurezza ed igiene delledificio scuola media S. Quasimodo. D.I. n. 405/2020 del 28.10.2020. Salamone Raimondo c/o Comune di Vallelunga Pratameno - Liquidazione - CUP: D86H08000 | 02-07-21 | 1235 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 05-07-21 |
850 | 1 | 1361 | 285,43 | 285,43 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 17 carte identita elettroniche dal 01.06.2021 al 15.06.2021 | 05-07-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 05-07-21 |
851 | 1 | 1362 | 83,95 | 83,95 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 5 carte identita elettroniche dal 16.06.2021 al 30.06.2021 | 05-07-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 05-07-21 |
852 | 1 | 1369 | 500,00 | 500,00 | ASSOCIAZIONE BORGHI DEI TESORI | | Adesione del Comune di Vallelunga Pratameno allAssociazione Borghi dei Tesori | 05-07-21 | 590 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 06-07-21 |
853 | 1 | 1374 | 150,00 | 150,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 220 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08-07-21 |
854 | 1 | 1375 | 474,24 | 474,24 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 1120 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08-07-21 |
855 | 1 | 1376 | 117,00 | 117,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 1125 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 08-07-21 |
856 | 1 | 1377 | 220,00 | 220,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 2020 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08-07-21 |
857 | 1 | 1378 | 184,60 | 184,60 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 3826 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08-07-21 |
858 | 1 | 1379 | 116,10 | 116,10 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 3947 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08-07-21 |
859 | 1 | 1380 | 18,90 | 18,90 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 4720 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08-07-21 |
860 | 1 | 1381 | 246,70 | 246,70 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 4720 | 0 | 338 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08-07-21 |
861 | 1 | 1382 | 292,80 | 292,80 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 4722 | 0 | 266 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 08-07-21 |
862 | 1 | 1383 | 99,50 | 99,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 4820 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 08-07-21 |
863 | 1 | 1384 | 179,30 | 179,30 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 5620 | 0 | 340 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08-07-21 |
864 | 1 | 1385 | 88,50 | 88,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 6500 | 0 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 08-07-21 |
865 | 1 | 1386 | 62,00 | 62,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 9420 | 0 | 342 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08-07-21 |
866 | 1 | 1387 | 78,50 | 78,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 12212 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 08-07-21 |
867 | 1 | 1388 | 330,10 | 330,10 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 13112 | 0 | 272 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 08-07-21 |
868 | 1 | 1389 | 286,70 | 286,70 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 14011 | 0 | 273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 08-07-21 |
869 | 1 | 1390 | 224,00 | 224,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 16621 | 0 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08-07-21 |
870 | 1 | 1391 | 190,00 | 190,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 16711 | 0 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08-07-21 |
871 | 1 | 1392 | 221,00 | 221,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 22100 | 0 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08-07-21 |
872 | 1 | 1393 | 192,30 | 192,30 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 23030 | 0 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 08-07-21 |
873 | 1 | 1394 | 120,00 | 120,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 28330 | 0 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 08-07-21 |
874 | 1 | 1395 | 80,00 | 80,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 28430 | 0 | 405 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 08-07-21 |
875 | 1 | 1396 | 200,80 | 200,80 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 30123 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08-07-21 |
876 | 1 | 1397 | 346,00 | 346,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 34620 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08-07-21 |
877 | 1 | 1398 | 74,50 | 74,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-07-21 | 34620 | 0 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08-07-21 |
878 | 1 | 1370 | 1.139,50 | 1.139,50 | VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE | ZC72E9B0FA | SALDO Fatt.n. 138/PA del 16/06/2021 VS DARE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LA SCUOLA MATERNA E SCUOLA DELL'OBBLIGO. Mes | 06-07-21 | 33850 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06-07-21 |
879 | 1 | 1371 | 709,50 | 709,50 | AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE | ZC72E9B0FA | SALDO Fatt.n. 490 del 12/05/2021 Patto di accreditamento del 19/02/2019 Distretto Socio Sanitario D 10 Comune capofila Mussomeli. Mese di aprile 2021. | 06-07-21 | 33850 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06-07-21 |
880 | 1 | 1372 | 1.900,52 | 1.900,52 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Pagamento dei costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, mese di giugno 2021 | 06-07-21 | 29576 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 06-07-21 |
881 | 1 | 1373 | 1.592,10 | 1.592,10 | EMMANUELE ROBERTO | ZB22DF3A8F | SALDO Fatt.n. 34 del 08/06/2021 CIG ZB22DF3A8F | 06-07-21 | 23915 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-07-21 |
882 | 1 | 1399 | 752,50 | 752,50 | AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE | ZC72E9B0FA | SALDO Fatt.n. 673 del 30/06/2021 Patto di accreditamento del 19/02/2019 Distretto Socio Sanitario D 10 Comune capofila Mussomeli | 08-07-21 | 33850 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 08-07-21 |
883 | 1 | 1400 | 2.000,00 | 2.000,00 | DIRETTRICE SCUOLA DELL' INFANZIA PARITARIA SS. ANGELI CUSTODI | | Erogazione di contributo per progetto innovativo promosso dalla scuola paritaria ai sensi del D. Leg.vo n.65/2017 | 08-07-21 | 34110 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 08-07-21 |
884 | 1 | 1401 | 1.575,00 | 1.575,00 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 04 del 30/06/2021 PERIODO 18 MAGGIO 2021-30 GIUGNO 2021 | 08-07-21 | 33853 | 0 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 08-07-21 |
885 | 1 | 1402 | 6.026,80 | 6.026,80 | EDIL LA PAGLIA S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 1PA/2021 del 09/06/2021 Manutenzione mediante piattaforma aerea per taglio alberi | 08-07-21 | 30233 | 0 | 435 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08-07-21 |
886 | 1 | 1403 | 936,00 | 936,00 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | Z7631B849D | ACCONTO Fatt.n. 0073378536 del 03/06/2021 | 08-07-21 | 1125 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 08-07-21 |
887 | 1 | 1404 | 936,00 | 936,00 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | Z7631B849D | SALDO Fatt.n. 0073378536 del 03/06/2021 | 08-07-21 | 2025 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 08-07-21 |
888 | 1 | 1405 | 122,00 | 122,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z1330C2CA5 | SALDO Fatt.n. 000130/PA/2021 del 01/07/2021 | 08-07-21 | 1242 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 08-07-21 |
889 | 1 | 1406 | 5,99 | 58,50 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412106065603 del 23/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS maggio 2021 | 08-07-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-07-21 |
889 | 2 | 1406 | 52,51 | 58,50 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412106065601 del 23/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS maggio 2021 | 08-07-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-07-21 |
890 | 1 | 1407 | 5,99 | 5,99 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412106065598 del 23/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS maggio 2021 | 08-07-21 | 12241 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-07-21 |
891 | 1 | 1408 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412106065602 del 23/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS maggio 2021 | 08-07-21 | 13141 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-07-21 |
892 | 1 | 1409 | 123,76 | 123,76 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412106065599 del 23/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS maggio 2021 | 08-07-21 | 14041 | 0 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-07-21 |
893 | 1 | 1410 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412106065600 del 23/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS maggio 2021 | 08-07-21 | 16741 | 0 | 388 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-07-21 |
894 | 1 | 1411 | 12.200,00 | 12.200,00 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | Z1A2FFA575 | SALDO Fatt.n. 0000013 del 15/06/2021 LAVORI RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE COMUNALI. PRIMO ACCONTO | 12-07-21 | 72101 | 0 | 327 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 12-07-21 |
895 | 1 | 1412 | 976,00 | 976,00 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | Z812BB5DF8 | SALDO Fatt.n. 15/PA del 30/06/2021 | 12-07-21 | 2122 | 0 | 603 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 12-07-21 |
896 | 1 | 1413 | 281,78 | 281,78 | ENEL SOLE X S.R.L. | 0816150448 | SALDO Fatt.n. SF00021956 del 30/06/2021 Fatt. periodo maggio-giugno 2021 | 12-07-21 | 23941 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-07-21 |
897 | 1 | 1414 | 3.000,00 | 3.000,00 | SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO | | Impegno di spesa e liquidazione compenso per la realizzazione dello spot promozionale su Vallelunga Pratameno - Progetto di democrazia partecipata | 12-07-21 | 22100 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-07-21 |
898 | 1 | 1415 | 80,52 | 80,52 | VACANTI ANGELO | D08300D08D | SALDO Fatt.n. 1/877 del 07/07/2021 canone di abbonamento del servizio di accesso internet WiFi presso la piattaforma di Via L. Capuana. Periodo terzo trimestre 2021 | 12-07-21 | 29343 | 0 | 421 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12-07-21 |
899 | 1 | 1469 | 587,20 | 587,20 | MAGGIOLI S.P.A. | Z072F91B94 | ACCONTO Fatt.n. 0002125638 del 21/06/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 19-07-21 | 202 | 0 | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19-07-21 |
900 | 1 | 1470 | 303,40 | 303,40 | MAGGIOLI S.P.A. | Z072F91B94 | SALDO Fatt.n. 0002125638 del 21/06/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 19-07-21 | 202 | 0 | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19-07-21 |
901 | 1 | 1471 | 390,40 | 390,40 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | SALDO Fatt.n. 0002120541 del 14/05/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 19-07-21 | 9425 | 0 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 19-07-21 |
902 | 1 | 1472 | 59,03 | 162,12 | MAGGIOLI S.P.A. | Z453006601 | ACCONTO Fatt.n. 0002121981 del 28/05/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 19-07-21 | 2025 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 19-07-21 |
902 | 2 | 1472 | 103,09 | 162,12 | MAGGIOLI S.P.A. | Z453006601 | SALDO Fatt.n. 0002125375 del 21/06/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 19-07-21 | 2025 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 19-07-21 |
903 | 1 | 1473 | 57,20 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0005952322 del 28/02/2021 FORNITURA DI LIBRI | 19-07-21 | 4720 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19-07-21 |
903 | 2 | 1473 | 62,36 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0002121981 del 28/05/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 19-07-21 | 4720 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19-07-21 |
903 | 3 | 1473 | 76,05 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | ACCONTO Fatt.n. 0005954332 del 30/04/2021 FORNITURA DI LIBRI | 19-07-21 | 4720 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19-07-21 |
903 | 4 | 1473 | 96,99 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0002122673 del 31/05/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 19-07-21 | 4720 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19-07-21 |
903 | 5 | 1473 | 207,40 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0002122674 del 31/05/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 19-07-21 | 4720 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19-07-21 |
904 | 1 | 1474 | 15,36 | 141,56 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0005954332 del 30/04/2021 FORNITURA DI LIBRI | 19-07-21 | 9420 | 0 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19-07-21 |
904 | 2 | 1474 | 126,20 | 141,56 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA83011044 | SALDO Fatt.n. 0005954331 del 30/04/2021 FORNITURA DI LIBRI | 19-07-21 | 9420 | 0 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19-07-21 |
905 | 1 | 1475 | 807,64 | 807,64 | Anci Digitale S.p.A. | Z782FFBFC6 | SALDO Fatt.n. 4772 del 15/07/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 19-07-21 | 9544 | 0 | 391 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 19-07-21 |
906 | 1 | 1476 | 550,05 | 550,05 | PROIETTO RICAMBI S.R.L. | Z7D31F7D49 | SALDO Fatt.n. 4PA del 07/07/2021 IVECO CL126159 CIG Z7D31F7D49 - fornitura materiali | 19-07-21 | 23030 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 19-07-21 |
907 | 1 | 1477 | 17.727,69 | 17.727,69 | SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. | 8556116A47 | SALDO Fatt.n. 163/PA del 01/07/2021 | 19-07-21 | 29343 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 19-07-21 |
908 | 1 | 1788 | 92,00 | 2.972,30 | BEVILACQUA CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-08-21 |
908 | 2 | 1596 | 138,00 | 2.972,30 | CHIAVETTA MANUELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-07-21 |
908 | 3 | 1478 | 182,80 | 2.972,30 | D'AMICO MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
908 | 4 | 1659 | 115,00 | 2.972,30 | DI PASQUALE SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-07-21 |
908 | 5 | 1658 | 138,00 | 2.972,30 | ELIA DANIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-07-21 |
908 | 6 | 1693 | 161,00 | 2.972,30 | GIAMBELLUCA ANTONINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-08-21 |
908 | 7 | 2685 | 69,00 | 2.972,30 | GRECO MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-12-21 |
908 | 8 | 1855 | 276,00 | 2.972,30 | INSINNA FRANCESCA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07-09-21 |
908 | 9 | 2770 | 46,00 | 2.972,30 | INSINNA FRANCESCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-21 |
908 | 10 | 2688 | 90,80 | 2.972,30 | INSINNA MIMMA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-12-21 |
908 | 11 | 1567 | 115,00 | 2.972,30 | LA PAGLIA LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-07-21 |
908 | 12 | 2698 | 138,00 | 2.972,30 | LANZALACO CINZIA RITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-12-21 |
908 | 13 | 1569 | 138,00 | 2.972,30 | NIGRELLI GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-07-21 |
908 | 14 | 2635 | 46,00 | 2.972,30 | OGNIBENE ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-12-21 |
908 | 15 | 1579 | 161,00 | 2.972,30 | OGNIBENE TERESA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-07-21 |
908 | 16 | 1692 | 115,00 | 2.972,30 | OGNIBENE TIZIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-08-21 |
908 | 17 | 1861 | 161,00 | 2.972,30 | RIGGI ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-09-21 |
908 | 18 | 1773 | 168,70 | 2.972,30 | RUSSELLO SAMANDA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-08-21 |
908 | 19 | 1594 | 92,00 | 2.972,30 | SCAGLIONE ROSA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-07-21 |
908 | 20 | 1793 | 46,00 | 2.972,30 | SCHIFANO ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-08-21 |
908 | 21 | 1480 | 115,00 | 2.972,30 | SPATA GIOVANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
908 | 22 | 1595 | 115,00 | 2.972,30 | SURDI MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-07-21 |
908 | 23 | 2769 | 138,00 | 2.972,30 | VICARI LILIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-21 |
908 | 24 | 1566 | 115,00 | 2.972,30 | VILARDO ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-07-21 |
909 | 1 | 1590 | 69,00 | 3.405,60 | CAMMARATA ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-07-21 |
909 | 2 | 2686 | 112,80 | 3.405,60 | CASTIGLIONE SANTA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-12-21 |
909 | 3 | 1573 | 46,00 | 3.405,60 | CORDARO GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-07-21 |
909 | 4 | 1577 | 92,00 | 3.405,60 | EMMANUELE LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-07-21 |
909 | 5 | 1787 | 411,60 | 3.405,60 | FASCIANA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-08-21 |
909 | 6 | 1483 | 138,00 | 3.405,60 | GAROFALO CALOGERA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
909 | 7 | 1568 | 253,00 | 3.405,60 | LA PAGLIA CAROLINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-07-21 |
909 | 8 | 1578 | 184,00 | 3.405,60 | LANDOLINA MARIA GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-07-21 |
909 | 9 | 1482 | 345,00 | 3.405,60 | LICATA CAROLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
909 | 10 | 1592 | 150,40 | 3.405,60 | MALTA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-07-21 |
909 | 11 | 1840 | 61,70 | 3.405,60 | MAZZARISI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-08-21 |
909 | 12 | 1481 | 368,00 | 3.405,60 | MUSCARELLA DOMENICO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
909 | 13 | 1789 | 46,00 | 3.405,60 | MUSCARELLA ROSALINDA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-08-21 |
909 | 14 | 2007 | 138,00 | 3.405,60 | NOTARO GIOACCHINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-09-21 |
909 | 15 | 1849 | 69,00 | 3.405,60 | NOTARO LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-09-21 |
909 | 16 | 2139 | 23,00 | 3.405,60 | OGNIBENE ANNA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-10-21 |
909 | 17 | 1571 | 69,00 | 3.405,60 | OGNIBENE PAOLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-07-21 |
909 | 18 | 1574 | 23,00 | 3.405,60 | SANFRATELLO PASQUALINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-07-21 |
909 | 19 | 1937 | 112,80 | 3.405,60 | SAVERINO ALESSANDRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-09-21 |
909 | 20 | 1484 | 161,00 | 3.405,60 | SCARPULLA CARMELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
909 | 21 | 1668 | 72,30 | 3.405,60 | SCIBETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-08-21 |
909 | 22 | 2690 | 138,00 | 3.405,60 | SCIBONA LAURETANA FRANCESCA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-12-21 |
909 | 23 | 1479 | 161,00 | 3.405,60 | TRABONA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
909 | 24 | 1570 | 161,00 | 3.405,60 | VORNICU LUMINITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-07-21 |
910 | 1 | 1485 | 138,00 | 2.990,80 | ALESSI SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
910 | 2 | 1486 | 69,00 | 2.990,80 | AMENTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
910 | 3 | 1487 | 514,00 | 2.990,80 | AMICO SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
910 | 4 | 1488 | 230,00 | 2.990,80 | BAUDO FRANCESCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
910 | 5 | 1489 | 69,00 | 2.990,80 | BAUDO LORETO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
910 | 6 | 1490 | 161,00 | 2.990,80 | CACCIATORE ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
910 | 7 | 1491 | 253,00 | 2.990,80 | CALA' SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
910 | 8 | 1492 | 115,00 | 2.990,80 | CAPPELLINO PIETRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
910 | 9 | 1493 | 123,40 | 2.990,80 | CERASA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
910 | 10 | 1494 | 115,00 | 2.990,80 | CHIMERA ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
910 | 11 | 1495 | 161,00 | 2.990,80 | COSTANTINO GIORGIA DANIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
910 | 12 | 1496 | 299,00 | 2.990,80 | GENCO SONIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
910 | 13 | 1497 | 237,40 | 2.990,80 | GIOIA ANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
910 | 14 | 1498 | 138,00 | 2.990,80 | LICATA GIUSI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
910 | 15 | 1499 | 115,00 | 2.990,80 | MINISTERI ROSA MARIA GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
910 | 16 | 1500 | 253,00 | 2.990,80 | NIGRELLI COSIMA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 1 | 1501 | 253,00 | 3.286,90 | ALESSI MARIA TERESA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 2 | 1502 | 72,30 | 3.286,90 | CAVARRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 3 | 1503 | 161,00 | 3.286,90 | CERASA MAURIZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 4 | 1504 | 92,00 | 3.286,90 | COCO ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 5 | 1505 | 342,60 | 3.286,90 | COCO SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 6 | 1506 | 138,00 | 3.286,90 | DI BELLA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 7 | 1507 | 207,00 | 3.286,90 | DI PASQUALE ANTONINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 8 | 1508 | 207,00 | 3.286,90 | EMMANUELE GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 9 | 1509 | 92,00 | 3.286,90 | FALCONE ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 10 | 1510 | 46,00 | 3.286,90 | FALZONE MAURIZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 11 | 1511 | 161,00 | 3.286,90 | FILI' SANDRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 12 | 1512 | 230,00 | 3.286,90 | GAETA LORETO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 13 | 1513 | 115,00 | 3.286,90 | GERVASI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 14 | 1514 | 112,00 | 3.286,90 | GIOIA ANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 15 | 1515 | 92,00 | 3.286,90 | GRANATELLA GIACHINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 16 | 1516 | 253,00 | 3.286,90 | LAZZARA ROSANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 17 | 1517 | 115,00 | 3.286,90 | LO BIANCO MARIANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 18 | 1518 | 138,00 | 3.286,90 | MELCHIONDA LUCIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 19 | 1519 | 138,00 | 3.286,90 | NOTARO GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 20 | 1520 | 138,00 | 3.286,90 | RIZZUTO GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 21 | 1521 | 138,00 | 3.286,90 | TARAVELLA ELIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
911 | 22 | 1522 | 46,00 | 3.286,90 | VARA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 1 | 1523 | 253,00 | 3.387,60 | CARTA LORETA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 2 | 1524 | 161,00 | 3.387,60 | COCO ANNAELISA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 3 | 1525 | 69,00 | 3.387,60 | GIARDINA VINCENZA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 4 | 1526 | 184,00 | 3.387,60 | GRASSO LORETA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 5 | 1527 | 92,00 | 3.387,60 | GULINO ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 6 | 1528 | 161,00 | 3.387,60 | INSINNA GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 7 | 1529 | 184,00 | 3.387,60 | INSINNA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 8 | 1530 | 138,00 | 3.387,60 | LA PAGLIA ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 9 | 1531 | 138,00 | 3.387,60 | LO BELLO MICHELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 10 | 1532 | 92,00 | 3.387,60 | MALTA ALFONSO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 11 | 1533 | 322,00 | 3.387,60 | MALTA GAETANO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 12 | 1534 | 115,00 | 3.387,60 | MARTORANA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 13 | 1535 | 299,00 | 3.387,60 | MAZZARESE ROSARIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 14 | 1536 | 112,80 | 3.387,60 | MENDOLA BIAGIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 15 | 1537 | 115,00 | 3.387,60 | MESSINA IGNAZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 16 | 1538 | 112,80 | 3.387,60 | MISTRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 17 | 1539 | 184,00 | 3.387,60 | MISURACA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 18 | 1540 | 161,00 | 3.387,60 | NOTARO ROSA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 19 | 1541 | 115,00 | 3.387,60 | SALVAGGIO SANTA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 20 | 1542 | 138,00 | 3.387,60 | SIRAGUSA PAMELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
912 | 21 | 1543 | 241,00 | 3.387,60 | SPERA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 1 | 1544 | 115,00 | 3.275,10 | BUCCOLA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 2 | 1545 | 115,00 | 3.275,10 | CAMMARATA ROSARIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 3 | 1546 | 83,60 | 3.275,10 | CAVARRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 4 | 1547 | 96,40 | 3.275,10 | CRISCIONE DOMENICA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 5 | 1548 | 92,00 | 3.275,10 | DI PASQUALE ANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 6 | 1549 | 188,00 | 3.275,10 | DOLCE GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 7 | 1550 | 392,80 | 3.275,10 | GERVASI MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 8 | 1551 | 253,00 | 3.275,10 | GRANATELLA FRANCESCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 9 | 1552 | 72,30 | 3.275,10 | INFANTINO ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 10 | 1553 | 184,00 | 3.275,10 | LO BELLO MICHELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 11 | 1554 | 69,00 | 3.275,10 | MALTA PATRIZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 12 | 1555 | 161,00 | 3.275,10 | NOTARO GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 13 | 1556 | 184,00 | 3.275,10 | OGNIBENE ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 14 | 1557 | 322,00 | 3.275,10 | OGNIBENE EMANUELE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 15 | 1558 | 46,00 | 3.275,10 | OGNIBENE VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 16 | 1559 | 115,00 | 3.275,10 | RAGUSA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 17 | 1560 | 46,00 | 3.275,10 | SAGLIBENE MASSIMILIANO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 18 | 1561 | 161,00 | 3.275,10 | SANFRATELLO ROSARIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 19 | 1562 | 188,00 | 3.275,10 | SANTINO GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 20 | 1563 | 161,00 | 3.275,10 | SAPIA LUIGI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 21 | 1564 | 69,00 | 3.275,10 | SCARLATA MARIA PIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
913 | 22 | 1565 | 161,00 | 3.275,10 | ZUZZE' CRISTINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2020/2021 Aprile/maggio 2021 | 19-07-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-07-21 |
914 | 1 | 1 | 2,69 | 2,69 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G.TONIOLO | | DIVERSO-INT E COMPETENZE (P. 2 -R. 2 del 05/01/2021) | 20-07-21 | 2135 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 06-08-21 |
960 | 1 | 1591 | 48.723,53 | 48.723,53 | G.C. COSTRUZIONI SRL | ZCE3005E42 | SALDO Fatt.n. 0014/EL del 13/07/2021 | 22-07-21 | 78200 | 0 | 366 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 23-07-21 |
961 | 1 | 1584 | 1.219,33 | 7.389,66 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | ACCONTO Fatt.n. 004150198124 del 13/07/2021 Enel P.I. giugno 2021 | 22-07-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
961 | 2 | 1584 | 2.814,54 | 7.389,66 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004151144898 del 15/07/2021 Enel P.I. giugno 2021 | 22-07-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
961 | 3 | 1584 | 3.355,79 | 7.389,66 | ENEL ENERGIA SPA | Z00310805B | SALDO Fatt.n. 004150868712 del 14/07/2021 Enel P.I. giugno 2021 | 22-07-21 | 23941 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
962 | 1 | 1585 | -34,33 | 3.074,20 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004137334492 del 08/06/2021 N.C. gas - metano. Ricalcoli per chiusura contratto | 22-07-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
962 | 2 | 1585 | 0,77 | 3.074,20 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004145275639 del 08/07/2021 Enel P.I. giugno 2021 | 22-07-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
962 | 3 | 1585 | 44,94 | 3.074,20 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004145275641 del 08/07/2021 Enel P.I. giugno 2021 | 22-07-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
962 | 4 | 1585 | 107,92 | 3.074,20 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004149333010 del 12/07/2021 Enel P.I. giugno 2021 | 22-07-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
962 | 5 | 1585 | 112,79 | 3.074,20 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004146662922 del 09/07/2021 Enel P.I. giugno 2021 | 22-07-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
962 | 6 | 1585 | 497,60 | 3.074,20 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004149333011 del 12/07/2021 Enel P.I. giugno 2021 | 22-07-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
962 | 7 | 1585 | 958,02 | 3.074,20 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004150198124 del 13/07/2021 Enel P.I. giugno 2021 | 22-07-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
962 | 8 | 1585 | 1.386,49 | 3.074,20 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004145275640 del 08/07/2021 Enel P.I. giugno 2021 | 22-07-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
963 | 1 | 1586 | 460,09 | 460,09 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004145275642 del 08/07/2021 Enel Edifici giugno 2021 | 22-07-21 | 14041 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
964 | 1 | 1587 | 54,33 | 210,42 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004150198127 del 13/07/2021 Enel Edifici giugno 2021 | 22-07-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
964 | 2 | 1587 | 156,09 | 210,42 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004150198128 del 13/07/2021 Enel Edifici giugno 2021 | 22-07-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
965 | 1 | 1588 | 37,01 | 81,19 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004150198125 del 13/07/2021 Enel Edifici giugno 2021 | 22-07-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
965 | 2 | 1588 | 44,18 | 81,19 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004150198126 del 13/07/2021 Enel Edifici giugno 2021 | 22-07-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
966 | 1 | 1589 | 52,39 | 976,68 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004145522284 del 09/07/2021 Enel Edifici giugno 2021 | 22-07-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
966 | 2 | 1589 | 55,41 | 976,68 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004148958932 del 12/07/2021 Enel Edifici giugno 2021 | 22-07-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
966 | 3 | 1589 | 77,01 | 976,68 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004150198123 del 13/07/2021 Enel Edifici giugno 2021 | 22-07-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
966 | 4 | 1589 | 791,87 | 976,68 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004148673012 del 11/07/2021 Enel Edifici giugno 2021 | 22-07-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-07-21 |
971 | 1 | 1623 | 5.832,00 | 5.832,00 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | indennita a saldo fino a luglio | 23-07-21 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27-07-21 |
973 | 1 | 1597 | 854,00 | 3.416,00 | IMMEDIA S.p.A. | ZBD30B005C | SALDO Fatt.n. 00020211029 del 24/06/2021 FATTURA ELETTRONICA | 26-07-21 | 2122 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 26-07-21 |
973 | 2 | 1597 | 2.562,00 | 3.416,00 | IMMEDIA S.p.A. | ZBD30B005C | SALDO Fatt.n. 00020211028 del 24/06/2021 FATTURA ELETTRONICA | 26-07-21 | 2122 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 26-07-21 |
974 | 1 | 1598 | 5.490,00 | 5.490,00 | MALTA GAETANO | ZF72FE7B27 | SALDO Fatt.n. 30 del 15/07/2021 | 26-07-21 | 51110 | 0 | 311 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 26-07-21 |
975 | 1 | 1599 | 4.312,77 | 4.312,77 | EMMANUELE ROBERTO | Z322FE780F | SALDO Fatt.n. 56 del 21/07/2021 CIG Z322FE780F | 26-07-21 | 73108 | 0 | 314 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 26-07-21 |
976 | 1 | 1600 | 9.486,96 | 9.486,96 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | Z1A2FFA575 | SALDO Fatt.n. 0000015 del 21/07/2021 | 26-07-21 | 72101 | 0 | 327 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 26-07-21 |
977 | 1 | 1601 | 40.130,90 | 40.130,90 | CATENA SRL | 8152463949 | SALDO Fatt.n. 6PA del 21/07/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 21/07/2021 N.ro 6PA | 26-07-21 | 85107 | 0 | 573 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 26-07-21 |
978 | 1 | 1602 | 976,00 | 976,00 | TECNOFIAMMA S.R.L | Z563256185 | SALDO Fatt.n. 4/P del 22/07/2021 Fattura Pubblica Amministratzione | 26-07-21 | 3944 | 0 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 26-07-21 |
979 | 1 | 1603 | 25,40 | 97,39 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0191395 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 1250 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
979 | 2 | 1603 | 25,40 | 97,39 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0191285 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 1250 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
979 | 3 | 1603 | 46,59 | 97,39 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0191396 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 1250 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
980 | 1 | 1604 | 39,59 | 203,00 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0191295 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 4721 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
980 | 2 | 1604 | 163,41 | 203,00 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0191302 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 4721 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
981 | 1 | 1605 | 36,03 | 202,93 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0192890 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 12243 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
981 | 2 | 1605 | 166,90 | 202,93 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0189477 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 12243 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
982 | 1 | 1606 | 258,84 | 258,84 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0192766 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 13143 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
983 | 1 | 1607 | 39,59 | 125,77 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0193250 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 14043 | 0 | 415 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
983 | 2 | 1607 | 39,59 | 125,77 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0192795 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 14043 | 0 | 415 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
983 | 3 | 1607 | 46,59 | 125,77 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0193009 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 14043 | 0 | 415 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
984 | 1 | 1608 | 166,90 | 166,90 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0189697 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 16747 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
985 | 1 | 1609 | 414,54 | 414,54 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0193010 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 19443 | 0 | 417 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
986 | 1 | 1610 | 244,75 | 244,75 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0189691 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 30243 | 0 | 418 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
987 | 1 | 1611 | 379,16 | 379,16 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0189490 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 33860 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
988 | 1 | 1612 | 25,40 | 270,40 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0192794 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 34743 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
988 | 2 | 1612 | 28,93 | 270,40 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0191284 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 34743 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
988 | 3 | 1612 | 216,07 | 270,40 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0193102 del 08/07/2021 Periodo terzo trim. 2021 | 26-07-21 | 34743 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-07-21 |
989 | 1 | 1660 | 235,06 | 235,06 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 14 carte identita elettroniche dal 01.07.2021 al 15.07.2021 | 27-07-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 02-08-21 |
990 | 1 | 1661 | 2.440,00 | 2.440,00 | D.P.M.-DATA PROCESS MANAGEMENT | ZB625755AA | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 29/07/2020 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - GENNAIO/DICEMBRE 2019. VS. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N 196 DEL 19/11/2018 REG. GEN. N 560 DEL 22/11/2018 CIG: ZB625755AA | 02-08-21 | 2122 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 02-08-21 |
991 | 1 | 1662 | 507,52 | 507,52 | D.P.M.-DATA PROCESS MANAGEMENT | ZB625755AA | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 29/07/2020 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - GENNAIO/DICEMBRE 2019. VS. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N 196 DEL 19/11/2018 REG. GEN. N 560 DEL 22/11/2018 CIG: ZB625755AA | 02-08-21 | 2122 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 02-08-21 |
992 | 1 | 1663 | 5.324,69 | 5.324,69 | D.P.M.-DATA PROCESS MANAGEMENT | ZCD2BB5ED8 | SALDO Fatt.n. FATTPA 26_21 del 19/07/2021 PERIODO 1 SEMESTRE 2021 VS. DETERMINA DEL RESP. AREA FINANZIARIA N 21 DEL 17/02/2020 REG. GEN. N 94 DEL 20/02/2020 | 02-08-21 | 2120 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 02-08-21 |
993 | 1 | 1664 | 6.353,80 | 6.353,80 | MALTA GAETANO | ZF72FE7B27 | SALDO Fatt.n. 32 del 28/07/2021 | 02-08-21 | 51110 | 0 | 311 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 02-08-21 |
994 | 1 | 1665 | 2.886,52 | 2.886,52 | MISTER DOG srl | ZA82F4B641 | SALDO Fatt.n. FATTPA 183_21 del 02/07/2021 CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE MEDICAMENTOSE CANI periodo aprile - maggio . giugno 2021 | 02-08-21 | 30232 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 02-08-21 |
995 | 1 | 1666 | 524,60 | 524,60 | LAVORAZIONI METALLICHE FALCONE ANGELO | Z683263445 | SALDO Fatt.n. PA3 del 19/07/2021 Fornitura materiali montaggio e rimontaggio per bobcat | 02-08-21 | 28430 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 02-08-21 |
998 | 1 | 1669 | 338,61 | 338,61 | RANDAZZESE LUCA | Z562A4559B | ACCONTO Fatt.n. FPA 9/21 del 29/07/2021 | 09-08-21 | 1235 | 0 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 09-08-21 |
999 | 1 | 1670 | 5.373,84 | 5.373,84 | RANDAZZESE LUCA | Z562A4559B | SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 29/07/2021 | 09-08-21 | 1235 | 0 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 09-08-21 |
1000 | 1 | 1671 | 244,00 | 244,00 | IMMEDIA S.p.A. | Z4D31CAA7D | SALDO Fatt.n. 00020211122 del 08/07/2021 FATTURA ELETTRONICA | 09-08-21 | 2122 | 0 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 09-08-21 |
1001 | 1 | 1672 | 122,00 | 122,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z1330C2CA5 | SALDO Fatt.n. 000146/PA/2021 del 01/08/2021 | 09-08-21 | 1242 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09-08-21 |
1002 | 1 | 1673 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412107085317 del 22/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS giugno 2021 | 09-08-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09-08-21 |
1003 | 1 | 1674 | 6,36 | 15,25 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412107085318 del 22/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS giugno 2021 | 09-08-21 | 12241 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09-08-21 |
1003 | 2 | 1674 | 8,89 | 15,25 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412107085313 del 22/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS giugno 2021 | 09-08-21 | 12241 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09-08-21 |
1004 | 1 | 1675 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412107085314 del 22/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS giugno 2021 | 09-08-21 | 13141 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09-08-21 |
1005 | 1 | 1676 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412107085316 del 22/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS giugno 2021 | 09-08-21 | 14041 | 0 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09-08-21 |
1006 | 1 | 1677 | 54,91 | 54,91 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412107085315 del 22/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS | 09-08-21 | 16741 | 0 | 388 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09-08-21 |
1007 | 1 | 1678 | 1.331,14 | 1.331,14 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS | ZC32E51174 | SALDO Fatt.n. 102/E del 13/07/2021 RETTA E COMPENSO FISSO MESE DI GIUGNO 2021 UTENTE V.A. COMUNITA' ALLOGGIO "SPINNATO" | 09-08-21 | 33830 | 1 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 09-08-21 |
1008 | 1 | 1679 | 1.900,52 | 1.900,52 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Liquidazione dei costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, mese di luglio 2021 | 09-08-21 | 29576 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 09-08-21 |
1009 | 1 | 1680 | 7.815,95 | 7.815,95 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z9F32B4F5A | SALDO Fatt.n. 822 del 30/06/2021 Servizio di conferimento presso il ns impianto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dal Comune di Vallelunga Pratameno nel mese di Giugno 2021 | 09-08-21 | 29343 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 09-08-21 |
1010 | 1 | 1681 | 1.464,00 | 1.464,00 | SPERA VITALE | Z1231B9BAA | SALDO Fatt.n. 11/PA del 24/05/2021 SERVIZIO URGENTE DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE | 09-08-21 | 6641 | 0 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 09-08-21 |
1011 | 1 | 1682 | 1.952,00 | 1.952,00 | SPERA VITALE | ZD531BD61B | SALDO Fatt.n. 13/PA del 22/06/2021 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO E IMMEDIATE PERIFERIE | 09-08-21 | 30231 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09-08-21 |
1012 | 1 | 1683 | 66.000,00 | 66.000,00 | SAGEDIL SRL | 842463658E | ACCONTO Fatt.n. 16 del 29/06/2021 | 09-08-21 | 61103 | 0 | 223 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 09-08-21 |
1013 | 1 | 1685 | 512,00 | 512,00 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | Z1A2FFA575 | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche - determinazione area tecnica n.149/2021 | 09-08-21 | 72101 | 0 | 327 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 10-08-21 |
1014 | 1 | 1686 | 423,06 | 423,06 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | ZCE3005E42 | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche - determinazione area tecnica n.149/2021 | 09-08-21 | 78200 | 0 | 366 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 10-08-21 |
1015 | 1 | 1687 | 212,00 | 212,00 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | ZF72FE7B27 | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche - determinazione area tecnica n.149/2021 | 09-08-21 | 51110 | 0 | 311 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 10-08-21 |
1016 | 1 | 1688 | 211,16 | 211,16 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | Z322FE780F | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche - determinazione area tecnica n.149/2021 | 09-08-21 | 73108 | 0 | 314 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 10-08-21 |
1017 | 1 | 1689 | 263,71 | 263,71 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | ZF82FFE14B | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche - determinazione area tecnica n.149/2021 | 09-08-21 | 72102 | 0 | 354 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 10-08-21 |
1018 | 1 | 1690 | 3.303,45 | 3.303,45 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | 8152463949 | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze tecniche - determinazione area tecnica n.149/2021 | 09-08-21 | 85107 | 0 | 573 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 10-08-21 |
1030 | 1 | 1718 | 12.678,51 | 12.678,51 | CAPOBIANCO GIUSEPPE | ZF82FFE14B | SALDO Fatt.n. 44 del 09/08/2021 LAVORI RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE GLI IMMOBILI DESTINATI ALL E.E.P COMPRESO TRA LA VIA CIMABUE E LA S.P N.139 | 17-08-21 | 72102 | 0 | 354 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 17-08-21 |
1031 | 1 | 1719 | 7.583,58 | 7.583,58 | ASSOCIAZIONE SAN MARCO ONLUS | Z762B3C999 | SALDO Fatt.n. 69 del 13/07/2021 VOSTRO DARE PER I MINORI AVVENANTI ROBERTA OSPITI PRESSO LA NOSTRA COMUNITA' ALLOGGIO. Mesi 3 | 17-08-21 | 33837 | 0 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 17-08-21 |
1032 | 1 | 1720 | 1.000,00 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE BORGHI DEI TESORI | | Impegno di spesa a favore della Fondazione Le Vie dei Tesori e relativa liquidazione | 17-08-21 | 17700 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 17-08-21 |
1033 | 1 | 1721 | 17.727,69 | 17.727,69 | SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. | 8556116A47 | SALDO Fatt.n. 192/PA del 02/08/2021 | 17-08-21 | 29343 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 17-08-21 |
1034 | 1 | 1722 | 4.473,89 | 4.473,89 | ALVANO MIRCO | ZA02DB48BA | SALDO Fatt.n. FPA 15/21 del 02/08/2021 CIG:ZA02DB48BA CUP:D85F19000610002 - 1 ACCONTO PER INCARICO DI REDAZIONE PAESC ED ENERGY MANAGEMENT | 17-08-21 | 73610 | 0 | 161 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 17-08-21 |
1035 | 1 | 1717 | 251,85 | 251,85 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 15 carte identita elettroniche dal 16.07.2021 al 31.07.2021 | 17-08-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 17-08-21 |
1036 | 1 | 1723 | 1.500,00 | 1.500,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALLELUNGA-MARIANOPOLI | | Impegno di spesa e liquidazione a favore dellIstituto Comprensivo Statale Vallelunga Pratameno, Villalba e Marianopoli per lacquisto di attrezzature musicali. | 17-08-21 | 16100 | 0 | 590 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 4 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 1 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 17-08-21 |
1037 | 1 | 1774 | 2.077,89 | 2.077,89 | A.T.O. AMBIENTE CL1 IN LIQUIDAZIONE | | Liquidazione nona rata a carico di questo Comune, della rottamazione delle cartelle dellAgente della riscossione, riguardante i debiti dellAto Ambiente CL 1 Spa in liquidazione | 19-08-21 | 29576 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 20-08-21 |
1038 | 1 | 1775 | 0,66 | 9.564,78 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004154507981 del 10/08/2021 P.I. luglio 2021 | 19-08-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1038 | 2 | 1775 | 42,80 | 9.564,78 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004154507983 del 10/08/2021 P.I. luglio 2021 | 19-08-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1038 | 3 | 1775 | 104,47 | 9.564,78 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004157236947 del 12/08/2021 P.I. luglio 2021 | 19-08-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1038 | 4 | 1775 | 111,81 | 9.564,78 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004154507982 del 10/08/2021 P.I. luglio 2021 | 19-08-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1038 | 5 | 1775 | 465,53 | 9.564,78 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004154507984 del 10/08/2021 P.I. luglio 2021 | 19-08-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1038 | 6 | 1775 | 1.293,81 | 9.564,78 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004157236946 del 12/08/2021 P.I. luglio 2021 | 19-08-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1038 | 7 | 1775 | 2.006,68 | 9.564,78 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004151871871 del 07/08/2021 P.I. luglio 2021 | 19-08-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1038 | 8 | 1775 | 2.520,28 | 9.564,78 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004157975435 del 13/08/2021 P.I. luglio 2021 | 19-08-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1038 | 9 | 1775 | 3.018,74 | 9.564,78 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004157975436 del 13/08/2021 P.I. luglio 2021 | 19-08-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1039 | 1 | 1776 | 52,70 | 2.349,21 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004154507985 del 10/08/2021 Edifici giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1039 | 2 | 1776 | 59,78 | 2.349,21 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004157236951 del 12/08/2021 Edifici comunali giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1039 | 3 | 1776 | 63,20 | 2.349,21 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004157975438 del 13/08/2021 Edifici comunali giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1039 | 4 | 1776 | 63,20 | 2.349,21 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004157236948 del 12/08/2021 Edifici comunali giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1039 | 5 | 1776 | 123,18 | 2.349,21 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004151871873 del 07/08/2021 Edifici giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1039 | 6 | 1776 | 214,48 | 2.349,21 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004151871875 del 07/08/2021 Edifici giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1039 | 7 | 1776 | 1.772,67 | 2.349,21 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004157236950 del 12/08/2021 Edifici comunali giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1040 | 1 | 1777 | 88,18 | 334,77 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004151871880 del 07/08/2021 Edifici giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 12241 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1040 | 2 | 1777 | 92,59 | 334,77 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004157975437 del 13/08/2021 Edifici comunali giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 12241 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1040 | 3 | 1777 | 154,00 | 334,77 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004152804445 del 08/08/2021 Edifici giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 12241 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1041 | 1 | 1778 | 448,74 | 448,74 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004151871874 del 07/08/2021 Edifici giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 13141 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1042 | 1 | 1779 | 425,57 | 425,57 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004151871876 del 07/08/2021 Edifici giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 14041 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1043 | 1 | 1780 | 86,27 | 86,27 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004151871877 del 07/08/2021 Edifici giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 16741 | 0 | 376 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1044 | 1 | 1781 | 38,11 | 239,25 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004157236949 del 12/08/2021 Edifici comunali giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1044 | 2 | 1781 | 58,50 | 239,25 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004157975434 del 13/08/2021 Edifici comunali giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1044 | 3 | 1781 | 142,64 | 239,25 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004151871878 del 07/08/2021 Edifici giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1045 | 1 | 1782 | 39,74 | 102,94 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004151871872 del 07/08/2021 Edifici giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1045 | 2 | 1782 | 63,20 | 102,94 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004152804444 del 08/08/2021 Edifici giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1046 | 1 | 1783 | 481,35 | 481,35 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004157236952 del 12/08/2021 Edifici comunali giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 33710 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1047 | 1 | 1784 | 40,02 | 389,28 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004151871879 del 07/08/2021 Edifici giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 34742 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1047 | 2 | 1784 | 102,59 | 389,28 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004154507986 del 10/08/2021 Edifici giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 34742 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1047 | 3 | 1784 | 246,67 | 389,28 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004152804446 del 08/08/2021 Edifici giugno - luglio 2021 | 19-08-21 | 34742 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-08-21 |
1048 | 1 | 1785 | 134,52 | 2.193,80 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00275275 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 19-08-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20-08-21 |
1048 | 2 | 1785 | 134,61 | 2.193,80 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00275612 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 19-08-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20-08-21 |
1048 | 3 | 1785 | 134,67 | 2.193,80 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00276607 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 19-08-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20-08-21 |
1048 | 4 | 1785 | 138,26 | 2.193,80 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00275579 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 19-08-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20-08-21 |
1048 | 5 | 1785 | 138,26 | 2.193,80 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00276608 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 19-08-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20-08-21 |
1048 | 6 | 1785 | 138,26 | 2.193,80 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00275971 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 19-08-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20-08-21 |
1048 | 7 | 1785 | 417,41 | 2.193,80 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00274973 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 19-08-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20-08-21 |
1048 | 8 | 1785 | 957,81 | 2.193,80 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00275893 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 19-08-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20-08-21 |
1049 | 1 | 1786 | 112,96 | 112,96 | TIM spa | Z3525153D6 | SALDO Fatt.n. 7X02780681 del 11/08/2021 5BIM 2021 - dati mobile | 19-08-21 | 1242 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 20-08-21 |
1108 | 1 | 1804 | 1.944,00 | 1.944,00 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 | 20-08-21 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27-08-21 |
1111 | 1 | 1848 | 200,00 | 200,00 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | | contratto nido dargento a regolarizzazione vedi anno 2019 | 27-08-21 | 1238 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30-08-21 |
1112 | 1 | 1845 | 5.794,94 | 5.794,94 | CAVA DI CALCARE DI CORBETTO CALOGERO | Z9F30106FA | SALDO Fatt.n. 0014/EL del 17/06/2021 VOSTRO DARE PER LAVORI RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE DI STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO | 30-08-21 | 72101 | 0 | 424 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 30-08-21 |
1113 | 1 | 1846 | 976,40 | 976,40 | DIRETTRICE SCUOLA DELL' INFANZIA PARITARIA SS. ANGELI CUSTODI | | Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore della scuola dellinfanzia per accoglimento gratuito di bambini | 30-08-21 | 34110 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 30-08-21 |
1115 | 1 | 1847 | 500,00 | 500,00 | PARROCCHIA M.SS.DI LORETO | | Contributo alla Parrocchia Santa Maria di Loreto, anno 2021 - Impegno di spesa e relativa liquidazione | 30-08-21 | 17649 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 30-08-21 |
1118 | 1 | 1851 | 500,00 | 500,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | Z6032C5EA1 | ACCONTO Fatt.n. 169/FE del 23/08/2021 | 06-09-21 | 1110 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06-09-21 |
1119 | 1 | 1852 | 452,82 | 452,82 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | Z6032C5EA1 | SALDO Fatt.n. 169/FE del 23/08/2021 | 06-09-21 | 9420 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06-09-21 |
1120 | 1 | 1853 | 1.900,52 | 1.900,52 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Liquidazione dei costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, mese di agosto 2021 | 06-09-21 | 29576 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 06-09-21 |
1121 | 1 | 1854 | 5.447,04 | 5.447,04 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Impegno e liquidazione alla Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord delle somme relative alle perdite desercizio degli anni 2017 e 2018 | 06-09-21 | 29576 | 0 | 163 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 06-09-21 |
1123 | 1 | 1856 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412108129196 del 24/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS luglio 2021 | 07-09-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07-09-21 |
1124 | 1 | 1857 | 3,81 | 10,94 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412108129193 del 24/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS luglio 2021 | 07-09-21 | 12241 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07-09-21 |
1124 | 2 | 1857 | 7,13 | 10,94 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412108129198 del 24/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS luglio 2021 | 07-09-21 | 12241 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07-09-21 |
1125 | 1 | 1858 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412108129197 del 24/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS luglio 2021 | 07-09-21 | 13141 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07-09-21 |
1126 | 1 | 1859 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412108129194 del 24/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS luglio 2021 | 07-09-21 | 14041 | 0 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07-09-21 |
1127 | 1 | 1860 | 50,11 | 50,11 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412108129195 del 24/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS luglio 2021 | 07-09-21 | 16741 | 0 | 388 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07-09-21 |
1130 | 1 | 1865 | 184,69 | 184,69 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 11 carte identita elettroniche dal 01.08.2021 al 15.08.2021 | 07-09-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 08-09-21 |
1131 | 1 | 1866 | 900,00 | 900,00 | ASSOCIAZIONE PRO-LOCO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per la realizzazione del concerto Jazz - Estate Vallelunghese 2021 | 09-09-21 | 17750 | 0 | 150 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 09-09-21 |
1132 | 1 | 1867 | 488,00 | 976,00 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | Z1A2FFA575 | SALDO Fatt.n. 0000020 del 28/08/2021 VS DARE PER TRASPORTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DAI LAVORI RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE COMUNALI | 09-09-21 | 72101 | 0 | 327 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 09-09-21 |
1132 | 2 | 1867 | 488,00 | 976,00 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | Z1A2FFA575 | SALDO Fatt.n. 0000021 del 06/09/2021 VS DARE PER CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DAI LAVORI RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE COMUNALI | 09-09-21 | 72101 | 0 | 327 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 09-09-21 |
1133 | 1 | 1868 | 244,00 | 488,00 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | Z812B61005 | SALDO Fatt.n. 0000019 del 28/08/2021 VS DARE PER TRASPORTO A DISCARICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI E TORRINI SCALA SU IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALI CON INGRESSO DALLA VIA CELLINI N 5 E V | 09-09-21 | 77000 | 0 | 577 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 09-09-21 |
1133 | 2 | 1868 | 244,00 | 488,00 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | Z812B61005 | SALDO Fatt.n. 0000022 del 06/09/2021 VS DARE PER CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DAI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI E TORIINI SCALA SU IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALI CON INGRE | 09-09-21 | 77000 | 0 | 577 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 09-09-21 |
1134 | 1 | 1870 | 122,00 | 122,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z1330C2CA5 | SALDO Fatt.n. 000163/PA/2021 del 01/09/2021 | 13-09-21 | 1242 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 13-09-21 |
1135 | 1 | 1871 | 281,78 | 281,78 | ENEL SOLE X S.R.L. | 0816150448 | SALDO Fatt.n. SF00028020 del 31/08/2021 Periodo luglio-agosto 2021 | 13-09-21 | 23941 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13-09-21 |
1136 | 1 | 0 | 268,64 | 268,64 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 16 carte identita elettroniche dal 15.08.2021 al 31.08.2021 | 13-09-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 13-09-21 |
1138 | 1 | 1934 | 10.538,97 | 10.538,97 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | ZAC32C9B50 | SALDO Fatt.n. 0000024 del 10/09/2021 | 14-09-21 | 75200 | 1 | 130 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 15-09-21 |
1139 | 1 | 1938 | 1.123,20 | 1.123,20 | BUSATO DIANA | ZEE3309629 | Impegno di spesa per realizzazione dello spettacolo Rievocando Dante - Estate vallelunghese 2021- Liquidazione acconto | 16-09-21 | 17700 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 17-09-21 |
1185 | 1 | 2000 | 1.944,00 | 1.944,00 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 | 17-09-21 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27-09-21 |
1193 | 1 | 2395 | 45,00 | 1.582,50 | CHIMERA MARIA ANGELA | | Impegno e Liquidazione contributo per spese di viaggi per le terapie e visite ai cittadini effetti da malattie oncologiche relative allanno 2019. | 20-09-21 | 34103 | 0 | 180 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-11-21 |
1193 | 2 | 1950 | 240,00 | 1.582,50 | MINISTERI ORIELLA | | Impegno e Liquidazione contributo per spese di viaggi per le terapie e visite ai cittadini effetti da malattie oncologiche relative allanno 2019. | 20-09-21 | 34103 | 0 | 180 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-09-21 |
1193 | 3 | 0 | 450,00 | 1.582,50 | PRIVITERA GIUSEPPINA | | Impegno e Liquidazione contributo per spese di viaggi per le terapie e visite ai cittadini effetti da malattie oncologiche relative allanno 2019. | 20-09-21 | 34103 | 0 | 180 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-09-21 |
1193 | 4 | 1939 | 247,50 | 1.582,50 | SIRAGUSA MARIA | | Impegno e Liquidazione contributo per spese di viaggi per le terapie e visite ai cittadini effetti da malattie oncologiche relative allanno 2019. | 20-09-21 | 34103 | 0 | 180 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-09-21 |
1193 | 5 | 1949 | 600,00 | 1.582,50 | SPOTO ANNA MARIA | | Impegno e Liquidazione contributo per spese di viaggi per le terapie e visite ai cittadini effetti da malattie oncologiche relative allanno 2019. | 20-09-21 | 34103 | 0 | 180 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-09-21 |
1194 | 1 | 1940 | 1.159,00 | 1.159,00 | EDIL LA PAGLIA S.R.L. | Z482BE5FF6 | SALDO Fatt.n. 2PA/2021 del 15/09/2021 | 20-09-21 | 3944 | 0 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20-09-21 |
1195 | 1 | 1941 | 3.660,00 | 3.660,00 | EMMANUELE ROBERTO | ZB032C9973 | SALDO Fatt.n. 76 del 03/09/2021 CIG ZB032C9973 | 20-09-21 | 23915 | 0 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 20-09-21 |
1196 | 1 | 1942 | 3.110,35 | 3.110,35 | MODICA VINCENZO | | SALDO Fatt.n. 5/001 del 02/09/2021 Compenso quale Revisori dei Conti dal 01/01/2021 al 30/06/2021 | 20-09-21 | 303 | 0 | 161 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 20-09-21 |
1197 | 1 | 1943 | 0,66 | 10.855,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004162541280 del 11/09/2021 P.I. agosto 2021 | 20-09-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1197 | 2 | 1943 | 44,88 | 10.855,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004159129892 del 08/09/2021 P.I. agosto 2021 | 20-09-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1197 | 3 | 1943 | 91,24 | 10.855,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004159925199 del 09/09/2021 P.I. agosto 2021 | 20-09-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1197 | 4 | 1943 | 115,57 | 10.855,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004164565705 del 13/09/2021 P.I. agosto 2021 | 20-09-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1197 | 5 | 1943 | 496,36 | 10.855,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004164565706 del 13/09/2021 P.I. agosto 2021 | 20-09-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1197 | 6 | 1943 | 1.371,55 | 10.855,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004159129891 del 08/09/2021 P.I. agosto 2021 | 20-09-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1197 | 7 | 1943 | 2.185,86 | 10.855,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004163486411 del 12/09/2021 P.I. agosto 2021 | 20-09-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1197 | 8 | 1943 | 2.987,05 | 10.855,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004165954268 del 15/09/2021 P.I. agosto 2021 | 20-09-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1197 | 9 | 1943 | 3.562,49 | 10.855,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004165376544 del 14/09/2021 P.I. agosto 2021 | 20-09-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1198 | 1 | 1944 | 1.945,11 | 1.945,11 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004163486413 del 12/09/2021 Enel E. agosto 2021 | 20-09-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1199 | 1 | 1945 | 466,13 | 466,13 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004165376545 del 14/09/2021 edifici agosto 2021 | 20-09-21 | 14041 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1200 | 1 | 1946 | 50,97 | 289,63 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004164565707 del 13/09/2021 Fatt. edifici agosto 2021 | 20-09-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1200 | 2 | 1946 | 238,66 | 289,63 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004163486414 del 12/09/2021 Enel E. agosto 2021 | 20-09-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1201 | 1 | 1947 | 50,85 | 226,94 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004163690797 del 12/09/2021 Enel E. agosto 2021 | 20-09-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1201 | 2 | 1947 | 53,92 | 226,94 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004162777039 del 11/09/2021 Enel E. agosto 2021 | 20-09-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1201 | 3 | 1947 | 122,17 | 226,94 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004159129893 del 08/09/2021 Enel E. agosto 2021 | 20-09-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1202 | 1 | 1948 | 117,93 | 117,93 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004164565704 del 13/09/2021 Fatt. edifici agosto 2021 | 20-09-21 | 33710 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-09-21 |
1204 | 1 | 1951 | 17.727,69 | 17.727,69 | SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. | 8556116A47 | SALDO Fatt.n. 219/PA del 01/09/2021 | 22-09-21 | 29343 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 22-09-21 |
1205 | 1 | 1952 | 5.296,48 | 5.296,48 | A.T.O. AMBIENTE CL1 IN LIQUIDAZIONE | | SALDO Fatt.n. 21 del 28/07/2021 CONTRIBUTO DI GESTIONE 1 SEMESTRE 2021 | 22-09-21 | 29576 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 22-09-21 |
1206 | 1 | 1953 | 9.365,93 | 9.365,93 | DITTA TRAINA S.R.L. | ZF732FFEA7 | SALDO Fatt.n. 982 del 14/08/2021 Servizio di conferimento presso il ns impianto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dal Comune di Vallelunga Pratameno nel mese di Luglio 2021 | 22-09-21 | 29343 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 22-09-21 |
1207 | 1 | 1954 | 700,00 | 700,00 | ROCCO GIOVANNI EMOLO | ZEF331B7AB | Impegno di spesa per la prestazione del Gruppo Tamburi Imperiali di Comiso in occasione della festa patronale 2021 Anticipo spese viaggio | 22-09-21 | 22150 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22-09-21 |
1208 | 1 | 2001 | 3.640,00 | 3.640,00 | INSALACO SALVATORE | ZED2DB2E6B | SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/09/2021 | 27-09-21 | 85107 | 0 | 573 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 27-09-21 |
1209 | 1 | 2002 | 2.033,74 | 2.033,74 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | Z6332E9B0D | SALDO Fatt.n. 0000025 del 15/09/2021 VS DARE PER LAVORI RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA SEDE VIARIA DENOMINATA VIALE PAPA GIOVANNI XXIII,UBICATA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. CIG: Z6332E9B0D | 27-09-21 | 85107 | 0 | 158 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 27-09-21 |
1210 | 1 | 2003 | 47,18 | 47,18 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | Z6032C5EA1 | ACCONTO Fatt.n. 176/FE del 07/09/2021 Fornitura attrezzature e materile vario | 27-09-21 | 9420 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 27-09-21 |
1211 | 1 | 2004 | 300,00 | 300,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | Z6032C5EA1 | ACCONTO Fatt.n. 176/FE del 07/09/2021 Fornitura attrezzature e materile vario | 27-09-21 | 5620 | 0 | 124 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 27-09-21 |
1212 | 1 | 2005 | 531,83 | 531,83 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | Z6032C5EA1 | SALDO Fatt.n. 176/FE del 07/09/2021 Fornitura attrezzature e materile vario | 27-09-21 | 34620 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 27-09-21 |
1213 | 1 | 2006 | 1.256,11 | 1.256,11 | TROVATO SERGIO ALVARO | Z4A32E2F53 | SALDO Fatt.n. FATTPA 43_21 del 13/09/2021 CIG Z7B2CE4006 | 27-09-21 | 1225 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 27-09-21 |
1216 | 1 | 2010 | 929,03 | 929,03 | DITTA LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. | ZF932E0E18 | SALDO Fatt.n. 255/FE del 14/09/2021 | 29-09-21 | 1120 | 0 | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-09-21 |
1217 | 1 | 2011 | 600,00 | 600,00 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | Z2432E2FD2 | ACCONTO Fatt.n. 278 del 16/09/2021 | 29-09-21 | 202 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 29-09-21 |
1218 | 1 | 2012 | 800,00 | 800,00 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | Z2432E2FD2 | ACCONTO Fatt.n. 278 del 16/09/2021 | 29-09-21 | 1120 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-09-21 |
1219 | 1 | 2013 | 434,76 | 434,76 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | Z2432E2FD2 | SALDO Fatt.n. 278 del 16/09/2021 | 29-09-21 | 2020 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 29-09-21 |
1220 | 1 | 2014 | 1.851,96 | 1.851,96 | GEFIL S.R.L. | Z092F12D91 | SALDO Fatt.n. 45/PA del 16/09/2021 | 29-09-21 | 3035 | 0 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29-09-21 |
1221 | 1 | 2015 | 201,48 | 201,48 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 12 carte identita elettroniche dal 01.09.2021 al 15.09.2021 | 29-09-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 04-10-21 |
1225 | 1 | 2020 | 1.050,00 | 1.050,00 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 06 del 31/08/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE DA CONTRATTO AUTONOMO RESA PER VOSTRO CONTO COME DA DETERMINA N 35 DEL 12 MAGGIO 2021 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUNTA COMUNALE, PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021 | 05-10-21 | 33853 | 0 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 05-10-21 |
1226 | 1 | 2021 | 11.231,78 | 11.231,78 | DITTA TRAINA S.R.L. | ZCB33444C3 | SALDO Fatt.n. 1106 del 31/08/2021 | 05-10-21 | 29343 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 05-10-21 |
1227 | 1 | 2022 | 369,66 | 369,66 | ANTINORO VINCENZO DOMENICO | ZDD2FE9676 | SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 26/09/2021 vs dare per trasporto ed oneri di accesso in discarica per i lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi ubicati allinterno del centro abitato | 05-10-21 | 72102 | 0 | 315 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 05-10-21 |
1228 | 1 | 2023 | 3.200,57 | 3.200,57 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | Z6332ED6DC | SALDO Fatt.n. 0000026 del 15/09/2021 LAVORI EFFETTUATI IN URGENZA PER SERVIZI ED INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, A SEGUITO DI PIOGGIA INTENSA CADUTA IN DATA 04/09/2021. CIG: Z6332ED6DC | 05-10-21 | 27413 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05-10-21 |
1229 | 1 | 2024 | 2.192,00 | 2.192,00 | EMMANUELE ROBERTO | ZB032C9973 | SALDO Fatt.n. 81 del 21/09/2021 CIG ZB032C9973 | 05-10-21 | 23915 | 0 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 05-10-21 |
1230 | 1 | 2025 | 1.900,52 | 1.900,52 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Pagamento dei costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, mese di settembre 2021 | 05-10-21 | 29576 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 05-10-21 |
1231 | 1 | 2027 | 1.205,60 | 1.205,60 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 8152463949 | Determina pagamento diritti sanitari per acquisizione parere igienico-sanitario ai fini dellusabilita dei nuovi loculi comunali realizzati allinterno della nuova area cimiteriale - Sezione H 19.2 Blocco D - CUP: D88C19000000004- Parere igienico-sa | 05-10-21 | 85107 | 0 | 573 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 06-10-21 |
1232 | 1 | 2026 | 6.074,38 | 6.074,38 | ADOREA S.R.L. | Z1B32D7BFA | SALDO Fatt.n. 02PA del 30/09/2021 Pagamento Lavori | 05-10-21 | 72102 | 0 | 141 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 05-10-21 |
1233 | 1 | 2028 | 68,00 | 68,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 202 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-10-21 |
1234 | 1 | 2029 | 333,00 | 333,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 220 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-10-21 |
1235 | 1 | 2030 | 81,19 | 81,19 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 1120 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-10-21 |
1236 | 1 | 2031 | 53,00 | 53,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 1125 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 07-10-21 |
1237 | 1 | 2032 | 500,00 | 500,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 1243 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 07-10-21 |
1238 | 1 | 2033 | 115,70 | 115,70 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 2020 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-10-21 |
1239 | 1 | 2034 | 510,90 | 510,90 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 3826 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-10-21 |
1240 | 1 | 2035 | 166,20 | 166,20 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 4720 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-10-21 |
1241 | 1 | 2036 | 115,90 | 115,90 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 4722 | 0 | 266 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 07-10-21 |
1242 | 1 | 2037 | 110,00 | 110,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 4722 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 07-10-21 |
1243 | 1 | 2038 | 21,00 | 21,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 5620 | 0 | 340 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-10-21 |
1244 | 1 | 2039 | 300,00 | 300,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 5625 | 0 | 341 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 07-10-21 |
1245 | 1 | 2040 | 6,00 | 6,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 9420 | 0 | 342 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-10-21 |
1246 | 1 | 2041 | 64,00 | 64,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 9425 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 07-10-21 |
1247 | 1 | 2042 | 200,00 | 200,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 9530 | 0 | 401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07-10-21 |
1248 | 1 | 2043 | 221,50 | 221,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 12212 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 07-10-21 |
1249 | 1 | 2044 | 81,90 | 81,90 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 13112 | 0 | 272 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 07-10-21 |
1250 | 1 | 2045 | 187,00 | 187,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 16621 | 0 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-10-21 |
1251 | 1 | 2046 | 256,90 | 256,90 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 16711 | 0 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-10-21 |
1252 | 1 | 2047 | 52,00 | 52,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 23030 | 0 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07-10-21 |
1253 | 1 | 2048 | 221,00 | 221,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 28330 | 0 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 07-10-21 |
1254 | 1 | 2049 | 150,00 | 150,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 28430 | 0 | 405 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07-10-21 |
1255 | 1 | 2050 | 5,50 | 5,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 29231 | 0 | 406 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 07-10-21 |
1256 | 1 | 2051 | 139,40 | 139,40 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 30123 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-10-21 |
1257 | 1 | 2052 | 49,00 | 49,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 33720 | 0 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-10-21 |
1258 | 1 | 2053 | 40,00 | 40,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 33724 | 0 | 297 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-10-21 |
1259 | 1 | 2054 | 216,00 | 216,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 34620 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-10-21 |
1260 | 1 | 2055 | 49,50 | 49,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 06-10-21 | 34620 | 0 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-10-21 |
1261 | 1 | 2056 | 490,00 | 490,00 | ECONOMO COMUNALE | | Mandato da economato per rimborso bollette | 06-10-21 | 1120 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-10-21 |
1262 | 1 | 2057 | 221,00 | 221,00 | ECONOMO COMUNALE | | Mandato da economato per rimborso bollette | 06-10-21 | 2020 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-10-21 |
1263 | 1 | 2058 | 300,00 | 300,00 | ECONOMO COMUNALE | | Mandato da economato per rimborso bollette | 06-10-21 | 2025 | 0 | 335 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 07-10-21 |
1264 | 1 | 2059 | 190,00 | 190,00 | ECONOMO COMUNALE | | Mandato da economato per rimborso bollette | 06-10-21 | 4725 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 07-10-21 |
1265 | 1 | 2060 | 251,00 | 251,00 | ECONOMO COMUNALE | | Mandato da economato per rimborso bollette | 06-10-21 | 33720 | 0 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-10-21 |
1266 | 1 | 2083 | 8.100,00 | 8.100,00 | ASSINISSA S.P.A. | ZC8327E023 | Liquidazione a favore della Compagnia Assinissa s.r.l. per rinnovo premio rct/o 2021/2022. | 08-10-21 | 3942 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 13-10-21 |
1267 | 1 | 2061 | 3.000,00 | 3.000,00 | CONFRATERNITA MISERICORDIA | | Contributo straordinario alla Confraternita di Misericordia di Vallelunga Pratameno - Impegno e liquidazione | 08-10-21 | 34016 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11-10-21 |
1268 | 1 | 2071 | 5.203,00 | 5.203,00 | COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO | ZC72E9B0FA | SALDO Fatt.n. 663 del 14/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI VALLELUNGA PRATAMENO A.S. 2020/21 PERIODO MARZO/GIUGNO 21 | 08-10-21 | 33850 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11-10-21 |
1269 | 1 | 2062 | 732,00 | 732,00 | EMMANUELE ROBERTO | Z8F32ED017 | SALDO Fatt.n. 82 del 29/09/2021 VOSTRO DARE PER LA FORNITURA DEL SERVICE LUCI/AUDIO PER GLI EVENTI DEL 3,19 E 20 SETTEMBRE NEL PROGRAMMA DELL'ESTATE VALLELUNGHESE 2021 | 08-10-21 | 22200 | 0 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 11-10-21 |
1270 | 1 | 2072 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412109058417 del 20/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS agosto 2021 | 08-10-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-10-21 |
1271 | 1 | 2073 | 4,47 | 38,39 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412109058418 del 20/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS agosto 2021 | 08-10-21 | 12241 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-10-21 |
1271 | 2 | 2073 | 33,92 | 38,39 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412109058413 del 20/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS agosto 2021 | 08-10-21 | 12241 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-10-21 |
1272 | 1 | 2074 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412109058414 del 20/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS agosto 2021 | 08-10-21 | 13141 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-10-21 |
1273 | 1 | 2075 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412109058415 del 20/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS agosto 2021 | 08-10-21 | 14041 | 0 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-10-21 |
1274 | 1 | 2063 | 800,00 | 800,00 | GIEFFE S.R.L.S | ZDB33320F9 | ACCONTO Fatt.n. 932 del 29/09/2021 Rif. ... n. ... del ... | 08-10-21 | 1120 | 0 | 206 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-10-21 |
1275 | 1 | 2064 | 250,00 | 250,00 | GIEFFE S.R.L.S | ZDB33320F9 | ACCONTO Fatt.n. 932 del 29/09/2021 Rif. ... n. ... del ... | 08-10-21 | 5620 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11-10-21 |
1276 | 1 | 2065 | 300,00 | 300,00 | GIEFFE S.R.L.S | ZDB33320F9 | ACCONTO Fatt.n. 932 del 29/09/2021 Rif. ... n. ... del ... | 08-10-21 | 4720 | 0 | 208 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11-10-21 |
1277 | 1 | 2066 | 248,60 | 248,60 | GIEFFE S.R.L.S | ZDB33320F9 | SALDO Fatt.n. 932 del 29/09/2021 Rif. ... n. ... del ... | 08-10-21 | 2020 | 0 | 209 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11-10-21 |
1278 | 1 | 2076 | 976,00 | 976,00 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | Z812BB5DF8 | SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/09/2021 | 08-10-21 | 2122 | 0 | 603 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 11-10-21 |
1279 | 1 | 2077 | 122,00 | 122,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z1330C2CA5 | SALDO Fatt.n. 000179/PA/2021 del 01/10/2021 | 08-10-21 | 1242 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 11-10-21 |
1280 | 1 | 2078 | 5.124,00 | 5.124,00 | ZAMMITO SRL | Z3C331E491 | SALDO Fatt.n. 24/C/2021 del 04/10/2021 Fornitura e collocazione pigne in ceramica H cm 50 in ceramica smaltata | 08-10-21 | 72102 | 0 | 199 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 11-10-21 |
1281 | 1 | 2084 | 63,44 | 63,44 | WISPI SRL | Z08300D08D | SALDO Fatt.n. 1/408 del 02/10/2021 Canone abbonamento Wispi periodo ottobre 2021 e cessazione contratto | 08-10-21 | 29343 | 0 | 421 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 13-10-21 |
1282 | 1 | 2067 | 500,00 | 500,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | ZDA3354D9C | ACCONTO Fatt.n. 196/FE del 07/10/2021 | 08-10-21 | 2020 | 0 | 228 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-10-21 |
1283 | 1 | 2068 | 600,00 | 600,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | ZDA3354D9C | ACCONTO Fatt.n. 196/FE del 07/10/2021 | 08-10-21 | 34620 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-10-21 |
1284 | 1 | 2069 | 170,01 | 170,01 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | ZDA3354D9C | SALDO Fatt.n. 196/FE del 07/10/2021 | 08-10-21 | 16621 | 0 | 230 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-10-21 |
1285 | 1 | 2079 | 6.100,00 | 6.100,00 | NOVARLUX SNC | ZCD3312E10 | SALDO Fatt.n. FATTPA 32_21 del 30/09/2021 | 08-10-21 | 22150 | 0 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 11-10-21 |
1286 | 1 | 2070 | 500,00 | 500,00 | PARROCCHIA M.SS.DI LORETO | | Contributo alla Parrocchia Santa Maria di Loreto di Vallelunga Pratameno per la realizzazione del GREST 2021 - Impegno di spesa e relativa liquidazione | 08-10-21 | 20588 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11-10-21 |
1287 | 1 | 2141 | 925,00 | 925,00 | ROCCO GIOVANNI EMOLO | ZEF331B7AB | Liquidazione a saldo della prestazione del gruppo Tamburi Imperiali di Comiso in occasione della festa patronale 2021 | 08-10-21 | 22150 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 20-10-21 |
1288 | 1 | 2080 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412109058416 del 20/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS agosto 2021 | 08-10-21 | 16741 | 0 | 388 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-10-21 |
1289 | 1 | 2081 | 11.779,71 | 11.779,71 | SCONZO MARIO COSTRUZIONI | 8787466E55 | SALDO Fatt.n. 77/FE del 06/10/2021 Determina di affidamento n 126 del 29/06/2021 | 08-10-21 | 61104 | 0 | 103 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 11-10-21 |
1294 | 1 | 2082 | 150.000,00 | 150.000,00 | A.T.O. AMBIENTE CL1 IN LIQUIDAZIONE | | Rientro debito Ato Ambiente CL1. Liquidazione. | 10-10-21 | 29576 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 11-10-21 |
1295 | 1 | 2085 | 53.634,93 | 53.634,93 | SAGEDIL SRL | 842463658E | SALDO Fatt.n. 16 del 29/06/2021 | 13-10-21 | 61103 | 0 | 223 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 13-10-21 |
1296 | 1 | 2140 | 419,75 | 419,75 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 25 carte identita elettroniche dal 16.09.2021 al 30.09.2021 | 14-10-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 20-10-21 |
1297 | 1 | 2142 | 1.098,00 | 1.098,00 | EMMANUELE ROBERTO | Z48332072D | SALDO Fatt.n. 85 del 05/10/2021 VOSTRO DARE PER LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA UBICATA A SUD_EST DELL'ABITATO PER UN TOTALE DI EURO | 20-10-21 | 75102 | 0 | 201 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 20-10-21 |
1298 | 1 | 2143 | 102,13 | 529,13 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | ACCONTO Fatt.n. 0002138518 del 30/09/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-21 | 1125 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 20-10-21 |
1298 | 2 | 2143 | 427,00 | 529,13 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | SALDO Fatt.n. 0002128848 del 13/07/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-21 | 1125 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 20-10-21 |
1299 | 1 | 2144 | 0,40 | 891,82 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | ACCONTO Fatt.n. 0002138478 del 30/09/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-21 | 2025 | 0 | 360 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 20-10-21 |
1299 | 2 | 2144 | 24,35 | 891,82 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | ACCONTO Fatt.n. 0002138518 del 30/09/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-21 | 2025 | 0 | 360 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 20-10-21 |
1299 | 3 | 2144 | 102,13 | 891,82 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | SALDO Fatt.n. 0002138505 del 30/09/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-21 | 2025 | 0 | 360 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 20-10-21 |
1299 | 4 | 2144 | 110,67 | 891,82 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | ACCONTO Fatt.n. 0002138518 del 30/09/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-21 | 2025 | 0 | 360 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 20-10-21 |
1299 | 5 | 2144 | 288,27 | 891,82 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | ACCONTO Fatt.n. 0002138505 del 30/09/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-21 | 2025 | 0 | 360 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 20-10-21 |
1299 | 6 | 2144 | 366,00 | 891,82 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | SALDO Fatt.n. 0002138532 del 30/09/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-21 | 2025 | 0 | 360 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 20-10-21 |
1300 | 1 | 2145 | 45,73 | 233,65 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | ACCONTO Fatt.n. 0002138518 del 30/09/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-21 | 4725 | 0 | 361 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 20-10-21 |
1300 | 2 | 2145 | 80,40 | 233,65 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | ACCONTO Fatt.n. 0002138478 del 30/09/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-21 | 4725 | 0 | 361 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 20-10-21 |
1300 | 3 | 2145 | 107,52 | 233,65 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | SALDO Fatt.n. 0002138518 del 30/09/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-21 | 4725 | 0 | 361 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 20-10-21 |
1301 | 1 | 2146 | 309,60 | 700,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | SALDO Fatt.n. 0002138478 del 30/09/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-21 | 5625 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 20-10-21 |
1301 | 2 | 2146 | 390,40 | 700,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZA530066D1 | SALDO Fatt.n. 0002128772 del 13/07/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-21 | 5625 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 20-10-21 |
1302 | 1 | 2147 | 231,80 | 974,30 | MAGGIOLI S.P.A. | Z8332F2BB1 | SALDO Fatt.n. 0002137939 del 20/09/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-21 | 1120 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-10-21 |
1302 | 2 | 2147 | 323,30 | 974,30 | MAGGIOLI S.P.A. | Z8332F2BB1 | SALDO Fatt.n. 0002129606 del 23/07/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-21 | 1120 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-10-21 |
1302 | 3 | 2147 | 419,20 | 974,30 | MAGGIOLI S.P.A. | Z8332F2BB1 | SALDO Fatt.n. 0005957818 del 30/09/2021 FORNITURA DI LIBRI | 20-10-21 | 1120 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-10-21 |
1303 | 1 | 2148 | 600,01 | 600,01 | GIEFFE S.R.L.S | Z38333D39B | SALDO Fatt.n. 960 del 06/10/2021 Rif. ... n. ... del ... | 20-10-21 | 13021 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-10-21 |
1304 | 1 | 2149 | 1.708,00 | 1.708,00 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | Z91332BD9C | SALDO Fatt.n. 25/PA del 05/10/2021 | 20-10-21 | 49501 | 0 | 205 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 999 | Hardware n.a.c. | 20-10-21 |
1305 | 1 | 2150 | 689,30 | 689,30 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | ZB5333D2FB | ACCONTO Fatt.n. 302 del 07/10/2021 | 20-10-21 | 49501 | 0 | 212 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 999 | Hardware n.a.c. | 20-10-21 |
1306 | 1 | 2151 | 250,00 | 250,00 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | ZB5333D2FB | ACCONTO Fatt.n. 302 del 07/10/2021 | 20-10-21 | 1120 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-10-21 |
1307 | 1 | 2152 | 278,26 | 278,26 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | ZB5333D2FB | SALDO Fatt.n. 302 del 07/10/2021 | 20-10-21 | 2020 | 0 | 214 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20-10-21 |
1308 | 1 | 2153 | 1.000,00 | 1.000,00 | CICCIA LUCA | Z69331BDB6 | SALDO Fatt.n. 193-21 del 22/09/2021 Stampa libro I Medaglioni della Chiesa Madre di Vallelunga Pratameno | 20-10-21 | 16626 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 20-10-21 |
1315 | 1 | 2202 | 689,81 | 689,81 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 | 21-10-21 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27-10-21 |
1326 | 1 | 2201 | 376,00 | 376,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 | 22-10-21 | 4850 | 0 | 434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 26-10-21 |
1374 | 1 | 2298 | 119,00 | 119,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 26-10-21 | 220 | 0 | 237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1375 | 1 | 2299 | 199,00 | 199,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 26-10-21 | 17600 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-11-21 |
1376 | 1 | 2300 | 153,60 | 153,60 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 26-10-21 | 22100 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-11-21 |
1377 | 1 | 2204 | 3.000,00 | 3.000,00 | TUMORE S.R.L. | Z073312DA4 | SALDO Fatt.n. 63/2021 del 01/10/2021 Rif. al preventivo acquisto n.7595 del protocollo generale dellEnte del 26 agosto 2021 - Vs. dare per spettacolo pirotecnico-piromusicale eseguito nel Comune di Vallelunga Pratameno, in data 26 settembre 2021, i | 26-10-21 | 22150 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 27-10-21 |
1378 | 1 | 2205 | 244,00 | 244,00 | TUMORE S.R.L. | Z5F331BDF5 | SALDO Fatt.n. 64/2021 del 01/10/2021 Rif. al preventivo acquisto n.8458 del protocollo generale dellEnte del 17 settembre 2021 - Vs. dare per sparo petardi a colpo eseguiti nel Comune di Vallelunga Pratameno, in data 26 settembre 2021, in occasion | 26-10-21 | 22150 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 27-10-21 |
1379 | 1 | 2159 | 100,00 | 100,00 | SAVATTIERI MARIA | Z1B331BE42 | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 14/09/2021 PANNELLO FOTOGRAFICO FORMATO 20X30CM - PROGETTO DI DEMOGRAZIA PARTECIPATA | 26-10-21 | 17660 | 0 | 255 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 26-10-21 |
1380 | 1 | 2160 | 200,00 | 200,00 | SAVATTIERI MARIA | Z1B331BE42 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/09/2021 PANNELLO FOTOGRAFICO FORMATO 20X30CM - PROGETTO DI DEMOGRAZIA PARTECIPATA | 26-10-21 | 16621 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-10-21 |
1381 | 1 | 2206 | 6.895,41 | 6.895,41 | SOLA NICOLA | 78282414D5 | SALDO Fatt.n. 8 del 21/07/2021 acconto DL, CSE, Misure e contabilità relativo al primo stato di avanzamento a tutto il 22.06.2021 (23.3%) - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITÀ SICUREZZA, IGIENE ETC. DELLA SCUOLA MATERNA | 27-10-21 | 61103 | 0 | 10 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 27-10-21 |
1382 | 1 | 2207 | 4.596,94 | 4.596,94 | Ricciardi Tanino | 78282414D5 | SALDO Fatt.n. 10/PA del 20/10/2021 Accondo su DL e CSE, misure e contabilita' relativo al primo stato di avanzamento lavori a tutto il 22.06.2021 (23.3%) - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITÀ SICUREZZA, IGIENE ETC. DELLA | 27-10-21 | 61103 | 0 | 10 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 27-10-21 |
1383 | 1 | 2208 | 366,00 | 366,00 | DI GANGI CALOGERO | ZD133203E7 | SALDO Fatt.n. 45/CT/2021 del 07/10/2021 LAVORI RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE. DET. N.190 DEL 21-09-2021. CIG: ZD133203E7 | 27-10-21 | 72101 | 0 | 200 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 27-10-21 |
1384 | 1 | 2209 | 732,00 | 732,00 | EDIL LA PAGLIA S.R.L. | Z0933587FE | SALDO Fatt.n. 3PA/2021 del 18/10/2021 Mattone 10x20 grigio slim n. 40 e sacchi di cemento | 27-10-21 | 3826 | 0 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-10-21 |
1385 | 1 | 2210 | 1.220,00 | 1.220,00 | DI GANGI CALOGERO | Z7832E4587 | SALDO Fatt.n. 46/CT/2021 del 07/10/2021 LAVORI RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DESTINATO A VILLA COMUNALE E PARCO URBANO | 27-10-21 | 75102 | 0 | 160 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 27-10-21 |
1386 | 1 | 2211 | 600,00 | 600,00 | Duo Musicale Duo Adabel di Oliveri Annabel | Z3232E1349 | Liquidazione compenso per spettacolo musicale realizzato il 19 settembre 2021 - estate vallelunghese 2021 | 27-10-21 | 17750 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 27-10-21 |
1387 | 1 | 2272 | 850,00 | 850,00 | ASS. CULTURALE MUSICALE V. BELLINI | Z773329D1C | Liquidazione a favore dellAssociazione Culturale Musicale v. Bellini di Vallelunga P.no - Festa Patronale 2021 | 27-10-21 | 22150 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 04-11-21 |
1388 | 1 | 2273 | 812,00 | 812,00 | ASS. CULTURALE MUSICALE V. BELLINI | Z773329D1C | Liquidazione a favore dellAssociazione Culturale Musicale v. Bellini di Vallelunga P.no - Festa Patronale 2021 | 27-10-21 | 17750 | 0 | 216 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 04-11-21 |
1389 | 1 | 2274 | 860,00 | 860,00 | ASS. CULTURALE MUSICALE V. BELLINI | Z773329D1C | Liquidazione a favore dellAssociazione Culturale Musicale v. Bellini di Vallelunga P.no - Festa Patronale 2021 | 27-10-21 | 22150 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 04-11-21 |
1390 | 1 | 2275 | 900,00 | 900,00 | ASS. CULTURALE MUSICALE V. BELLINI | Z773329D1C | Liquidazione a favore dellAssociazione Culturale Musicale v. Bellini di Vallelunga P.no - Festa Patronale 2021 | 27-10-21 | 22150 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 04-11-21 |
1391 | 1 | 2276 | 778,00 | 778,00 | ASS. CULTURALE MUSICALE V. BELLINI | Z773329D1C | Liquidazione a favore dellAssociazione Culturale Musicale v. Bellini di Vallelunga P.no - Festa Patronale 2021 | 27-10-21 | 22150 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 04-11-21 |
1392 | 1 | 2335 | 300,00 | 300,00 | TATANO MARIA PAOLA | Z1B331BE42 | Impegno di spesa e liquidazione compenso per pannelli fotografici progetto di democrazia partecipata | 27-10-21 | 17660 | 0 | 258 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11-11-21 |
1393 | 1 | 2212 | 1.500,00 | 1.500,00 | ASSOCIAZIONE HELIOS ARTISTI ASSOCIATI A.P.S. | Z0432D1E84 | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 19/10/2021 | 27-10-21 | 17750 | 0 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 28-10-21 |
1394 | 1 | 2213 | 480,00 | 480,00 | CARAMANNO ALESSANDRO | Z5732D196F | Liquidazione compenso per spettacolo di animazione per bambini - Estate vallelunghese 2021 | 27-10-21 | 17750 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 28-10-21 |
1395 | 1 | 2214 | 1.000,00 | 1.000,00 | COMPAGNIA DI TEATRO AMATORIALE - LE MASCHERE - | Z5A32E029D | Liquidazione compenso per la rappresentazione teatrale del 29-08-021 - Estate vallelunghese 2021 | 27-10-21 | 17750 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 28-10-21 |
1396 | 1 | 2271 | 126,68 | 4.005,90 | AIELLO GIUSEPPE | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 04-11-21 |
1396 | 2 | 2270 | 126,68 | 4.005,90 | BAUDO MORENA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 04-11-21 |
1396 | 3 | 2259 | 126,68 | 4.005,90 | CALA' MARIANNA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 03-11-21 |
1396 | 4 | 2278 | 126,68 | 4.005,90 | CAVARRETTA EMANUELE | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 04-11-21 |
1396 | 5 | 2216 | 126,68 | 4.005,90 | COMIS SIMONE | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 02-11-21 |
1396 | 6 | 2267 | 126,68 | 4.005,90 | DENTICO CALOGERO | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 03-11-21 |
1396 | 7 | 2336 | 195,06 | 4.005,90 | DENTICO RICCARDO | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 11-11-21 |
1396 | 8 | 2284 | 126,68 | 4.005,90 | DI BELLA PATRIZIA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 05-11-21 |
1396 | 9 | 2768 | 126,68 | 4.005,90 | DI BERNARDO SONIA JULIA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 29-12-21 |
1396 | 10 | 2294 | 126,68 | 4.005,90 | FIORELLA ANTONELLA MARIA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 09-11-21 |
1396 | 11 | 2277 | 126,68 | 4.005,90 | GAETA ROSA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 04-11-21 |
1396 | 12 | 2263 | 126,68 | 4.005,90 | GIAMBELLUCA VINCENZA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 03-11-21 |
1396 | 13 | 2264 | 126,68 | 4.005,90 | LA PIANA DENISE | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 03-11-21 |
1396 | 14 | 2261 | 126,68 | 4.005,90 | LA PIANA FILIPPO | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 03-11-21 |
1396 | 15 | 2257 | 126,68 | 4.005,90 | LEONE ROSARIA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 03-11-21 |
1396 | 16 | 2262 | 126,68 | 4.005,90 | LICATA GIUSEPPA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 03-11-21 |
1396 | 17 | 2293 | 126,68 | 4.005,90 | MALTA GIUSEPPINA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 09-11-21 |
1396 | 18 | 2217 | 224,30 | 4.005,90 | MALTA SALVATORE | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 02-11-21 |
1396 | 19 | 2258 | 126,68 | 4.005,90 | OGNIBENE CARMELINA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 03-11-21 |
1396 | 20 | 2268 | 126,68 | 4.005,90 | OGNIBENE MARIA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 03-11-21 |
1396 | 21 | 2256 | 224,30 | 4.005,90 | PLICATO AGNESE | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 03-11-21 |
1396 | 22 | 2265 | 126,68 | 4.005,90 | SAGLIBENE NOEMI | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 03-11-21 |
1396 | 23 | 2286 | 126,68 | 4.005,90 | SCARPULLA CARMELA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 08-11-21 |
1396 | 24 | 2285 | 224,30 | 4.005,90 | SCIBETTA GIUSEPPE | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 05-11-21 |
1396 | 25 | 2394 | 126,68 | 4.005,90 | SCIBETTA PIO MARCO | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16-11-21 |
1396 | 26 | 2269 | 126,68 | 4.005,90 | SPERA ELENA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 03-11-21 |
1396 | 27 | 2260 | 224,30 | 4.005,90 | VARA GIUSEPPINA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 03-11-21 |
1396 | 28 | 2266 | 126,68 | 4.005,90 | ZUZZE' MARIARITA | | Elezioni amministrative 2021 - Liquidazione compensi spettanti agli uffici elettorali sezionali - | 28-10-21 | 6650 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 03-11-21 |
1397 | 1 | 2333 | 996,00 | 996,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 28-10-21 | 22050 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-11-21 |
1398 | 1 | 2295 | 732,00 | 732,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 28-10-21 | 245 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 10-11-21 |
1399 | 1 | 2218 | -2.194,33 | 1.209,42 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004172931584 del 13/10/2021 Enel E. spa P.I. settembre 2021 | 28-10-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1399 | 2 | 2218 | -1.372,90 | 1.209,42 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004172931583 del 13/10/2021 Enel E. spa P.I. settembre 2021 | 28-10-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1399 | 3 | 2218 | -15,04 | 1.209,42 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004163486412 del 12/09/2021 Enel E. agosto 2021 | 28-10-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1399 | 4 | 2218 | 0,87 | 1.209,42 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004172023112 del 12/10/2021 Enel E. spa P.I. settembre 2021 | 28-10-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1399 | 5 | 2218 | 48,30 | 1.209,42 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004166764220 del 07/10/2021 Enel E. spa P.I. settembre 2021 | 28-10-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1399 | 6 | 2218 | 73,64 | 1.209,42 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004167635014 del 08/10/2021 Enel E. spa P.I. settembre 2021 | 28-10-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1399 | 7 | 2218 | 129,59 | 1.209,42 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004170165347 del 10/10/2021 Enel E. spa P.I. settembre 2021 | 28-10-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1399 | 8 | 2218 | 560,91 | 1.209,42 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004166764221 del 07/10/2021 Enel E. spa P.I. settembre 2021 | 28-10-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1399 | 9 | 2218 | 1.529,90 | 1.209,42 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004166764219 del 07/10/2021 Enel E. spa P.I. settembre 2021 | 28-10-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1399 | 10 | 2218 | 2.448,48 | 1.209,42 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004170165348 del 10/10/2021 Enel E. spa P.I. settembre 2021 | 28-10-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1400 | 1 | 2219 | 33,83 | 1.781,34 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004172023113 del 12/10/2021 Enel E. spa edifici ago - settembre 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1400 | 2 | 2219 | 58,11 | 1.781,34 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004171147065 del 11/10/2021 Enel E. edifici comunali periodo ago- sett 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1400 | 3 | 2219 | 64,22 | 1.781,34 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004166764225 del 07/10/2021 Enel E. spa edifici ago - sett 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1400 | 4 | 2219 | 137,27 | 1.781,34 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004166764224 del 07/10/2021 Enel E. spa edifici ago - sett 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1400 | 5 | 2219 | 195,93 | 1.781,34 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004167635016 del 08/10/2021 Enel E. spa edifici ago - sett 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1400 | 6 | 2219 | 283,66 | 1.781,34 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004171147066 del 11/10/2021 Enel E. edifici comunali periodo ago- sett 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1400 | 7 | 2219 | 1.008,32 | 1.781,34 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004170165350 del 10/10/2021 Enel E. spa edifici ago - sett 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1401 | 1 | 2220 | 426,82 | 426,82 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004171147070 del 11/10/2021 Enel E. edifici comunali periodo ago- sett 2021 | 28-10-21 | 12241 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1402 | 1 | 2221 | 574,17 | 574,17 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004170165349 del 10/10/2021 Enel E. spa edifici ago - sett 2021 | 28-10-21 | 13141 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1403 | 1 | 2222 | 520,46 | 520,46 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004166764223 del 07/10/2021 Enel E. spa P.I. settembre 2021 | 28-10-21 | 14041 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1404 | 1 | 2223 | 140,25 | 140,25 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004171147067 del 11/10/2021 Enel E. edifici comunali periodo ago- sett 2021 | 28-10-21 | 16741 | 0 | 376 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1405 | 1 | 2224 | 238,27 | 518,27 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004172023114 del 12/10/2021 Enel E. spa edifici ago - settembre 2021 | 28-10-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1405 | 2 | 2224 | 280,00 | 518,27 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004170165351 del 10/10/2021 Enel E. spa edifici ago - sett 2021 | 28-10-21 | 19442 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1406 | 1 | 2225 | 62,59 | 490,47 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004172931582 del 13/10/2021 Enel E. spa edifici ago - settembre 2021 | 28-10-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1406 | 2 | 2225 | 97,19 | 490,47 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004172931585 del 13/10/2021 Enel E. spa edifici ago - settembre 2021 | 28-10-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1406 | 3 | 2225 | 121,66 | 490,47 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004166764222 del 07/10/2021 Enel E. spa edifici ago - sett 2021 | 28-10-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1406 | 4 | 2225 | 209,03 | 490,47 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004167635015 del 08/10/2021 Enel E. spa edifici ago - sett 2021 | 28-10-21 | 30242 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1407 | 1 | 2226 | 159,23 | 159,23 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004172023116 del 12/10/2021 Enel E. spa edifici ago - sett. 2021 | 28-10-21 | 33710 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1408 | 1 | 2227 | 46,75 | 379,14 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004171147069 del 11/10/2021 Enel E. edifici comunali periodo ago- sett 2021 | 28-10-21 | 34742 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1408 | 2 | 2227 | 98,53 | 379,14 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004172023115 del 12/10/2021 Enel E. spa edifici ago - sett. 2021 | 28-10-21 | 34742 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1408 | 3 | 2227 | 233,86 | 379,14 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004171147071 del 11/10/2021 Enel E. edifici comunali periodo ago- sett 2021 | 28-10-21 | 34742 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1409 | 1 | 2228 | 53,68 | 53,68 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0372958 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 1250 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1410 | 1 | 2229 | 25,40 | 423,20 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0374339 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 12243 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1410 | 2 | 2229 | 25,40 | 423,20 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0372963 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 12243 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1410 | 3 | 2229 | 25,40 | 423,20 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0372738 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 12243 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1410 | 4 | 2229 | 25,40 | 423,20 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0372652 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 12243 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1410 | 5 | 2229 | 25,40 | 423,20 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0374125 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 12243 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1410 | 6 | 2229 | 25,40 | 423,20 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0374428 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 12243 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1410 | 7 | 2229 | 25,40 | 423,20 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0373821 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 12243 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1410 | 8 | 2229 | 25,40 | 423,20 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0372912 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 12243 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1410 | 9 | 2229 | 220,00 | 423,20 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | ACCONTO Fatt.n. 90012101P0372654 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 12243 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1411 | 1 | 2230 | 28,93 | 72,05 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0372634 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 14043 | 0 | 415 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1411 | 2 | 2230 | 43,12 | 72,05 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0372913 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 14043 | 0 | 415 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1412 | 1 | 2231 | 159,81 | 159,81 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0372941 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 13143 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1413 | 1 | 2232 | 43,12 | 129,20 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0374535 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 16747 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1413 | 2 | 2232 | 86,08 | 129,20 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | ACCONTO Fatt.n. 90012101P0372654 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 16747 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1414 | 1 | 2233 | 96,15 | 227,68 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0374310 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 19443 | 0 | 417 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1414 | 2 | 2233 | 131,53 | 227,68 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0372728 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 19443 | 0 | 417 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1415 | 1 | 2234 | 242,86 | 242,86 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0372654 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 33860 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1416 | 1 | 2235 | 71,40 | 406,37 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0372919 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 34743 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1416 | 2 | 2235 | 334,97 | 406,37 | ACQUE DI CALTANISSETTA | ZED300D081 | SALDO Fatt.n. 90012101P0374626 del 11/10/2021 Periodo quarto trim. 2021 | 28-10-21 | 34743 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02-11-21 |
1417 | 1 | 2236 | 105,06 | 1.101,07 | TIM spa | ZEC04438F8 | ACCONTO Fatt.n. 8V00331709 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02-11-21 |
1417 | 2 | 2236 | 134,20 | 1.101,07 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00331727 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02-11-21 |
1417 | 3 | 2236 | 134,20 | 1.101,07 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00332442 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02-11-21 |
1417 | 4 | 2236 | 134,20 | 1.101,07 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00333162 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02-11-21 |
1417 | 5 | 2236 | 138,10 | 1.101,07 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00332163 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02-11-21 |
1417 | 6 | 2236 | 138,10 | 1.101,07 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00334695 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02-11-21 |
1417 | 7 | 2236 | 138,10 | 1.101,07 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00333392 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02-11-21 |
1417 | 8 | 2236 | 179,11 | 1.101,07 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00332500 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02-11-21 |
1418 | 1 | 2237 | 843,86 | 843,86 | TIM spa | ZEC04438F8 | SALDO Fatt.n. 8V00331709 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 28-10-21 | 1242 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02-11-21 |
1419 | 1 | 2238 | 112,92 | 112,92 | TIM spa | Z3525153D6 | SALDO Fatt.n. 7X03479663 del 11/10/2021 6BIM 2021 TIM mobile | 28-10-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 02-11-21 |
1420 | 1 | 2292 | 218,27 | 218,27 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 13 carte identita elettroniche dal 01.10.2021 al 15.10.2021 | 28-10-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 09-11-21 |
1421 | 1 | 2303 | 22,40 | 22,40 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 202 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1422 | 1 | 2304 | 380,00 | 380,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 220 | 0 | 237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1423 | 1 | 2305 | 171,35 | 171,35 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 1120 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-11-21 |
1424 | 1 | 2306 | 99,30 | 99,30 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 2020 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1425 | 1 | 2307 | 319,00 | 319,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 2020 | 0 | 238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1426 | 1 | 2308 | 421,00 | 421,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 2923 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1427 | 1 | 2309 | 170,00 | 170,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 3826 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-11-21 |
1428 | 1 | 2310 | 382,10 | 382,10 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 3947 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 10-11-21 |
1429 | 1 | 2311 | 130,00 | 130,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 4720 | 0 | 239 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1430 | 1 | 2312 | 225,00 | 225,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 5620 | 0 | 340 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1431 | 1 | 2313 | 141,50 | 141,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 9420 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1432 | 1 | 2314 | 109,50 | 109,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 9425 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 10-11-21 |
1433 | 1 | 2315 | 313,80 | 313,80 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 12121 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1434 | 1 | 2316 | 150,00 | 150,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 13911 | 0 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1435 | 1 | 2317 | 154,70 | 154,70 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 14011 | 0 | 273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 10-11-21 |
1436 | 1 | 2318 | 13,50 | 13,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 16621 | 0 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1437 | 1 | 2319 | 130,00 | 130,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 28430 | 0 | 405 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 10-11-21 |
1438 | 1 | 2320 | 6,50 | 6,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 30123 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-11-21 |
1439 | 1 | 2321 | 199,95 | 199,95 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 33720 | 0 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1440 | 1 | 2322 | 56,90 | 56,90 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 33720 | 0 | 227 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1441 | 1 | 2323 | 45,00 | 45,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 34620 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1442 | 1 | 2324 | 69,00 | 69,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 34620 | 0 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1443 | 1 | 2325 | 370,00 | 370,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-10-21 | 34620 | 0 | 243 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1444 | 1 | 2296 | 815,60 | 815,60 | ECONOMO COMUNALE | | Liquidazione da economato per rimborso bollette | 30-10-21 | 245 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 10-11-21 |
1445 | 1 | 2297 | 800,00 | 800,00 | ECONOMO COMUNALE | | Liquidazione da economato per rimborso bollette | 30-10-21 | 245 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 10-11-21 |
1446 | 1 | 2301 | 19,50 | 19,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 30-10-21 | 22100 | 0 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-11-21 |
1447 | 1 | 2302 | 445,00 | 445,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 30-10-21 | 22100 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-11-21 |
1448 | 1 | 2326 | 509,10 | 509,10 | ECONOMO COMUNALE | | Liquidazione da economato per rimborso bollette | 30-10-21 | 3826 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-11-21 |
1449 | 1 | 2327 | 601,00 | 601,00 | ECONOMO COMUNALE | | Liquidazione da economato per rimborso bollette | 30-10-21 | 2020 | 0 | 238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1450 | 1 | 2328 | 206,80 | 206,80 | ECONOMO COMUNALE | | Liquidazione da economato per rimborso bollette | 30-10-21 | 4720 | 0 | 338 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1451 | 1 | 2239 | 17.727,69 | 17.727,69 | SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. | 8556116A47 | SALDO Fatt.n. 252/PA del 01/10/2021 VS DARE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI. Mese di settembre 2021 | 30-10-21 | 29343 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 02-11-21 |
1452 | 1 | 2240 | 1.708,00 | 1.708,00 | EMMANUELE ROBERTO | ZC332E4527 | SALDO Fatt.n. 83 del 29/09/2021 VOSTRO DARE PER LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG ZC332E4527 | 30-10-21 | 51151 | 0 | 159 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 02-11-21 |
1453 | 1 | 2241 | 1.220,00 | 1.220,00 | EMMANUELE ROBERTO | Z8B3317F4D | SALDO Fatt.n. 84 del 04/10/2021 VOSTRO DARE PER LAVORI PER LA COLLOCAZIONE DI UN NUOVO PALO CON TRE PUNTI LUCE IN VIA NASI-VIA P. BORSELLINO | 30-10-21 | 75102 | 0 | 189 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 02-11-21 |
1454 | 1 | 2242 | 200,00 | 200,00 | SUTERA FAUSTO | | Liquidazione premi ai vincitori dellestemporanea di pittura | 30-10-21 | 22100 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-11-21 |
1455 | 1 | 2243 | 300,00 | 300,00 | COCCHIARA DOMENICO | | Liquidazione premi ai vincitori dellestemporanea di pittura | 30-10-21 | 22100 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-11-21 |
1456 | 1 | 2244 | 100,00 | 100,00 | RIZZO FAUSTO | | Liquidazione premi ai vincitori dellestemporanea di pittura | 30-10-21 | 22100 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-11-21 |
1457 | 1 | 2245 | 204,00 | 204,00 | S.C.M. SOC COOP. | Z7133712B8 | ACCONTO Fatt.n. 21 del 20/10/2021 | 30-10-21 | 22050 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-11-21 |
1458 | 1 | 2246 | 296,20 | 296,20 | S.C.M. SOC COOP. | Z7133712B8 | SALDO Fatt.n. 21 del 20/10/2021 | 30-10-21 | 17750 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 02-11-21 |
1459 | 1 | 2247 | 1.353,03 | 1.353,03 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS | ZC32E51174 | SALDO Fatt.n. 136/E del 14/09/2021 RETTA E COMPENSO FISSO MESE DI AGOSTO 2021 UTENTE V.A. COMUNITA' ALLOGGIO "SPINNATO" | 30-10-21 | 33830 | 1 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 02-11-21 |
1460 | 1 | 2248 | 1.500,00 | 1.500,00 | LO CASTRO ANTONIO | | Liquidazione competenze al dott. Lo Castro Antonio, componente del Nucleo di valutazione monocratico | 30-10-21 | 1239 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 02-11-21 |
1461 | 1 | 2249 | 62,40 | 62,40 | LO CASTRO ANTONIO | | Liquidazione competenze al dott. Lo Castro Antonio, componente del Nucleo di valutazione monocratico | 30-10-21 | 1239 | 0 | 439 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 02-11-21 |
1462 | 1 | 2250 | 1.331,14 | 1.331,14 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS | ZC32E51174 | SALDO Fatt.n. 149/E del 08/10/2021 Fattura di vendita (Int.Rette)C.famiglia | 31-10-21 | 33830 | 1 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 02-11-21 |
1463 | 1 | 2251 | 1.308,00 | 1.308,00 | BUSATO DIANA | ZEE3309629 | Liquidazione a saldo per la prestazione del 20 settembre 2021 Rievocando Dante | 31-10-21 | 22200 | 0 | 183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 02-11-21 |
1464 | 1 | 2252 | 376,80 | 376,80 | BUSATO DIANA | ZEE3309629 | Liquidazione a saldo per la prestazione del 20 settembre 2021 Rievocando Dante | 31-10-21 | 17700 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 02-11-21 |
1465 | 1 | 2253 | 199,82 | 199,82 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004170165352 del 10/10/2021 | 31-10-21 | 23941 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-11-21 |
1466 | 1 | 2254 | 402,60 | 402,60 | REVICAR DI INSINNA VINCENZO | Z24327EEC3 | SALDO Fatt.n. 4PA del 03/09/2021 Riparazione Motozzappetta Pulce con sostituzione Ricambi e manodopera con riferimento al preventivo del 15/07/2021 | 31-10-21 | 23030 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 02-11-21 |
1467 | 1 | 2255 | 551,35 | 2.789,26 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | Z4E2F4370C | SALDO Fatt.n. 603 del 08/10/2021 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 | 31-10-21 | 22930 | 0 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 02-11-21 |
1467 | 2 | 2255 | 626,95 | 2.789,26 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | Z4E2F4370C | SALDO Fatt.n. 447 del 09/08/2021 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI LUGLIO 2021 | 31-10-21 | 22930 | 0 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 02-11-21 |
1467 | 3 | 2255 | 629,53 | 2.789,26 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZAE2F4370C | SALDO Fatt.n. 527 del 10/09/2021 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI AGOSTO 2021 | 31-10-21 | 22930 | 0 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 02-11-21 |
1467 | 4 | 2255 | 981,43 | 2.789,26 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | Z4E2F4370C | SALDO Fatt.n. 395 del 13/07/2021 FORNITURQA CARBURANTE DEL MESE DI GIUGNO 2021 | 31-10-21 | 22930 | 0 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 02-11-21 |
1470 | 1 | 2279 | 116,00 | 116,00 | ASSOCIAZIONE FRATERNITA DI MISERICORDIA | Z0A333BB71 | Liquidazione compenso per servizio antincendio nel giorno di domenica 26 settembre 2021 | 31-10-21 | 22200 | 0 | 218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 04-11-21 |
1471 | 1 | 2280 | 184,00 | 184,00 | ASSOCIAZIONE FRATERNITA DI MISERICORDIA | Z0A333BB71 | Liquidazione compenso per servizio antincendio nel giorno di domenica 26 settembre 2021 | 31-10-21 | 17750 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 04-11-21 |
1473 | 1 | 2288 | 180,00 | 180,00 | ANZALONE EMANUELE SALVATORE | ZB83320BDF | Liquidazione compenso per spettacolo musicale - Festa patronale 2021 | 02-11-21 | 22150 | 0 | 197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 08-11-21 |
1474 | 1 | 2289 | 180,00 | 180,00 | ANZALONE EMANUELE SALVATORE | ZB83320BDF | Liquidazione compenso per spettacolo musicale - Festa patronale 2021 | 02-11-21 | 22150 | 0 | 198 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 08-11-21 |
1475 | 1 | 2290 | 360,00 | 360,00 | ANZALONE EMANUELE SALVATORE | ZB932D232E | Liquidazione compenso per spettacolo musicale - Estate vallelunghese 2021 | 02-11-21 | 17750 | 0 | 147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 08-11-21 |
1476 | 1 | 2281 | 100,00 | 100,00 | CARACOZZO SEBASTIANO | | Liquidazione compenso al partecipante allestemporanea di pittura | 02-11-21 | 17750 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 04-11-21 |
1477 | 1 | 2282 | 33,55 | 33,55 | DITTA NON SOLO FERRO DI SELVAGGIO GIUSEPPE | | SALDO Fatt.n. 13 del 03/10/2021 Manutenzione e sostituzione serratura portone ingresso presso il condominio in Via Perez, 112, Vallelunga Pratameno | 02-11-21 | 3826 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04-11-21 |
1479 | 1 | 2329 | 507,00 | 507,00 | ECONOMO COMUNALE | | Mandato da economato per rimborso bollette | 04-11-21 | 3947 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 10-11-21 |
1480 | 1 | 2330 | 200,50 | 200,50 | ECONOMO COMUNALE | | Mandato da economato per rimborso bollette | 04-11-21 | 4820 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 10-11-21 |
1481 | 1 | 2331 | 305,00 | 305,00 | ECONOMO COMUNALE | | Mandato da economato per rimborso bollette | 04-11-21 | 4842 | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 10-11-21 |
1482 | 1 | 2332 | 179,50 | 179,50 | ECONOMO COMUNALE | | Mandato da economato per rimborso bollette | 04-11-21 | 12121 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-11-21 |
1483 | 1 | 2334 | 238,00 | 238,00 | ECONOMO COMUNALE | | Mandato da economato per rimborso bollette | 04-11-21 | 12212 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 10-11-21 |
1486 | 1 | 2435 | 10,00 | 110,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 | 18-11-21 | 1245 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 30-11-21 |
1486 | 2 | 2435 | 20,00 | 110,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 | 18-11-21 | 1245 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 30-11-21 |
1486 | 3 | 2435 | 30,00 | 110,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 | 18-11-21 | 1245 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 30-11-21 |
1486 | 4 | 2435 | 50,00 | 110,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 | 18-11-21 | 1245 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 30-11-21 |
1501 | 1 | 2435 | 170,00 | 170,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 | 18-11-21 | 9545 | 0 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 30-11-21 |
1527 | 1 | 2437 | 167,90 | 167,90 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 10 carte identita elettroniche dal 16.10.2021 al 31.10.2021 | 06-12-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 16-12-21 |
1528 | 1 | 2438 | 285,43 | 285,43 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 17 carte identita elettroniche dal 01.11.2021 al 15.11.2021 | 06-12-21 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 16-12-21 |
1529 | 1 | 2441 | 1.353,03 | 1.353,03 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS | ZC32E51174 | SALDO Fatt.n. 116/E del 05/08/2021 Fattura di vendita (Int.Rette)C.famiglia - RETTA E COMPENSO FISSO MESE DI LUGLIO 2021 UTENTE V.A. COMUNITA ALLOGGIO SPINNATO | 09-12-21 | 33830 | 1 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 16-12-21 |
1530 | 1 | 2442 | 17.727,69 | 17.727,69 | SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. | 8556116A47 | SALDO Fatt.n. 305/PA del 01/12/2021 VS DARE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI, CON RIDOTTO IMBATTO AMBIENTALE. Novembre 2021 | 09-12-21 | 29343 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 16-12-21 |
1531 | 1 | 2443 | 24.555,55 | 24.555,55 | CATENA SRL | 8152463949 | SALDO Fatt.n. 7PA del 18/11/2021 LAVORI DI: COSTRUZIONE DI N.227 NUOVI LOCULI PER TUMULAZIONE E N.8 OSSARI, DA DESTINARE ALL'EDILIZIA PUBBLICA FUNERARIA (E.P.F) ALL'INTERNO DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE - SEZIONE H 19.2 - BLOCCO D - PERIZIA DI VARIAN | 09-12-21 | 85107 | 0 | 573 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 16-12-21 |
1532 | 1 | 2444 | 2.737,68 | 2.737,68 | IMPRESA POLIZZI SALVATORE | Z2C2FBBD54 | SALDO Fatt.n. 5 del 05/11/2021 FORNITURA E COLLOCAZIONE CANALETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN VIA PUGLIE COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO (CL) | 09-12-21 | 72102 | 0 | 299 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 16-12-21 |
1533 | 1 | 2445 | 10.070,73 | 10.070,73 | ORLANDO CARMELO | 8707186531 | SALDO Fatt.n. 04/2021 PA del 29/09/2021 Relazione geologica, indagine geologiche e prove di laboratorio, dei lavori di -Ristrutturazione, messa a norma, adeguamento e riqualificazione dei locali ex mattatoio comunale da adibire a centro di aggregazi | 09-12-21 | 75615 | 0 | 68 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 16-12-21 |
1534 | 1 | 2446 | 1.220,00 | 1.220,00 | LAVORAZIONI METALLICHE FALCONE ANGELO | Z0B32E4495 | SALDO Fatt.n. PA4 del 12/10/2021 Lavori riguardanti la manutenzione straordinaria delle opere di presidio ubicate sulle sedi viarie interne all'abitato | 13-12-21 | 72102 | 0 | 162 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 16-12-21 |
1535 | 1 | 2447 | 610,00 | 610,00 | SPERA VITALE | Z74336498D | SALDO Fatt.n. 19/PA del 15/10/2021 SERVIZIO URGENTE DI SANIFICAZIONE-DISINFEZIONE LOCALI DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PUBBLICA FORTUNATO SORRENTINO | 13-12-21 | 13112 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 16-12-21 |
1536 | 1 | 2448 | 1.900,52 | 1.900,52 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Pagamento dei costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, mese di ottobre 2021 | 13-12-21 | 29576 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 16-12-21 |
1537 | 1 | 2449 | 1.586,00 | 1.586,00 | MALTA GAETANO | Z3732DB682 | SALDO Fatt.n. 40 del 09/09/2021 Lavori riguardanti la messa in sicurezza di immobili di proprieta comunale | 13-12-21 | 51152 | 0 | 149 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 16-12-21 |
1538 | 1 | 2450 | 17.727,69 | 17.727,69 | SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. | 8556116A47 | SALDO Fatt.n. 281/PA del 02/11/2021 VS DARE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI, CON RIDOTTO IMBATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ALLEGATO 1 ( CRITERI AMBIENTALI MINIMI ) E SERVIZI ACCESSOR | 13-12-21 | 29343 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 16-12-21 |
1539 | 1 | 2451 | -11.230,57 | 11.166,55 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z9C33FC726 | SALDO Fatt.n. 60/NC del 30/09/2021 N.C. Servizio di conferimento presso il ns impianto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dal Comune di Vallelunga Pratameno nel mese di Settembre 2021 | 13-12-21 | 29343 | 0 | 276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 16-12-21 |
1539 | 2 | 2451 | 11.166,55 | 11.166,55 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z9C33FC726 | SALDO Fatt.n. 1230 del 30/09/2021 Servizio di conferimento presso il ns impianto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dal Comune di Vallelunga Pratameno nel mese di Settembre 2021 | 13-12-21 | 29343 | 0 | 276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 16-12-21 |
1539 | 3 | 2451 | 11.230,57 | 11.166,55 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z9C33FC726 | SALDO Fatt.n. 1228 del 30/09/2021 Servizio di conferimento presso il ns impianto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dal Comune di Vallelunga Pratameno nel mese di Settembre 2021 | 13-12-21 | 29343 | 0 | 276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 16-12-21 |
1540 | 1 | 2452 | 2.077,88 | 2.077,88 | A.T.O. AMBIENTE CL1 IN LIQUIDAZIONE | | Liquidazione decima rata a carico di questo Comune, della rottamazione delle cartelle dellAgente della riscossione, riguardante i debiti dellAto Ambiente CL 1 Spa in liquidazione | 13-12-21 | 29576 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 16-12-21 |
1541 | 1 | 2453 | 1.900,52 | 1.900,52 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Pagamento dei costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, mese di novembre 2021 | 13-12-21 | 29576 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 16-12-21 |
1542 | 1 | 2454 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412110252752 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS settembre 2021 | 13-12-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-12-21 |
1543 | 1 | 2455 | 6,73 | 43,54 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412110252756 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS settembre 2021 | 13-12-21 | 12241 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-12-21 |
1543 | 2 | 2455 | 36,81 | 43,54 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412110252751 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS settembre 2021 | 13-12-21 | 12241 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-12-21 |
1544 | 1 | 2456 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412110252753 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS settembre 2021 | 13-12-21 | 13141 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-12-21 |
1545 | 1 | 2457 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412110252754 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS settembre 2021 | 13-12-21 | 14041 | 0 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-12-21 |
1546 | 1 | 2458 | 52,51 | 52,51 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412110252755 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS settembre 2021 | 13-12-21 | 16741 | 0 | 388 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-12-21 |
1547 | 1 | 2459 | 262,30 | 262,30 | IMMEDIA S.p.A. | Z99318877A | SALDO Fatt.n. 00020211680 del 22/10/2021 Canone Servizio di integrazione alla piattaforma UNIOPI SIOPE+ | 13-12-21 | 2120 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 16-12-21 |
1548 | 1 | 2460 | 13.158,22 | 13.158,22 | DITTA TRAINA S.R.L. | ZBA33FD90A | SALDO Fatt.n. 1379 del 31/10/2021 Servizio di conferimento presso il ns impianto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dal Comune di Vallelunga Pratameno nel mese di Ottobre 2021 | 13-12-21 | 29343 | 0 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 16-12-21 |
1549 | 1 | 2461 | 7.701,84 | 7.701,84 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z80344D1BE | SALDO Fatt.n. 1492 del 30/11/2021 Servizio di conferimento presso il ns impianto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dal Comune di Vallelunga Pratameno nel mese di Novembre 2021 | 13-12-21 | 29343 | 0 | 290 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 16-12-21 |
1550 | 1 | 2462 | 281,78 | 281,78 | ENEL SOLE X S.R.L. | 0816150448 | SALDO Fatt.n. SF00036977 del 30/10/2021 Manutenzione impianti di P.I. settembre-ottobre 2021 | 13-12-21 | 23941 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1551 | 1 | 2463 | 5.324,69 | 5.324,69 | D.P.M.-DATA PROCESS MANAGEMENT | ZCD2BB5ED8 | SALDO Fatt.n. FATTPA 48_21 del 04/11/2021 PERIODO 2 SEMESTRE 2021 VS. DETERMINA DEL RESP. AREA FINANZIARIA N 21 DEL 17.02.2020 REG. GEN. N 94 DEL 20.02.2020 CIG ZCD2BB5ED8 | 13-12-21 | 2120 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 16-12-21 |
1552 | 1 | 2464 | 1,23 | 12.639,96 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004178685447 del 14/11/2021 Enel energia P.I. ottobre 2021 | 13-12-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1552 | 2 | 2464 | 52,87 | 12.639,96 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004176520646 del 12/11/2021 Enel energia P.I. ottobre 2021 | 13-12-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1552 | 3 | 2464 | 63,76 | 12.639,96 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004175764232 del 11/11/2021 Enel energia P.I. ottobre 2021 | 13-12-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1552 | 4 | 2464 | 147,30 | 12.639,96 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004174171747 del 09/11/2021 Enel energia P.I. ottobre 2021 | 13-12-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1552 | 5 | 2464 | 641,28 | 12.639,96 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004178685448 del 14/11/2021 Enel energia P.I. ottobre 2021 | 13-12-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1552 | 6 | 2464 | 1.728,44 | 12.639,96 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004174171746 del 09/11/2021 Enel energia P.I. ottobre 2021 | 13-12-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1552 | 7 | 2464 | 2.748,23 | 12.639,96 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004174960304 del 10/11/2021 Enel energia P.I. ottobre 2021 | 13-12-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1552 | 8 | 2464 | 3.535,50 | 12.639,96 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004180885707 del 16/11/2021 Enel energia P.I. ottobre 2021 | 13-12-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1552 | 9 | 2464 | 3.721,35 | 12.639,96 | ENEL ENERGIA SPA | ZED3285DCE | SALDO Fatt.n. 004178685449 del 14/11/2021 Enel energia P.I. ottobre 2021 | 13-12-21 | 23941 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1553 | 1 | 2465 | 519,62 | 519,62 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004176520647 del 12/11/2021 Enel energia edifici settembre - ottobre 2021 | 13-12-21 | 1242 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1554 | 1 | 2466 | 4,21 | 890,11 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004174171748 del 09/11/2021 Enel energia edifici settembre - ottobre 2021 | 13-12-21 | 12241 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1554 | 2 | 2466 | 50,09 | 890,11 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004174418697 del 09/11/2021 Enel energia edifici settembre - ottobre 2021 | 13-12-21 | 12241 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1554 | 3 | 2466 | 52,67 | 890,11 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004175232567 del 10/11/2021 Enel energia edifici settembre - ottobre 2021 | 13-12-21 | 12241 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1554 | 4 | 2466 | 215,94 | 890,11 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004178685450 del 14/11/2021 Enel energia edifici settembre - ottobre 2021 | 13-12-21 | 12241 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1554 | 5 | 2466 | 567,20 | 890,11 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004171147068 del 11/10/2021 Enel E. edifici comunali periodo ago- sett 2021 | 13-12-21 | 12241 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1555 | 1 | 2467 | 333,67 | 333,67 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004175764233 del 11/11/2021 Enel energia edifici settembre - ottobre 2021 | 13-12-21 | 13141 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1556 | 1 | 2468 | 561,66 | 561,66 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004177690115 del 13/11/2021 Enel energia edifici settembre - ottobre 2021 | 13-12-21 | 14041 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1557 | 1 | 2469 | 121,28 | 290,16 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004177690114 del 13/11/2021 Enel energia edifici settembre - ottobre 2021 | 13-12-21 | 33710 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1557 | 2 | 2469 | 168,88 | 290,16 | ENEL ENERGIA SPA | Z053008A21 | SALDO Fatt.n. 004174171745 del 09/11/2021 Enel energia edifici settembre - ottobre 2021 | 13-12-21 | 33710 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1558 | 1 | 2470 | 4,42 | 49,61 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412111328271 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS ottobre 2021 | 13-12-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-12-21 |
1558 | 2 | 2470 | 45,19 | 49,61 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412111328267 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS ottobre 2021 | 13-12-21 | 1242 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-12-21 |
1559 | 1 | 2471 | 14,72 | 14,72 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412111328266 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS ottobre 2021 | 13-12-21 | 12241 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-12-21 |
1560 | 1 | 2472 | 160,61 | 160,61 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412111328270 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS ottobre 2021 | 13-12-21 | 13141 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-12-21 |
1561 | 1 | 2473 | 45,19 | 45,19 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412111328268 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS ottobre 2021 | 13-12-21 | 14041 | 0 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-12-21 |
1562 | 1 | 2474 | 45,19 | 45,19 | HERA COMM S.P.A | ZE030FDF25 | SALDO Fatt.n. 412111328269 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS ottobre 2021 | 13-12-21 | 16741 | 0 | 388 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-12-21 |
1566 | 1 | 2772 | 7.559,46 | 7.559,46 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | | Pagamento interessi rata mutuo dicembre 2021 | 14-12-21 | 19720 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 30-12-21 |
1567 | 1 | 2475 | 549,00 | 549,00 | LAVORAZIONI METALLICHE FALCONE ANGELO | Z013340E51 | SALDO Fatt.n. 20 del 04/10/2021 Vs dare per riparazioni e saldature su vostro camion targato : CL 126159 | 14-12-21 | 23030 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 16-12-21 |
1568 | 1 | 2476 | 341,60 | 341,60 | ENTERPRISE CONSULTING srl | Z172DDA020 | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 07/04/2021 Corso di formazione rappresentanti dei lavoratori -32 ore - determina di riferimento n. 181 del 17 Agosto 2020 Area Amministrativa | 14-12-21 | 1225 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 16-12-21 |
1569 | 1 | 2477 | 1.353,03 | 1.353,03 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS | ZC32E51174 | SALDO Fatt.n. 171/E del 08/11/2021 RETTA E COMPENSO FISSO MESE DI OTTOBRE 2021 UTENTE V.A. COMUNITA' ALLOGGIO SPINNATO | 14-12-21 | 33830 | 1 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 16-12-21 |
1575 | 1 | 2682 | 375,00 | 375,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 | 14-12-21 | 2143 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 17-12-21 |
1579 | 1 | 2682 | 133,00 | 133,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 | 14-12-21 | 4850 | 0 | 434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 17-12-21 |
1617 | 1 | 2481 | 150,80 | 4.834,70 | ALESSI MARIA TERESA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 2 | 2482 | 150,80 | 4.834,70 | ALESSI SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 3 | 2483 | 150,80 | 4.834,70 | AMICO SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 4 | 2484 | 173,80 | 4.834,70 | CALA' SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 5 | 2485 | 150,80 | 4.834,70 | CANNELLA ANTONINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 6 | 2486 | 241,60 | 4.834,70 | CAPPELLINO PIETRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 7 | 2487 | 150,80 | 4.834,70 | CASTIGLIONE LORETO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 8 | 2488 | 178,50 | 4.834,70 | CAVARRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 9 | 2715 | 150,80 | 4.834,70 | CAVARRETTA MARIA TERESA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-12-21 |
1617 | 10 | 2489 | 90,80 | 4.834,70 | CERASA MAURIZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 11 | 2490 | 241,60 | 4.834,70 | COCO ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 12 | 2490 | 392,40 | 4.834,70 | COCO ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 13 | 2492 | 150,80 | 4.834,70 | COCO SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 14 | 2493 | 150,80 | 4.834,70 | COSTANTINO GIORGIA DANIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 15 | 2494 | 181,60 | 4.834,70 | DI BELLA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 16 | 2495 | 90,80 | 4.834,70 | EMMANUELE GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 17 | 2496 | 324,60 | 4.834,70 | GENCO SONIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 18 | 2497 | 150,80 | 4.834,70 | LAZZARA ROSANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 19 | 2498 | 150,80 | 4.834,70 | LICATA GIUSI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 20 | 2499 | 483,20 | 4.834,70 | LO BIANCO MARIANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 21 | 2500 | 150,80 | 4.834,70 | MINISTERI GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 22 | 2501 | 241,60 | 4.834,70 | NIGRELLI COSIMA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 23 | 2502 | 143,00 | 4.834,70 | NOTARO GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 24 | 2503 | 150,80 | 4.834,70 | SAGLIBENE MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1617 | 25 | 2504 | 241,60 | 4.834,70 | TUMMINARO MARIA TIZIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 1 | 2505 | 196,80 | 4.358,70 | CARTA LORETA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 2 | 2506 | 150,80 | 4.358,70 | D'AMICO MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 3 | 2507 | 120,50 | 4.358,70 | DI GANGI LIBORIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 4 | 2508 | 241,60 | 4.358,70 | FALCONE ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 5 | 2509 | 301,60 | 4.358,70 | FILI' SANDRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 6 | 2510 | 379,60 | 4.358,70 | GAETA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 7 | 2511 | 60,00 | 4.358,70 | GERVASI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 8 | 2512 | 150,80 | 4.358,70 | GIAMBELLUCA ANTONINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 9 | 2513 | 227,60 | 4.358,70 | GULINO CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 10 | 2514 | 150,80 | 4.358,70 | GULINO ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 11 | 2515 | 150,80 | 4.358,70 | GULLO LEONARDO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 12 | 2516 | 301,60 | 4.358,70 | INSINNA FRANCESCA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 13 | 2517 | 90,80 | 4.358,70 | INSINNA GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 14 | 2518 | 332,40 | 4.358,70 | INSINNA MICHELE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 15 | 2519 | 60,00 | 4.358,70 | INSINNA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 16 | 2520 | 150,80 | 4.358,70 | LA DUCA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 17 | 2521 | 173,80 | 4.358,70 | LA PAGLIA RITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 18 | 2522 | 150,80 | 4.358,70 | LA PAGLIA ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 19 | 2523 | 150,80 | 4.358,70 | MELCHIONDA LUCIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 20 | 2524 | 60,00 | 4.358,70 | MINISTERI SAMANDA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 21 | 2525 | 227,60 | 4.358,70 | NOTARO ROSA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 22 | 2526 | 150,80 | 4.358,70 | OGNIBENE ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 23 | 2527 | 150,80 | 4.358,70 | RIZZUTO GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1618 | 24 | 2528 | 227,60 | 4.358,70 | SIRAGUSA PAMELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 1 | 2529 | 301,60 | 6.074,40 | BAUDO CATERINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 2 | 2530 | 150,80 | 6.074,40 | BLANDINA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 3 | 2531 | 129,00 | 6.074,40 | CALA' VINCENZA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 4 | 2532 | 150,80 | 6.074,40 | DENTICO MARIANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 5 | 2533 | 124,80 | 6.074,40 | DOLCE GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 6 | 2534 | 173,80 | 6.074,40 | GRASSO LORETA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 7 | 2535 | 348,90 | 6.074,40 | LA PIANA CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 8 | 2536 | 150,80 | 6.074,40 | LO BELLO MICHELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 9 | 2537 | 150,80 | 6.074,40 | MACALUSO DINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 10 | 2538 | 72,30 | 6.074,40 | MACALUSO LEONARDO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 11 | 2539 | 392,40 | 6.074,40 | MALTA ALFONSO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 12 | 2540 | 150,80 | 6.074,40 | MALTA GAETANO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 13 | 2541 | 150,80 | 6.074,40 | MAZZARESE ROSARIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 14 | 2542 | 192,20 | 6.074,40 | MAZZARISI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 15 | 2543 | 150,80 | 6.074,40 | MAZZARISI SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 16 | 2544 | 324,80 | 6.074,40 | MENDOLA BIAGIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 17 | 2545 | 60,00 | 6.074,40 | MESSINA IGNAZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 18 | 2546 | 150,80 | 6.074,40 | MIGLIORE ROSARIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 19 | 2547 | 150,80 | 6.074,40 | MISERANDINO SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 20 | 2548 | 287,20 | 6.074,40 | MISTRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 21 | 2549 | 301,60 | 6.074,40 | MUSCARELLA DOMENICO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 22 | 2550 | 147,50 | 6.074,40 | NOTO LORETO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 23 | 2551 | 150,80 | 6.074,40 | OGNIBENE EMANUELE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 24 | 2552 | 227,60 | 6.074,40 | OGNIBENE VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 25 | 2553 | 241,60 | 6.074,40 | PLICATO GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 26 | 2554 | 392,40 | 6.074,40 | RAGUSA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 27 | 2555 | 196,80 | 6.074,40 | REINA LUISA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 28 | 2556 | 483,20 | 6.074,40 | SCARLATA MARIA PIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1619 | 29 | 2557 | 168,70 | 6.074,40 | SPERA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1620 | 1 | 2558 | 150,80 | 2.881,00 | CAMMARATA ROSARIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1620 | 2 | 2559 | 150,80 | 2.881,00 | CASTELNUOVO BIAGIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1620 | 3 | 2560 | 150,80 | 2.881,00 | GAETA ROSANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1620 | 4 | 2561 | 279,20 | 2.881,00 | GERVASI MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1620 | 5 | 2562 | 150,80 | 2.881,00 | GULLO ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1620 | 6 | 2563 | 150,80 | 2.881,00 | INSINNA MARIA CECILIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1620 | 7 | 2564 | 227,60 | 2.881,00 | MINISTERI SALVATRICE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1620 | 8 | 2565 | 241,60 | 2.881,00 | RIGATUSO CLAUDIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1620 | 9 | 2566 | 258,00 | 2.881,00 | SAGLIBENE GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1620 | 10 | 2567 | 136,80 | 2.881,00 | SAGLIBENE MASSIMILIANO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1620 | 11 | 2568 | 392,40 | 2.881,00 | SAPIA LUIGI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1620 | 12 | 2569 | 150,80 | 2.881,00 | SCIBONA LAURETANA FRANCESCA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1620 | 13 | 2570 | 48,20 | 2.881,00 | TRABONA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1620 | 14 | 2571 | 392,40 | 2.881,00 | ZUZZE' CRISTINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-21 |
1621 | 1 | 2710 | 150,80 | 5.659,10 | BEVILACQUA CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-12-21 |
1621 | 2 | 2712 | 150,80 | 5.659,10 | CALA' MARIANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-12-21 |
1621 | 3 | 2709 | 181,60 | 5.659,10 | CAMMARATA ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-12-21 |
1621 | 4 | 2637 | 332,40 | 5.659,10 | CHIAVETTA MANUELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-12-21 |
1621 | 5 | 2653 | 241,60 | 5.659,10 | CORDARO GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-12-21 |
1621 | 6 | 2687 | 264,60 | 5.659,10 | DI PASQUALE SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-12-21 |
1621 | 7 | 2702 | 150,80 | 5.659,10 | ELIA DANIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-12-21 |
1621 | 8 | 2701 | 378,40 | 5.659,10 | EMMANUELE LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-12-21 |
1621 | 9 | 2689 | 60,00 | 5.659,10 | ESPOSTO VINCENZA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-12-21 |
1621 | 10 | 2695 | 483,20 | 5.659,10 | FASCIANA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-12-21 |
1621 | 11 | 2692 | 241,60 | 5.659,10 | LANDOLINA MARIA GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-12-21 |
1621 | 12 | 2708 | 120,00 | 5.659,10 | LICATA CAROLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-12-21 |
1621 | 13 | 2718 | 264,60 | 5.659,10 | MALTA PATRIZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-12-21 |
1621 | 14 | 2719 | 301,60 | 5.659,10 | MUSCARELLA ROSALINDA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-12-21 |
1621 | 15 | 2684 | 60,00 | 5.659,10 | NIGRELLI GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-12-21 |
1621 | 16 | 2693 | 106,00 | 5.659,10 | NOTARO GIOACCHINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-12-21 |
1621 | 17 | 2722 | 227,60 | 5.659,10 | OGNIBENE ANNA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-12-21 |
1621 | 18 | 2638 | 150,80 | 5.659,10 | OGNIBENE PAOLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-12-21 |
1621 | 19 | 2634 | 150,80 | 5.659,10 | OGNIBENE ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-12-21 |
1621 | 20 | 2717 | 150,80 | 5.659,10 | OGNIBENE TERESA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-12-21 |
1621 | 21 | 2723 | 241,60 | 5.659,10 | OGNIBENE TIZIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-12-21 |
1621 | 22 | 2721 | 150,80 | 5.659,10 | RIGGI ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-12-21 |
1621 | 23 | 2696 | 72,30 | 5.659,10 | RUSSELLO SAMANDA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22-12-21 |
1621 | 24 | 2639 | 483,20 | 5.659,10 | SANFRATELLO PASQUALINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-12-21 |
1621 | 25 | 2720 | 150,80 | 5.659,10 | SPATA GIOVANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-12-21 |
1621 | 26 | 2636 | 150,80 | 5.659,10 | TRABONA MARIELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-12-21 |
1621 | 27 | 2691 | 90,80 | 5.659,10 | TRABONA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-12-21 |
1621 | 28 | 2640 | 150,80 | 5.659,10 | VILARDO ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2021 - 2022 - Sett. - Ott. - Nov. 2021 | 15-12-21 | 15832 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-12-21 |
1622 | 1 | 2572 | 301,00 | 301,00 | SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE | Z693417B70 | Impegno di spesa e liquidazione per la partecipazione allesercitazione di tiro a segno del personale di polizia municipale. | 15-12-21 | 1225 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 16-12-21 |
1623 | 1 | 2573 | 122,00 | 244,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z1330C2CA5 | SALDO Fatt.n. 000196/PA/2021 del 01/11/2021 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET 20 MBPS DOWNLOAD 20 MBPS UPLOAD BEST EFFORT - CANONE - RIF. CIG. N. Z1330C2CA5 - RIF. DETERMINA N.28 DEL 24-02-2021 - periodo 01/11/2021-30/11/2021 | 15-12-21 | 1242 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16-12-21 |
1623 | 2 | 2573 | 122,00 | 244,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z1330C2CA5 | SALDO Fatt.n. 000210/PA/2021 del 01/12/2021 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET 20 MBPS DOWNLOAD 20 MBPS UPLOAD BEST EFFORT - CANONE - RIF. CIG. N. Z1330C2CA5 - RIF. DETERMINA N.28 DEL 24-02-2021 - periodo 01/12/2021-31/12/2021 | 15-12-21 | 1242 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16-12-21 |
1624 | 1 | 2574 | 277,38 | 277,38 | ENEL ENERGIA SPA | Z893327EAA | SALDO Fatt.n. 004171147072 del 11/10/2021 Attivazione punti luce per festa patronale 2021 | 15-12-21 | 23941 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16-12-21 |
1625 | 1 | 2575 | 270,84 | 270,84 | ECHOES SRL | ZBA3311B37 | SALDO Fatt.n. 260 del 23/11/2021 FATTURA | 15-12-21 | 220 | 0 | 223 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16-12-21 |
1626 | 1 | 2576 | 7.726,26 | 7.726,26 | GEFIL S.R.L. | Z362BB5E58 | SALDO Fatt.n. 71/PA del 03/12/2021 CANONE ANNUO 2021 PER L' AFFIDAMENTO DELLA PIATTAFORMA CON ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMU, TASI E TARI CON SERVIZIO E.GOV. DEL PORTALE TRIBUTI ED IN AGGIUNTA DEL SISTEMA F24 PAY | 15-12-21 | 2120 | 0 | 604 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 16-12-21 |
1627 | 1 | 2577 | 993,06 | 993,06 | NOFIRE S.R.L. | ZDB330A892 | SALDO Fatt.n. 1158 del 05/11/2021 IMPEGNO DI SPESA PERIL CONTROLLO PERIODICO E LA MANUTENZIONE ESTINTORI UBICATI UFFICI E AUTOMEZZI COMUNALI | 15-12-21 | 6643 | 0 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 16-12-21 |
1628 | 1 | 2578 | 2.258,81 | 2.258,81 | GULLO LEONARDO | ZA533042C1 | SALDO Fatt.n. 02PA del 30/11/2021 LAVORI MESSA IN SICUREZZA BALCONI IMMOB. COMUNALE VIA GARIBALDI 108 E INTERVENTO MANUTENZIONE TRATTO FOGNATURA IMMOBILE COMUNALE VIA ROMA 30 - DETERMINA N. 177 DEL 13 SETTEMBRE 2021 | 15-12-21 | 51152 | 0 | 181 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 16-12-21 |
1629 | 1 | 2579 | 4.841,90 | 4.841,90 | ARTEMIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE | | Aree Interne e Montane - Bando Unico Territoriale incentivi - Impegno e liquidazione a favore delle ditte beneficiare | 15-12-21 | 87111 | 0 | 301 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 16-12-21 |
1630 | 1 | 2580 | 2.742,54 | 2.742,54 | CIPOLLA VINCENZO | | Aree Interne e Montane - Bando Unico Territoriale incentivi - Impegno e liquidazione a favore delle ditte beneficiare | 15-12-21 | 87111 | 0 | 301 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 16-12-21 |
1631 | 1 | 2581 | 4.911,29 | 4.911,29 | DANILOGENE S.R.L.S. | | Aree Interne e Montane - Bando Unico Territoriale incentivi - Impegno e liquidazione a favore delle ditte beneficiare | 15-12-21 | 87111 | 0 | 301 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 16-12-21 |
1632 | 1 | 2582 | 3.853,83 | 3.853,83 | EMMANUELE ROBERTO | | Aree Interne e Montane - Bando Unico Territoriale incentivi - Impegno e liquidazione a favore delle ditte beneficiare | 15-12-21 | 87111 | 0 | 301 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 16-12-21 |
1633 | 1 | 2583 | 4.911,29 | 4.911,29 | GRANATELLA FRANCESCA | | Aree Interne e Montane - Bando Unico Territoriale incentivi - Impegno e liquidazione a favore delle ditte beneficiare | 15-12-21 | 87111 | 0 | 301 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 16-12-21 |
1634 | 1 | 2584 | 3.143,10 | 3.143,10 | SCIBETTA LUIGI | | Aree Interne e Montane - Bando Unico Territoriale incentivi - Impegno e liquidazione a favore delle ditte beneficiare | 15-12-21 | 87111 | 0 | 301 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 16-12-21 |
1635 | 1 | 2585 | 7.500,00 | 7.500,00 | MEDITERRANEA GROUP SRL | | Aree Interne e Montane - Bando Unico Territoriale incentivi - Impegno e liquidazione a favore delle ditte beneficiare | 15-12-21 | 87111 | 0 | 301 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 16-12-21 |
1636 | 1 | 2586 | 4.911,29 | 4.911,29 | MINISTERI GIOVANNI | | Aree Interne e Montane - Bando Unico Territoriale incentivi - Impegno e liquidazione a favore delle ditte beneficiare | 15-12-21 | 87111 | 0 | 301 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 16-12-21 |
1637 | 1 | 2587 | 4.911,29 | 4.911,29 | RCR S.R.L.S. UNIPERSONALE | | Aree Interne e Montane - Bando Unico Territoriale incentivi - Impegno e liquidazione a favore delle ditte beneficiare | 15-12-21 | 87111 | 0 | 301 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 16-12-21 |
1638 | 1 | 2588 | 2.453,19 | 2.453,19 | SUGGERIMENTI SRLS | | Aree Interne e Montane - Bando Unico Territoriale incentivi - Impegno e liquidazione a favore delle ditte beneficiare | 15-12-21 | 87111 | 0 | 301 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 16-12-21 |
1639 | 1 | 2589 | 1.159,00 | 1.159,00 | COCOMAMBO s.n.c. | ZD432D1CBB | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 08/09/2021 Noleggio calcio balilla umano | 15-12-21 | 17750 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 16-12-21 |
1640 | 1 | 2590 | 14.000,00 | 14.000,00 | ASSOCIAZIONE PRO-LOCO | | Rimborso spese sostenute per la realizzazione del XII Festival Canoro. | 15-12-21 | 17660 | 0 | 302 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16-12-21 |
1641 | 1 | 2591 | 1.675,07 | 1.675,07 | SOLLAMI SALVATORE | Z84325B679 | SALDO Fatt.n. 19 del 23/09/2021 Compenso professionale per assistenza legale in via stragiudiziale: studio della controversia, redazione parere ed atto di transazione. Conferimento incarico con deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 2 | 15-12-21 | 1235 | 0 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 16-12-21 |
1642 | 1 | 2592 | 733,00 | 733,00 | BONOMO MARIO E NOTO TERENZIO S.D.F. | ZEF3397437 | SALDO Fatt.n. 07-PA del 19/11/2021 Manutenzione automezzo comunale | 15-12-21 | 23030 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 16-12-21 |
1643 | 1 | 2593 | 92,72 | 92,72 | REVICAR DI INSINNA VINCENZO | Z1D33A3893 | SALDO Fatt.n. 5PA del 25/11/2021 Manutenzione Motozappa Pulce | 15-12-21 | 23030 | 0 | 273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 16-12-21 |
1644 | 1 | 2641 | 120,78 | 120,78 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | Z2033B21C1 | SALDO Fatt.n. 28/PA del 02/11/2021 BUSINESS KEY + RIC. WEBCAM | 16-12-21 | 202 | 0 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17-12-21 |
1645 | 1 | 2713 | 3.356,50 | 3.356,50 | POSTE ITALIANE S.P.A. CRP | ZB4348A680 | Impegno e Liquidazione per spese postali per spedizione avvisi accertamento IMU tasi 2016 e CUP 2021 | 22-12-21 | 1243 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 23-12-21 |
1646 | 1 | 2714 | 1.000,00 | 1.000,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. CRP | ZB4348A680 | Impegno e Liquidazione per spese postali per spedizione avvisi accertamento IMU tasi 2016 e CUP 2021 | 22-12-21 | 2026 | 0 | 314 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23-12-21 |
1648 | 1 | 0 | 562,05 | 562,05 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | Interessi passivi mutuo rata dicembre 2021 | 31-12-21 | 4210 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1649 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | Interessi passivi mutuo rata dicembre 2021 | 31-12-21 | 23310 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 4 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1650 | 1 | 0 | 2.619,33 | 2.619,33 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | Interessi passivi mutuo rata dicembre 2021 | 31-12-21 | 13500 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1651 | 1 | 0 | 2.610,13 | 2.610,13 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | Interessi passivi mutuo rata dicembre 2021 | 31-12-21 | 14310 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1652 | 1 | 0 | 912,50 | 912,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24 | | Impegno e liquidazione sanzioni ritardo accatastamento immobili comunali | 31-12-21 | 1246 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 4 | Spese notarili | 31-12-21 |