Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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AREA FINANZIARIA | 17/08/2011 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 404 num.part. 98 del 17/08/2011 Liquidazione Rimborso I.C.I. anno 2003 - provvedimento n. 29/2010.- |
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AREA FINANZIARIA | 17/08/2011 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 393 num.part. 97 del 17/08/2011 Cancellazione dall'Albo dei fornitori per l' affidamento delle forniture di beni e servizi in economia. |
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AREA TECNICA | 16/08/2011 |
AREA TECNICA reg.gen. 388 num.part. 179 del 16/08/2011 Liquidazione missione personale U.T.C. per il periodo: luglio-agosto 2011. |
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AREA TECNICA | 16/08/2011 |
AREA TECNICA reg.gen. 390 num.part. 178 del 16/08/2011 Liquidazione compensi per lavoro straordinario personale Ufficio Tecnico Comunale. |
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AREA TECNICA | 16/08/2011 |
AREA TECNICA reg.gen. 400 num.part. 177 del 16/08/2011 Impegno di spesa in favore dell'Economo Comunale per acquisto beni di consumo per manutenzione ordinaria beni patrimoniali. |
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AREA TECNICA | 16/08/2011 |
AREA TECNICA reg.gen. 385 num.part. 176 del 16/08/2011 Liquidazione fattura 25/B.11 per la fornitura e collocazione di alcuni elementi strutturali, e relativa messa in sicurezza, ubicati all'interno dei parchi giochi comunali ed aree di svago aperte al pubblico - CODICE CUP - D89E11001240004. |
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AREA TECNICA | 16/08/2011 |
AREA TECNICA reg.gen. 386 num.part. 175 del 16/08/2011 Liquidazione fattura n. 112/2011 - Fornitura e collocazione di proiettore per l'illuminazione dello stemma comunale da ubicare sul prospetto del Palazzo Municipale mediante l'impiego anche di piattaforma aerea. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 16/08/2011 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 398 num.part. 128 del 16/08/2011 Impegno di spesa per acquisto libri e dvd per la biblioteca comunale - Anno 2011.- |
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AREA FINANZIARIA | 16/08/2011 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 387 num.part. 96 del 16/08/2011 Liquidazione fatture in favore di Gas Natural S.p.A. per consumo gas metano degli edifici comunali. Periodo: Giugno/Luglio 2011. |
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AREA FINANZIARIA | 16/08/2011 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 384 num.part. 95 del 16/08/2011 Liquidazione fattura alla Day Ristoservice S.p.A. per fornitura buoni pasto ai dipendenti comunali. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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