num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
1 | 1 | 0 | 1.139,54 | 1.139,54 | PERSONALE DIPENDENTE | | DIRETTORE DICEMBRE | 08-01-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 08-01-20 |
2 | 1 | 0 | 976,81 | 976,81 | PERSONALE DIPENDENTE | | ISTRUTTORE DICEMBRE | 08-01-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 08-01-20 |
3 | 1 | 0 | 1.131,35 | 1.131,35 | PERSONALE DIPENDENTE | | OPERAIO QUALIFICATO MESE DI DICEMBRE | 08-01-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 08-01-20 |
4 | 1 | 0 | 10.031,62 | 10.031,62 | PERSONALE DIPENDENTE | | allievi dicemb re | 08-01-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 08-01-20 |
5 | 1 | 0 | 788,72 | 788,72 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. - I.N.P.S. CALTANISSETTA | | cpdel dicembre | 08-01-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 08-01-20 |
6 | 1 | 0 | 161,72 | 161,72 | INPDAP - GEST.PREVID. - I.N.P.S. CALTANISSETTA | | tfr dicembre | 08-01-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 08-01-20 |
7 | 1 | 0 | 469,54 | 469,54 | REGIONE SICILIANA - IRAP F24EP | | irap su dicembre | 08-01-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 08-01-20 |
9 | 1 | 0 | 142,00 | 142,00 | I.N.P.S. MOD. F24 EP | | INPS DIREZIONE E OPERAIO QUALIFICATO | 08-01-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 08-01-20 |
11 | 1 | 0 | 400,00 | 2.400,00 | INSINNA VINCENZO | | Liquidazione contributo economico - Assistenza civica L. 328/2000 Piano di Zona 2013/2015 - Implementazione. | 13-01-20 | 34102 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-01-20 |
11 | 2 | 0 | 400,00 | 2.400,00 | MOGAVERO GIOACCHINO | | Liquidazione contributo economico - Assistenza civica L. 328/2000 Piano di Zona 2013/2015 - Implementazione. | 13-01-20 | 34102 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-01-20 |
11 | 3 | 0 | 400,00 | 2.400,00 | OGNIBENE GIUSEPPE | | Liquidazione contributo economico - Assistenza civica L. 328/2000 Piano di Zona 2013/2015 - Implementazione. | 13-01-20 | 34102 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-01-20 |
11 | 4 | 0 | 400,00 | 2.400,00 | SCAVONE MARIA VINCENZA | | Liquidazione contributo economico - Assistenza civica L. 328/2000 Piano di Zona 2013/2015 - Implementazione. | 13-01-20 | 34102 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-01-20 |
11 | 5 | 0 | 400,00 | 2.400,00 | VEZZI NUNZIATA | | Liquidazione contributo economico - Assistenza civica L. 328/2000 Piano di Zona 2013/2015 - Implementazione. | 13-01-20 | 34102 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-01-20 |
11 | 6 | 0 | 400,00 | 2.400,00 | VILARDO ANTONELLA | | Liquidazione contributo economico - Assistenza civica L. 328/2000 Piano di Zona 2013/2015 - Implementazione. | 13-01-20 | 34102 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-01-20 |
12 | 1 | 0 | 90,80 | 1.624,10 | CALA' MARIANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
12 | 2 | 0 | 90,80 | 1.624,10 | CAMMARATA ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
12 | 3 | 0 | 90,80 | 1.624,10 | CANCILLA OSVALDO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
12 | 4 | 0 | 234,40 | 1.624,10 | CAVARRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
12 | 5 | 0 | 90,80 | 1.624,10 | CHIAVETTA MANUELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
12 | 6 | 0 | 181,60 | 1.624,10 | CORDARO GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
12 | 7 | 0 | 90,80 | 1.624,10 | DI PASQUALE SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
12 | 8 | 0 | 90,80 | 1.624,10 | EMMANUELE GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
12 | 9 | 0 | 208,00 | 1.624,10 | GERVASI MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
12 | 10 | 0 | 117,20 | 1.624,10 | GIOIA ANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
12 | 11 | 0 | 65,70 | 1.624,10 | GRECO MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
12 | 12 | 0 | 181,60 | 1.624,10 | INSINNA FRANCESCA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
12 | 13 | 0 | 90,80 | 1.624,10 | INSINNA FRANCESCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 1 | 0 | 90,80 | 1.875,20 | INSINNA GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 2 | 0 | 161,60 | 1.875,20 | INSINNA MIMMA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 3 | 0 | 181,60 | 1.875,20 | LA PAGLIA CAROLINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 4 | 0 | 90,80 | 1.875,20 | LA PAGLIA LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 5 | 0 | 117,20 | 1.875,20 | LA PAGLIA RITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 6 | 0 | 90,80 | 1.875,20 | LANDOLINA MARIA GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 7 | 0 | 90,80 | 1.875,20 | MALTA PATRIZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 8 | 0 | 117,20 | 1.875,20 | MALTA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 9 | 0 | 90,80 | 1.875,20 | MINISTERI GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 10 | 0 | 90,80 | 1.875,20 | MINISTERI SALVATRICE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 11 | 0 | 90,80 | 1.875,20 | MUSCARELLA DOMENICO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 12 | 0 | 90,80 | 1.875,20 | MUSCARELLA ROSALINDA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 13 | 0 | 117,20 | 1.875,20 | MUSCARELLA ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 14 | 0 | 90,80 | 1.875,20 | NIGRELLI GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 15 | 0 | 181,60 | 1.875,20 | NOTARO GIOACCHINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 16 | 0 | 90,80 | 1.875,20 | NOTARO GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
13 | 17 | 0 | 90,80 | 1.875,20 | NOTARO LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
14 | 1 | 0 | 65,70 | 1.389,70 | NUARA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
14 | 2 | 0 | 90,80 | 1.389,70 | OGNIBENE MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
14 | 3 | 0 | 90,80 | 1.389,70 | OGNIBENE PAOLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
14 | 4 | 0 | 181,60 | 1.389,70 | OGNIBENE ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
14 | 5 | 0 | 90,80 | 1.389,70 | OGNIBENE TERESA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
14 | 6 | 0 | 90,80 | 1.389,70 | OGNIBENE TIZIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
14 | 7 | 0 | 90,80 | 1.389,70 | OGNIBENE VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
14 | 8 | 0 | 117,20 | 1.389,70 | PERITORE FILIPPO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
14 | 9 | 0 | 90,80 | 1.389,70 | RAGUSA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
14 | 10 | 0 | 90,80 | 1.389,70 | RIGGI ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
14 | 11 | 0 | 90,80 | 1.389,70 | SAGLIBENE MASSIMILIANO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
14 | 12 | 0 | 117,20 | 1.389,70 | SANFRATELLO GRAZIELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
14 | 13 | 0 | 90,80 | 1.389,70 | SANFRATELLO PASQUALINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
14 | 14 | 0 | 90,80 | 1.389,70 | SAVAIA ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
15 | 1 | 0 | 90,80 | 1.324,00 | OGNIBENE ANNA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
15 | 2 | 0 | 234,40 | 1.324,00 | SAVERINO ALESSANDRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
15 | 3 | 0 | 90,80 | 1.324,00 | SCAGLIONE ROSA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
15 | 4 | 0 | 90,80 | 1.324,00 | SCARPINATO GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
15 | 5 | 0 | 90,80 | 1.324,00 | SCHIFANO ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
15 | 6 | 0 | 181,60 | 1.324,00 | SINERI GIUSEPPA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
15 | 7 | 0 | 90,80 | 1.324,00 | SPATA GIOVANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
15 | 8 | 0 | 90,80 | 1.324,00 | TRABONA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
15 | 9 | 0 | 90,80 | 1.324,00 | VICARI LILIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
15 | 10 | 0 | 90,80 | 1.324,00 | VILARDO ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
15 | 11 | 0 | 181,60 | 1.324,00 | VORNICU LUMINITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 1 | 0 | 181,60 | 2.653,60 | ALESSI MARIA TERESA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 2 | 0 | 208,00 | 2.653,60 | AMENTA ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 3 | 0 | 181,60 | 2.653,60 | AMENTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 4 | 0 | 90,80 | 2.653,60 | BONGIOVANNI CARLO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 5 | 0 | 90,80 | 2.653,60 | BUCCOLA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 6 | 0 | 90,80 | 2.653,60 | BURGIO PIETRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 7 | 0 | 117,20 | 2.653,60 | CACCIATORE ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 8 | 0 | 181,60 | 2.653,60 | CALA' SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 9 | 0 | 90,80 | 2.653,60 | CAMMARATA ROSARIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 10 | 0 | 90,80 | 2.653,60 | CAPPELLINO PIETRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 11 | 0 | 117,20 | 2.653,60 | CASTELNUOVO BIAGIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 12 | 0 | 117,20 | 2.653,60 | CASTIGLIONE SANTA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 13 | 0 | 181,60 | 2.653,60 | CAVARRETTA LUCIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 14 | 0 | 90,80 | 2.653,60 | CERASA MAURIZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 15 | 0 | 90,80 | 2.653,60 | CHIMERA ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 16 | 0 | 251,60 | 2.653,60 | COCO SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 17 | 0 | 90,80 | 2.653,60 | COSTANTINO GIORGIA DANIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 18 | 0 | 117,20 | 2.653,60 | CRISCIONE DOMENICA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 19 | 0 | 90,80 | 2.653,60 | DI BELLA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 20 | 0 | 90,80 | 2.653,60 | DI BENEDETTO VINCENZA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
16 | 21 | 0 | 90,80 | 2.653,60 | DI GANGI FRANCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 1 | 0 | 90,80 | 2.503,70 | DI GANGI LORETO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 2 | 0 | 117,20 | 2.503,70 | DI GANGI MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 3 | 0 | 181,60 | 2.503,70 | DI PASQUALE ANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 4 | 0 | 90,80 | 2.503,70 | DI PASQUALE ANTONINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 5 | 0 | 90,80 | 2.503,70 | FALZONE MAURIZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 6 | 0 | 90,80 | 2.503,70 | GAETA CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 7 | 0 | 90,80 | 2.503,70 | GAETA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 8 | 0 | 181,60 | 2.503,70 | GENCO SONIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 9 | 0 | 90,80 | 2.503,70 | GERVASI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 10 | 0 | 161,60 | 2.503,70 | GRASSO ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 11 | 0 | 161,60 | 2.503,70 | GRASSO LORETA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 12 | 0 | 90,80 | 2.503,70 | GULINO CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 13 | 0 | 90,80 | 2.503,70 | GULINO ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 14 | 0 | 65,70 | 2.503,70 | INFANTINO ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 15 | 0 | 90,80 | 2.503,70 | IURATO LAURA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 16 | 0 | 90,80 | 2.503,70 | LA PAGLIA ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 17 | 0 | 90,80 | 2.503,70 | LAZZARA ROSANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 18 | 0 | 90,80 | 2.503,70 | LICATA CAROLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 19 | 0 | 90,80 | 2.503,70 | LO BELLO MICHELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 20 | 0 | 181,60 | 2.503,70 | MALTA ALFONSO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 21 | 0 | 181,60 | 2.503,70 | MARTORANA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
17 | 22 | 0 | 90,80 | 2.503,70 | MAZZARESE ROSARIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 1 | 0 | 117,20 | 2.649,30 | MAZZARISI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 2 | 0 | 90,80 | 2.649,30 | MELCHIONDA LUCIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 3 | 0 | 117,20 | 2.649,30 | MENDOLA BIAGIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 4 | 0 | 90,80 | 2.649,30 | MESSINA IGNAZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 5 | 0 | 117,20 | 2.649,30 | MISTRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 6 | 0 | 181,60 | 2.649,30 | MISURACA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 7 | 0 | 181,60 | 2.649,30 | NIGRELLI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 8 | 0 | 181,60 | 2.649,30 | NOTARO ROSA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 9 | 0 | 90,80 | 2.649,30 | OGNIBENE ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 10 | 0 | 90,80 | 2.649,30 | OGNIBENE EMANUELE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 11 | 0 | 90,80 | 2.649,30 | RIZZUTO GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 12 | 0 | 90,80 | 2.649,30 | RUSSELLO BIAGIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 13 | 0 | 90,80 | 2.649,30 | SANFRATELLO MICHELE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 14 | 0 | 117,20 | 2.649,30 | SANTINO GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 15 | 0 | 90,80 | 2.649,30 | SCARLATA MARIA PIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 16 | 0 | 156,50 | 2.649,30 | SCIBETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 17 | 0 | 90,80 | 2.649,30 | SCINTA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 18 | 0 | 90,80 | 2.649,30 | SIRAGUSA PAMELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 19 | 0 | 117,20 | 2.649,30 | SPERA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 20 | 0 | 90,80 | 2.649,30 | TARAVELLA ELIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 21 | 0 | 181,60 | 2.649,30 | TUMMINARO MARIA TIZIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 22 | 0 | 90,80 | 2.649,30 | VARA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
18 | 23 | 0 | 90,80 | 2.649,30 | ZUZZE' CRISTINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019 - 2020 novembre 2019 | 17-01-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17-01-20 |
19 | 1 | 0 | 610,00 | 610,00 | MALTA GAETANO | Z872A94002 | SALDO Fatt.n. 26 del 06/12/2019 Liquidazione fattura relativa alla sostituzione della linea elettrica votiva nella zona di ampliamento cimiteriale. | 20-01-20 | 85107 | 0 | 423 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 20-01-20 |
20 | 1 | 0 | 622,20 | 622,20 | MAGGIOLI S.P.A. | Z03298BBF2 | SALDO Fatt.n. 0002150177 del 30/11/2019 Liquidazione fattura relativa alla rilegatura delle delibere di Giunta Comunale originali | 20-01-20 | 202 | 0 | 250 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20-01-20 |
21 | 1 | 0 | 1.095,71 | 1.095,71 | LA PAGLIA COSIMO | ZB72AB0FF6 | SALDO Fatt.n. 7/PA2019 del 02/12/2019 Determina liquidazione lavori di manutenzione vari immobili comunali. | 20-01-20 | 75102 | 0 | 384 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 20-01-20 |
22 | 1 | 0 | 524,60 | 524,60 | EMMANUELE ROBERTO | ZA12ACC62F | SALDO Fatt.n. 57 del 02/12/2019 Determina liquidazione interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali Autoparco e Scuola Elementare Sorrentino. | 20-01-20 | 3944 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 20-01-20 |
23 | 1 | 0 | 854,00 | 854,00 | RIGGI CARMELO | ZB92AB97CE | SALDO Fatt.n. FPA 24/19 del 22/11/2019 Servizio stasatura e video ispezione della condotta acque bianche, fino al pozzetto posto a monte ed il pozzetto posto a valle dal punto in cui si aperta la voragine in Via Veneto. Liquidazione. | 20-01-20 | 3944 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20-01-20 |
24 | 1 | 0 | 5.165,11 | 5.165,11 | PROCOF DI BALDI LUIGI e C. S.a.S. | Z0E2A1852A | Liquidazione Fattura PA 8 dell11.12.2019 a favore dell operatore economico Procof di Baldi Luigi e Co. S.a.S - Fornitura arredi scolastici scuola primaria per locale refettorio e scuola media. | 20-01-20 | 61520 | 0 | 321 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 3 | Mobili e arredi | 1 | Mobili e arredi per ufficio | 20-01-20 |
25 | 1 | 0 | 901,53 | 901,53 | NOFIRE S.R.L. | ZF42A67FFF | SALDO Fatt.n. 1470 del 05/12/2019 REVISIONE PROGRAMMATA ESTINTORI EDIFICI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI | 20-01-20 | 6643 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 20-01-20 |
26 | 1 | 0 | 5.647,60 | 5.647,60 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Impegno e liquidazione somme in favore della Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord per lacquisto degli automezzi di proprieta dellAto ambiente Cl1 spa in liquidazione - Quota acquisto automezzi - | 20-01-20 | 29576 | 0 | 570 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 20-01-20 |
27 | 1 | 0 | 1.157,50 | 1.157,50 | CO.RE.PLA. | | SALDO Fatt.n. 42433 del 24/09/2019 | 20-01-20 | 29343 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20-01-20 |
28 | 1 | 0 | 256,20 | 256,20 | UNIONE ASCENSORISTI NISSENI SOCIETA' COOPERATIVA | ZD62A683AD | SALDO Fatt.n. 3432 del 18/12/2019 Liquidazione fattura n. 3432 del 18-12-2019- Messa in funzione dellimpianto ascensore ubicato nell immobile di proprieta comunale destinato a Caserma Carabinieri. | 20-01-20 | 3946 | 0 | 361 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 20-01-20 |
29 | 1 | 0 | 213,50 | 213,50 | WIND TRE S.P.A. | Z5B295CD18 | SALDO Fatt.n. 1972081683 del 08/11/2019 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.Ã r.l. | 20-01-20 | 1242 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 20-01-20 |
30 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | ASS. TRASVERSALE SICULA | | Liquidazione contributo allAntica Trasversale Sicula | 20-01-20 | 34016 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20-01-20 |
31 | 1 | 0 | 1.248,00 | 1.248,00 | GIARRATANA MICHELE | Z692988805 | SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 27/12/2019 Liquidazione fatt. 20-2019 - Ing. Michele Giarratana - relativa al periodo di sorveglianza Novembre Dicembre anno 2019 (D. Lgs 81-2008 e.s.m.i.) | 20-01-20 | 6641 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 20-01-20 |
32 | 1 | 0 | 402,75 | 402,75 | DI GANGI CALOGERO | Z6B2B24C2C | SALDO Fatt.n. 42CT/2019 del 18/12/2019 | 20-01-20 | 27413 | 0 | 468 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20-01-20 |
33 | 1 | 0 | 29,80 | 29,80 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 202 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20-01-20 |
34 | 1 | 0 | 10,00 | 10,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 220 | 0 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20-01-20 |
35 | 1 | 0 | 149,60 | 149,60 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 1120 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-01-20 |
36 | 1 | 0 | 244,00 | 244,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 1120 | 0 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-01-20 |
37 | 1 | 0 | 286,50 | 286,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 1225 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 20-01-20 |
38 | 1 | 0 | 231,05 | 231,05 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 2020 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20-01-20 |
39 | 1 | 0 | 176,86 | 176,86 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 2020 | 0 | 368 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20-01-20 |
40 | 1 | 0 | 117,00 | 117,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 2025 | 0 | 369 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 20-01-20 |
41 | 1 | 0 | 13,70 | 13,70 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 2120 | 0 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 20-01-20 |
42 | 1 | 0 | 426,70 | 426,70 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 3826 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-01-20 |
43 | 1 | 0 | 454,40 | 454,40 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 3944 | 0 | 443 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20-01-20 |
44 | 1 | 0 | 65,00 | 65,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 4720 | 0 | 372 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20-01-20 |
45 | 1 | 0 | 250,00 | 250,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 4722 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 20-01-20 |
46 | 1 | 0 | 368,00 | 368,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 4820 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 20-01-20 |
47 | 1 | 0 | 279,47 | 279,47 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 5620 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20-01-20 |
48 | 1 | 0 | 100,90 | 100,90 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 6500 | 0 | 338 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-01-20 |
49 | 1 | 0 | 27,50 | 27,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 6500 | 0 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 20-01-20 |
50 | 1 | 0 | 167,76 | 167,76 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 9425 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 20-01-20 |
51 | 1 | 0 | 39,04 | 189,04 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 9530 | 0 | 80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 20-01-20 |
51 | 2 | 0 | 150,00 | 189,04 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 9530 | 0 | 80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 20-01-20 |
52 | 1 | 0 | 164,52 | 164,52 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 13021 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-01-20 |
53 | 1 | 0 | 340,00 | 340,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 13112 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 20-01-20 |
54 | 1 | 0 | 51,10 | 51,10 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 13112 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 20-01-20 |
55 | 1 | 0 | 7,00 | 7,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 16621 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-01-20 |
56 | 1 | 0 | 20,00 | 20,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 23030 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 20-01-20 |
57 | 1 | 0 | 65,00 | 65,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 29329 | 0 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 20-01-20 |
58 | 1 | 0 | 30,00 | 30,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 29329 | 0 | 314 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 20-01-20 |
59 | 1 | 0 | 219,70 | 219,70 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 30123 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-01-20 |
60 | 1 | 0 | 150,00 | 150,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 34620 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-01-20 |
61 | 1 | 0 | 496,60 | 496,60 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 20-01-20 | 34620 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20-01-20 |
63 | 1 | 0 | 353,19 | 353,19 | MAGGIOLI S.P.A. | Z03298BBF2 | SALDO Fatt.n. 0002154823 del 31/12/2019 Liquidazione fattura relativa alla rilegatura delle Delibere di Consiglio Comunale originale | 21-01-20 | 202 | 0 | 250 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 21-01-20 |
72 | 1 | 0 | 183,90 | 183,90 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 | 23-01-20 | 4850 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 23-01-20 |
81 | 1 | 0 | 215,00 | 215,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 | 23-01-20 | 9545 | 0 | 438 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 23-01-20 |
110 | 1 | 0 | 2.994,42 | 2.994,42 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 | 23-01-20 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 23-01-20 |
111 | 1 | 0 | 263,55 | 263,55 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 | 23-01-20 | 302 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 23-01-20 |
114 | 1 | 0 | 268,64 | 268,64 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 16 carte identita elettroniche dal 01.12.2019 al 15.12.2019 | 23-01-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 23-01-20 |
115 | 1 | 0 | 151,11 | 151,11 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 9 carte identita elettroniche dal 16.12.2019 al 31.12.2019 | 23-01-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 23-01-20 |
116 | 1 | 0 | 9.968,00 | 9.968,00 | DITTA TRAINA S.R.L. | ZD42B52487 | SALDO Fatt.n. 1140 del 30/11/2019 | 23-01-20 | 29343 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23-01-20 |
122 | 1 | 0 | 350,00 | 350,00 | DIRETTRICE SCUOLA DELL' INFANZIA PARITARIA SS. ANGELI CUSTODI | | Impegno di spesa e liquidazione a favore della scuola dell infanzia SS. Angeli Custodi | 28-01-20 | 12233 | 0 | 528 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28-01-20 |
123 | 1 | 0 | 12.750,00 | 12.750,00 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G.TONIOLO | 6461588F16 | ACCONTO Fatt.n. 9/XL del 18/12/2019 Liquidazione compenso per servizio di tesoreria comunale anni 2016-2017-2018. | 28-01-20 | 2135 | 0 | 443 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 28-01-20 |
124 | 1 | 0 | 12.750,00 | 12.750,00 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G.TONIOLO | 6461588F16 | ACCONTO Fatt.n. 11/XL del 18/12/2019 Liquidazione compenso per servizio di tesoreria comunale anni 2016-2017-2018. | 28-01-20 | 2135 | 0 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 28-01-20 |
125 | 1 | 0 | 12.750,00 | 12.750,00 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G.TONIOLO | 6461588F16 | ACCONTO Fatt.n. 10/XL del 18/12/2019 Liquidazione compenso per servizio di tesoreria comunale anni 2016-2017-2018. | 28-01-20 | 2135 | 0 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 28-01-20 |
126 | 1 | 0 | 2.182,20 | 2.182,20 | ENTE SVILUPPO AGRICOLO | | Rimborso forfettario indennita chilometrica personale operaio ESA. | 28-01-20 | 30496 | 0 | 539 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28-01-20 |
127 | 1 | 0 | 100,00 | 200,00 | GRANATELLA MARIA | | Impegno di spesa ed erogazione somma relativa al Concorso alle spese per linserimento sociale e scolastico delle famiglie adottive. D.A. n. 79 Gab dell 8.08.2019. | 28-01-20 | 34086 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-01-20 |
127 | 2 | 0 | 100,00 | 200,00 | MINISTERI GIOVANNI | | Impegno di spesa ed erogazione somma relativa al Concorso alle spese per linserimento sociale e scolastico delle famiglie adottive. D.A. n. 79 Gab dell 8.08.2019. | 28-01-20 | 34086 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-01-20 |
128 | 1 | 0 | 609,00 | 609,00 | BRICO AGRI STORE SRL | Z55268DBA3 | SALDO Fatt.n. 27 del 20/12/2019 | 28-01-20 | 80111 | 0 | 418 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 28-01-20 |
129 | 1 | 0 | 880,00 | 880,00 | ASC PRODUCTION SRL | ZB72B39195 | SALDO Fatt.n. 91 del 22/12/2019 Spettacolo tenutosi a Vallelunga Pratameno in data 14.12.2019 | 28-01-20 | 33726 | 0 | 594 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 28-01-20 |
130 | 1 | 0 | 385,96 | 1.251,04 | Edison Energia S.p.A. | Z94281212E | SALDO Fatt.n. 2900143682 del 30/12/2019 Fatt. nov- dic 2019 | 28-01-20 | 1242 | 0 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28-01-20 |
130 | 2 | 0 | 865,08 | 1.251,04 | Edison Energia S.p.A. | Z94281212E | SALDO Fatt.n. 2900143936 del 15/01/2020 Fatt. nov- dic 2019 | 28-01-20 | 1242 | 0 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28-01-20 |
131 | 1 | 0 | 65,98 | 277,06 | ENEL ENERGIA SPA | Z4E153BAF4 | SALDO Fatt.n. 003073105936 del 10/11/2019 Periodo luglio-dicembre 2019 | 28-01-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-01-20 |
131 | 2 | 0 | 69,87 | 277,06 | ENEL ENERGIA SPA | Z3D153BA4B | SALDO Fatt.n. 003077843664 del 06/12/2019 Periodo luglio-dicembre 2019 | 28-01-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-01-20 |
131 | 3 | 0 | 70,41 | 277,06 | ENEL ENERGIA SPA | Z3D153BA4B | SALDO Fatt.n. 003077075939 del 05/12/2019 Periodo luglio-dicembre 2019 | 28-01-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-01-20 |
131 | 4 | 0 | 70,80 | 277,06 | ENEL ENERGIA SPA | Z3D153BA4B | SALDO Fatt.n. 004001429048 del 10/01/2020 Periodo luglio-dicembre 2019 | 28-01-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-01-20 |
132 | 1 | 0 | 476,00 | 476,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 28-01-20 | 305 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 28-01-20 |
133 | 1 | 0 | 193,90 | 193,90 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 28-01-20 | 305 | 0 | 393 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 28-01-20 |
134 | 1 | 0 | 423,00 | 423,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 28-01-20 | 220 | 0 | 368 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 28-01-20 |
135 | 1 | 0 | 1.512,80 | 1.512,80 | MALTA GAETANO | ZC12B58560 | SALDO Fatt.n. 2 del 13/01/2020 | 29-01-20 | 51110 | 0 | 561 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 29-01-20 |
136 | 1 | 0 | 1.974,04 | 1.974,04 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Liquidazione somme alla Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord quali costi generali della struttura centrale del mese di dicembre 2019 | 29-01-20 | 29576 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 29-01-20 |
137 | 1 | 0 | 10.640,42 | 10.640,42 | S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL | | SALDO Fatt.n. 204/PA del 31/12/2019 | 29-01-20 | 29576 | 0 | 152 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 29-01-20 |
138 | 1 | 0 | 511,42 | 511,42 | DI GANGI FRANCO | Z6B2B24C2C | SALDO Fatt.n. 1PA del 23/12/2019 Fatt 1PA | 29-01-20 | 27413 | 0 | 468 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29-01-20 |
139 | 1 | 0 | 5.153,58 | 5.153,58 | ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE | | SALDO Fatt.n. 511 del 10/12/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 29-01-20 | 29343 | 0 | 391 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29-01-20 |
140 | 1 | 0 | -1.724,74 | 1.260,00 | COOPERATIVA "LA NATURA" A R.L. | ZBD20A1393 | SALDO Fatt.n. 03 del 09/01/2020 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2019 | 29-01-20 | 15831 | 0 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 29-01-20 |
140 | 2 | 0 | 2.984,74 | 1.260,00 | COOPERATIVA "LA NATURA" A R.L. | ZBD20A1393 | SALDO Fatt.n. 66 del 29/12/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2019 | 29-01-20 | 15831 | 0 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 29-01-20 |
141 | 1 | 0 | 1.700,00 | 1.700,00 | ASS. CULTURALE MUSICALE V. BELLINI | Z812B37161 | Liquidazione compenso allassociazione musicale V. Bellini di Vallelunga Pratameno per esibizioni musicali effettuate in occasione delle festivita natalizie. | 29-01-20 | 33726 | 0 | 510 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 29-01-20 |
142 | 1 | 0 | 755,97 | 755,97 | A.N.C.I. ASS.NAZIONALE COMUNI ITALIANI | | Pagamento quota associativa per lanno 2020 allANCI Nazionale | 29-01-20 | 343 | 0 | 505 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 29-01-20 |
143 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | OL3MARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | ZA1268E16A | SALDO Fatt.n. 01FPA del 13/01/2020 | 29-01-20 | 33832 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-01-20 |
144 | 1 | 0 | 6.820,00 | 6.820,00 | ASC PRODUCTION SRL | Z6A2B37306 | SALDO Fatt.n. 6 del 03/01/2020 Spettacoli festività natalizie | 29-01-20 | 33726 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 29-01-20 |
145 | 1 | 0 | 2.300,00 | 2.300,00 | ASSOCIAZIONE QUARTET FOLK | Z7F29C7411 | Liquidazione compenso per la realizzazione di uno spettacolo musicale del 22 settembre 2019 | 29-01-20 | 22150 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 29-01-20 |
146 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | Z8C264DC25 | ACCONTO Fatt.n. 30 del 10/01/2020 FORNITURA CARBURANTE COMUNE VALLELUNGA PRAT. DEL MESE DI DICEMBRE 2019 FATT. PERIODICA | 29-01-20 | 22930 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 29-01-20 |
147 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | Z8C264DC25 | ACCONTO Fatt.n. 30 del 10/01/2020 FORNITURA CARBURANTE COMUNE VALLELUNGA PRAT. DEL MESE DI DICEMBRE 2019 FATT. PERIODICA | 29-01-20 | 28330 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 29-01-20 |
148 | 1 | 0 | 143,39 | 143,39 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | Z8C264DC25 | SALDO Fatt.n. 30 del 10/01/2020 FORNITURA CARBURANTE COMUNE VALLELUNGA PRAT. DEL MESE DI DICEMBRE 2019 FATT. PERIODICA | 29-01-20 | 9430 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 29-01-20 |
149 | 1 | 0 | 3.291,56 | 6.658,76 | MISTER DOG srl | Z9326ADA81 | SALDO Fatt.n. FATTPA 387_19 del 31/12/2019 Fatt. 387 / 19 | 29-01-20 | 30232 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 29-01-20 |
149 | 2 | 0 | 3.367,20 | 6.658,76 | MISTER DOG srl | Z9326ADA81 | SALDO Fatt.n. FATTPA 297_19 del 02/10/2019 fatt 297 | 29-01-20 | 30232 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 29-01-20 |
150 | 1 | 0 | 2.077,87 | 2.077,87 | A.T.O. AMBIENTE CL1 IN LIQUIDAZIONE | | Impegno e liquidazione della quota a carico di questo Comune per il pagamento della terza rata della rottamazione delle cartelle dellAgente della riscossione riguardante i debiti dellAto Ambiente CL 1 spa in liquidazione | 29-01-20 | 29576 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 29-01-20 |
151 | 1 | 0 | 2.476,60 | 2.476,60 | DITTA NON SOLO FERRO DI SELVAGGIO GIUSEPPE | Z5F2B5BA61 | SALDO Fatt.n. 2 del 27/01/2020 | 29-01-20 | 75102 | 0 | 579 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 29-01-20 |
152 | 1 | 0 | 281,78 | 281,78 | ENEL SOLE S.R.L. | 0816150448 | SALDO Fatt.n. 1930061386 del 31/12/2019 Liquidazione fattura Enel Sole Srl per manutenzione impianto di pubblica illuminazione. Periodo novembre-dicembre 2019. | 29-01-20 | 23941 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-20 |
153 | 1 | 0 | 10.285,35 | 10.285,35 | COMUNE DI MUSSOMELI | | rimborso spese al comune di Mussomeli per il servizio di segreteria convenzionata per il IV trimestre 2019. | 29-01-20 | 1445 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29-01-20 |
154 | 1 | 0 | 700,00 | 700,00 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 22 del 31/12/2019 Fatt. dicembre 2019 | 29-01-20 | 33853 | 0 | 586 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 29-01-20 |
155 | 1 | 0 | 6.575,86 | 13.758,37 | LA PAGLIA COSIMO | Z292985D47 | SALDO Fatt.n. 2/PA2020 del 16/01/2020 | 29-01-20 | 51135 | 0 | 369 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 29-01-20 |
155 | 2 | 0 | 7.182,51 | 13.758,37 | LA PAGLIA COSIMO | Z292985D47 | SALDO Fatt.n. 1/PA2020 del 14/01/2020 | 29-01-20 | 51135 | 0 | 369 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 29-01-20 |
156 | 1 | 0 | 2.099,01 | 2.099,01 | MALTA GAETANO | Z692B7E514 | SALDO Fatt.n. 3 del 13/01/2020 | 29-01-20 | 49501 | 0 | 597 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 999 | Hardware n.a.c. | 29-01-20 |
157 | 1 | 0 | 436,90 | 436,90 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 17600 | 0 | 451 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31-01-20 |
158 | 1 | 0 | 963,53 | 963,53 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 22050 | 0 | 290 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31-01-20 |
159 | 1 | 0 | 858,10 | 858,10 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 41010 | 0 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31-01-20 |
160 | 1 | 0 | 390,00 | 390,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 305 | 0 | 444 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31-01-20 |
161 | 1 | 0 | 375,68 | 375,68 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 17750 | 0 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31-01-20 |
162 | 1 | 0 | 214,78 | 214,78 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 17750 | 0 | 309 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31-01-20 |
163 | 1 | 0 | 297,20 | 297,20 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 17750 | 0 | 237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31-01-20 |
164 | 1 | 0 | 242,71 | 242,71 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 22200 | 0 | 235 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31-01-20 |
165 | 1 | 0 | 161,06 | 161,06 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 33838 | 0 | 236 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31-01-20 |
166 | 1 | 0 | 895,43 | 895,43 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 41035 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31-01-20 |
167 | 1 | 0 | 104,26 | 104,26 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 17750 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31-01-20 |
168 | 1 | 0 | 202,23 | 202,23 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 33838 | 0 | 275 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31-01-20 |
169 | 1 | 0 | 3.090,10 | 3.090,10 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 23941 | 0 | 395 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-01-20 |
170 | 1 | 0 | 800,00 | 800,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 30234 | 0 | 591 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31-01-20 |
171 | 1 | 0 | 89,50 | 207,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 33726 | 0 | 592 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31-01-20 |
171 | 2 | 0 | 118,00 | 207,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 33726 | 0 | 592 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31-01-20 |
172 | 1 | 0 | 50,00 | 50,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 33724 | 0 | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31-01-20 |
173 | 1 | 0 | 827,10 | 827,10 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31-01-20 | 33724 | 0 | 514 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 31-01-20 |
174 | 1 | 0 | 518,00 | 518,00 | REGIONE SICILIANA - IRAP F24EP | | CANTIERE MESE DI DICEMBRE | 06-02-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-02-20 |
176 | 1 | 0 | 11.365,79 | 11.365,79 | PERSONALE CANTIERI DI LAVORO | | paga allievi | 06-02-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-02-20 |
177 | 1 | 0 | 1.079,63 | 1.079,63 | PERSONALE DIPENDENTE | | paghe istruttore | 06-02-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-02-20 |
178 | 1 | 0 | 1.259,50 | 1.259,50 | PERSONALE DIPENDENTE | | paga direttore | 06-02-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-02-20 |
179 | 1 | 0 | 1.250,44 | 1.250,44 | PERSONALE DIPENDENTE | | paga operaio qualificato | 06-02-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-02-20 |
180 | 1 | 0 | 157,13 | 157,13 | I.N.P.S. MOD. F24 EP | | inps direzione | 06-02-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-02-20 |
181 | 1 | 0 | 666,23 | 666,23 | I.N.P.S. MOD. F24 EP | | inps allievi | 06-02-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-02-20 |
182 | 1 | 0 | 871,75 | 871,75 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. - I.N.P.S. CALTANISSETTA | | cpdel paghe gennaio | 06-02-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-02-20 |
183 | 1 | 0 | 178,75 | 178,75 | INPDAP - GEST.PREVID. - I.N.P.S. CALTANISSETTA | | tfr gennaio | 06-02-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-02-20 |
184 | 1 | 0 | 1.204,02 | 1.204,02 | REGIONE SICILIANA - IRAP F24EP | | irap gennaio | 06-02-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-02-20 |
186 | 1 | 0 | 622,37 | 622,37 | DITTA TRAINA S.R.L. | ZD42B52487 | ACCONTO Fatt.n. 1255 del 31/12/2019 | 10-02-20 | 29343 | 0 | 569 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10-02-20 |
187 | 1 | 0 | 6.904,94 | 6.904,94 | DITTA TRAINA S.R.L. | ZD42B52487 | SALDO Fatt.n. 1255 del 31/12/2019 | 10-02-20 | 29343 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10-02-20 |
188 | 1 | 0 | 1.250,61 | 1.250,61 | RUFFINO SALVATORE | Z192B5E548 | SALDO Fatt.n. 1PA del 22/01/2020. | 10-02-20 | 85107 | 0 | 573 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 10-02-20 |
189 | 1 | 0 | 533,19 | 533,19 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | Z842AADDF0 | ACCONTO Fatt.n. 0000004 del 24/01/2020 fatt. 852 | 10-02-20 | 51152 | 0 | 503 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 10-02-20 |
190 | 1 | 0 | 1.195,60 | 1.195,60 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | Z842AADDF0 | SALDO Fatt.n. 0000004 del 24/01/2020 fatt. 852 | 10-02-20 | 51152 | 0 | 383 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 10-02-20 |
191 | 1 | 0 | 6.059,36 | 6.059,36 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | Z7A2AC4FD2 | ACCONTO Fatt.n. 0000003 del 24/01/2020 fatt. 861/2020 | 10-02-20 | 72102 | 0 | 386 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 10-02-20 |
192 | 1 | 0 | 1.499,49 | 1.499,49 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | Z7A2AC4FD2 | SALDO Fatt.n. 0000003 del 24/01/2020 fatt. 861/2020 | 10-02-20 | 72102 | 0 | 585 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 10-02-20 |
193 | 1 | 0 | 855,50 | 855,50 | Malta Salvatore | ZEB2B24F4C | SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2020 fatt. 1/2020 | 10-02-20 | 6500 | 0 | 469 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 10-02-20 |
194 | 1 | 0 | 312,32 | 312,32 | CAVA DI CALCARE DI CORBETTO CALOGERO | Z6D2A8BF6C | SALDO Fatt.n. 0027/EL del 30/12/2019 Fatt 101 | 10-02-20 | 29223 | 0 | 382 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10-02-20 |
195 | 1 | 0 | 4.949,50 | 4.949,50 | LA PAGLIA COSIMO | ZA72B5BA2D | SALDO Fatt.n. 3/PA2020 del 28/01/2020 | 10-02-20 | 51152 | 0 | 578 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 10-02-20 |
196 | 1 | 0 | 250,00 | 250,00 | ROTONDO ROSARIO PRESIDENTE ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI | Z5729C7412 | Liquidazione compenso allAssociazione Internazionale Pantere Verdi ONLUS per servizio di sicurezza svolto durante la festa patronale 2019 | 10-02-20 | 22150 | 0 | 600 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 10-02-20 |
197 | 1 | 0 | 438,08 | 438,08 | COMUNE DI MUSSOMELI | | Liquidazione compenso per il servizio prestato a scavalco dal Segretario Comunale - periodo dal 17 al 27 maggio 2019. | 10-02-20 | 1445 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10-02-20 |
198 | 1 | 0 | 499,99 | 499,99 | ASSOCIAZIONE MUSICALE V. BELLINI DI VALLEDOLMO | ZD02B37215 | SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 26/01/2020 Fatt. 1/20 | 10-02-20 | 33726 | 0 | 511 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 10-02-20 |
199 | 1 | 0 | -2.726,94 | 1.673,45 | SUGGERIMENTI SRLS | | SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2020 | 10-02-20 | 14291 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-20 |
199 | 2 | 0 | 1.673,45 | 1.673,45 | SUGGERIMENTI SRLS | | SALDO Fatt.n. 2PA del 20/01/2020 | 10-02-20 | 14291 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-20 |
199 | 3 | 0 | 2.726,94 | 1.673,45 | SUGGERIMENTI SRLS | | SALDO Fatt.n. 19PA del 26/11/2019 | 10-02-20 | 14291 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-20 |
200 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | GIEFFE S.R.L.S | Z2B2AF23AF | ACCONTO Fatt.n. 1536 del 31/12/2019 | 10-02-20 | 1110 | 0 | 426 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-02-20 |
201 | 1 | 0 | 155,14 | 155,14 | GIEFFE S.R.L.S | Z2B2AF23AF | SALDO Fatt.n. 1536 del 31/12/2019 | 10-02-20 | 202 | 0 | 425 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-02-20 |
202 | 1 | 0 | 768,60 | 768,60 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | Z752B4FC37 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2020 | 10-02-20 | 2120 | 0 | 558 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 10-02-20 |
203 | 1 | 0 | 1.952,00 | 1.952,00 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | ZC6252ABD8 | SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/12/2019 | 10-02-20 | 2122 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 10-02-20 |
204 | 1 | 0 | 122,00 | 122,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z7628A34A6 | SALDO Fatt.n. 000215/PA/2019 del 01/12/2019 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 10-02-20 |
205 | 1 | 0 | 117,79 | 239,79 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z7628A34A6 | SALDO Fatt.n. 000032/PA/2020 del 01/02/2020 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 10-02-20 |
205 | 2 | 0 | 122,00 | 239,79 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z7628A34A6 | SALDO Fatt.n. 000014/PA/2020 del 01/01/2020 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 10-02-20 |
206 | 1 | 0 | 817,59 | 817,59 | Edison Energia S.p.A. | Z94281212E | ACCONTO Fatt.n. 2900146701 del 31/01/2020 periodo novembre-dicembre 2019 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-02-20 |
207 | 1 | 0 | 715,63 | 1.500,00 | Edison Energia S.p.A. | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 2900146701 del 31/01/2020 periodo novembre-dicembre 2019 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-02-20 |
207 | 2 | 0 | 784,37 | 1.500,00 | Edison Energia S.p.A. | Z882B36A71 | ACCONTO Fatt.n. 2900146598 del 31/01/2020 periodo novembre-dicembre 2019 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-02-20 |
208 | 1 | 0 | 89,65 | 393,21 | Edison Energia S.p.A. | Z94281212E | SALDO Fatt.n. 2900146598 del 31/01/2020 periodo novembre-dicembre 2019 | 10-02-20 | 12241 | 0 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10-02-20 |
208 | 2 | 0 | 303,56 | 393,21 | Edison Energia S.p.A. | Z94281212E | ACCONTO Fatt.n. 2900145291 del 29/01/2020 periodo novembre-dicembre 2019 | 10-02-20 | 12241 | 0 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10-02-20 |
209 | 1 | 0 | 100,00 | 400,00 | Edison Energia S.p.A. | Z882B36A71 | ACCONTO Fatt.n. 2900145291 del 29/01/2020 periodo novembre-dicembre 2019 | 10-02-20 | 12241 | 0 | 484 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-02-20 |
209 | 2 | 0 | 300,00 | 400,00 | Edison Energia S.p.A. | Z882B36A71 | ACCONTO Fatt.n. 2900145291 del 29/01/2020 periodo novembre-dicembre 2019 | 10-02-20 | 12241 | 0 | 484 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-02-20 |
210 | 1 | 0 | 1.286,34 | 1.286,34 | Edison Energia S.p.A. | Z94281212E | ACCONTO Fatt.n. 2900146700 del 31/01/2020 periodo novembre-dicembre 2019 | 10-02-20 | 13141 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-02-20 |
211 | 1 | 0 | 83,40 | 83,40 | Edison Energia S.p.A. | Z94281212E | ACCONTO Fatt.n. 2900146700 del 31/01/2020 periodo novembre-dicembre 2019 | 10-02-20 | 14041 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-02-20 |
212 | 1 | 0 | 36,06 | 488,79 | Edison Energia S.p.A. | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 2900146700 del 31/01/2020 periodo novembre-dicembre 2019 | 10-02-20 | 14041 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-02-20 |
212 | 2 | 0 | 70,55 | 488,79 | Edison Energia S.p.A. | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 2900145291 del 29/01/2020 periodo novembre-dicembre 2019 | 10-02-20 | 14041 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-02-20 |
212 | 3 | 0 | 382,18 | 488,79 | Edison Energia S.p.A. | Z882B36A71 | ACCONTO Fatt.n. 2900145686 del 29/01/2020 periodo novembre-dicembre 2019 | 10-02-20 | 14041 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-02-20 |
213 | 1 | 0 | 300,00 | 300,00 | Edison Energia S.p.A. | Z94281212E | ACCONTO Fatt.n. 2900145686 del 29/01/2020 periodo novembre-dicembre 2019 | 10-02-20 | 16741 | 0 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-02-20 |
214 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | Edison Energia S.p.A. | Z94281212E | ACCONTO Fatt.n. 2900145686 del 29/01/2020 periodo novembre-dicembre 2019 | 10-02-20 | 33710 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-02-20 |
215 | 1 | 0 | 300,00 | 300,00 | Edison Energia S.p.A. | Z94281212E | SALDO Fatt.n. 2900145686 del 29/01/2020 periodo novembre-dicembre 2019 | 10-02-20 | 33845 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-02-20 |
216 | 1 | 0 | 54,57 | 54,57 | TIM spa | Z3525153D6 | SALDO Fatt.n. 7X05158263 del 13/12/2019 1BIM 2020 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 216 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 10-02-20 |
217 | 1 | 0 | 0,78 | 13.278,68 | ENEL ENERGIA SPA | ZF328DDA69 | SALDO Fatt.n. 004007152669 del 24/01/2020 Fatt. agosto 2019 | 10-02-20 | 23941 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
217 | 2 | 0 | 40,82 | 13.278,68 | ENEL ENERGIA SPA | ZF328DDA69 | SALDO Fatt.n. 004007152676 del 24/01/2020 Fatt. agosto 2019 | 10-02-20 | 23941 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
217 | 3 | 0 | 101,20 | 13.278,68 | ENEL ENERGIA SPA | ZF328DDA69 | SALDO Fatt.n. 004007152671 del 24/01/2020 Fatt. agosto 2019 | 10-02-20 | 23941 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
217 | 4 | 0 | 134,58 | 13.278,68 | ENEL ENERGIA SPA | ZF328DDA69 | SALDO Fatt.n. 004007152672 del 24/01/2020 Fatt. agosto 2019 | 10-02-20 | 23941 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
217 | 5 | 0 | 482,07 | 13.278,68 | ENEL ENERGIA SPA | ZF328DDA69 | SALDO Fatt.n. 004007152677 del 24/01/2020 Fatt. agosto 2019 | 10-02-20 | 23941 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
217 | 6 | 0 | 1.978,50 | 13.278,68 | ENEL ENERGIA SPA | ZF328DDA69 | SALDO Fatt.n. 004007152670 del 24/01/2020 Fatt. agosto 2019 | 10-02-20 | 23941 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
217 | 7 | 0 | 2.853,71 | 13.278,68 | ENEL ENERGIA SPA | ZF328DDA69 | SALDO Fatt.n. 004007152674 del 24/01/2020 Fatt. agosto 2019 | 10-02-20 | 23941 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
217 | 8 | 0 | 3.702,52 | 13.278,68 | ENEL ENERGIA SPA | ZF328DDA69 | SALDO Fatt.n. 004007152675 del 24/01/2020 Fatt. agosto 2019 | 10-02-20 | 23941 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
217 | 9 | 0 | 3.984,50 | 13.278,68 | ENEL ENERGIA SPA | ZF328DDA69 | SALDO Fatt.n. 004007152678 del 24/01/2020 Periodo agosto 2019 | 10-02-20 | 23941 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
218 | 1 | 0 | 65,82 | 3.333,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152679 del 24/01/2020 Fatt. edifici periodo agosto-settembre 2019 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
218 | 2 | 0 | 76,05 | 3.333,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152694 del 24/01/2020 Fatt. edifici periodo agosto-settembre 2019 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
218 | 3 | 0 | 124,59 | 3.333,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152683 del 24/01/2020 Fatt. edifici periodo agosto-settembre 2019 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
218 | 4 | 0 | 155,90 | 3.333,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152680 del 24/01/2020 Fatt. edifici periodo agosto-settembre 2019 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
218 | 5 | 0 | 183,59 | 3.333,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152692 del 24/01/2020 Fatt. edifici periodo agosto-settembre 2019 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
218 | 6 | 0 | 234,63 | 3.333,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152684 del 24/01/2020 Fatt. edifici periodo agosto-settembre 2019 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
218 | 7 | 0 | 294,19 | 3.333,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152668 del 24/01/2020 Fatt. edifici periodo agosto-settembre 2019 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
218 | 8 | 0 | 358,75 | 3.333,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152686 del 24/01/2020 Fatt. edifici periodo agosto-settembre 2019 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
218 | 9 | 0 | 1.840,35 | 3.333,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152688 del 24/01/2020 Fatt. edifici periodo agosto-settembre 2019 | 10-02-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
219 | 1 | 0 | 297,28 | 297,28 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152698 del 24/01/2020 fatt. edifici ago. sett. 2019 | 10-02-20 | 12241 | 0 | 461 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
220 | 1 | 0 | 716,58 | 716,58 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152685 del 24/01/2020 fatt. edifici ago. - sett. 2019 | 10-02-20 | 13141 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
221 | 1 | 0 | 156,98 | 824,89 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152691 del 24/01/2020 fatt. edifici ago. - sett. 2019 | 10-02-20 | 14041 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
221 | 2 | 0 | 188,82 | 824,89 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152696 del 24/01/2020 fatt. edifici ago. - sett. 2019 | 10-02-20 | 14041 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
221 | 3 | 0 | 479,09 | 824,89 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152690 del 24/01/2020 fatt. edifici ago. - sett. 2019 | 10-02-20 | 14041 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
222 | 1 | 0 | 74,59 | 346,15 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152687 del 24/01/2020 fatt. edifici ago. - sett. 2019 | 10-02-20 | 19442 | 0 | 464 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
222 | 2 | 0 | 116,82 | 346,15 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152673 del 24/01/2020 fatt. edifici ago. - sett. 2019 | 10-02-20 | 19442 | 0 | 464 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
222 | 3 | 0 | 154,74 | 346,15 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152693 del 24/01/2020 fatt. edifici ago. - sett. 2019 | 10-02-20 | 19442 | 0 | 464 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
223 | 1 | 0 | 173,22 | 622,01 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152682 del 24/01/2020 fatt. edifici ago. - sett. 2019 | 10-02-20 | 30242 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
223 | 2 | 0 | 448,79 | 622,01 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152681 del 24/01/2020 fatt. edifici ago. - sett. 2019 | 10-02-20 | 30242 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
224 | 1 | 0 | 641,57 | 641,57 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152695 del 24/01/2020 fatt. edifici ago. - sett. 2019 | 10-02-20 | 33710 | 0 | 466 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-02-20 |
225 | 1 | 0 | 400,00 | 2.400,00 | INSINNA VINCENZO | | Liquidazione Assistenza civica Implementazione 2 Trasferimento.- | 12-02-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-02-20 |
225 | 2 | 0 | 400,00 | 2.400,00 | MOGAVERO GIOACCHINO | | Liquidazione Assistenza civica Implementazione 2 Trasferimento.- | 12-02-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-02-20 |
225 | 3 | 0 | 400,00 | 2.400,00 | OGNIBENE GIUSEPPE | | Liquidazione Assistenza civica Implementazione 2 Trasferimento.- | 12-02-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-02-20 |
225 | 4 | 0 | 400,00 | 2.400,00 | SCAVONE MARIA VINCENZA | | Liquidazione Assistenza civica Implementazione 2 Trasferimento.- | 12-02-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-02-20 |
225 | 5 | 0 | 400,00 | 2.400,00 | VEZZI NUNZIATA | | Liquidazione Assistenza civica Implementazione 2 Trasferimento.- | 12-02-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-02-20 |
225 | 6 | 0 | 400,00 | 2.400,00 | VILARDO ANTONELLA | | Liquidazione Assistenza civica Implementazione 2 Trasferimento.- | 12-02-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-02-20 |
226 | 1 | 0 | 3.058,00 | 3.058,00 | GEFIL S.R.L. | ZD32924226 | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 27/01/2020 | 18-02-20 | 29343 | 0 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 18-02-20 |
227 | 1 | 0 | 534,44 | 534,44 | GEFIL S.R.L. | ZD32924226 | SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/01/2020 | 18-02-20 | 3035 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18-02-20 |
228 | 1 | 0 | 1.140,00 | 1.140,00 | VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE | Z722A7755F | SALDO Fatt.n. 13/PA del 16/01/2020 VS DARE PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLAUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELLANNO SCOLASTICO 2019/2020 LA SCUOLA MATERNA E SCUOLA DELL | 18-02-20 | 33850 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18-02-20 |
230 | 1 | 0 | 3.721,00 | 3.721,00 | UNIONE ASCENSORISTI NISSENI SOCIETA' COOPERATIVA | ZBC2B57B34 | SALDO Fatt.n. 649 del 07/02/2020 | 18-02-20 | 51110 | 0 | 563 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 18-02-20 |
231 | 1 | 0 | 181,60 | 2.930,70 | ALESSI MARIA TERESA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 2 | 0 | 208,00 | 2.930,70 | AMENTA ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 3 | 0 | 181,60 | 2.930,70 | AMENTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 4 | 0 | 21,90 | 2.930,70 | AMICO SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 5 | 0 | 351,60 | 2.930,70 | ARDILLO MARIA FRANCESCA POMPEA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 6 | 0 | 90,80 | 2.930,70 | BONGIOVANNI CARLO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 7 | 0 | 90,80 | 2.930,70 | BUCCOLA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 8 | 0 | 90,80 | 2.930,70 | BURGIO PIETRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 9 | 0 | 117,20 | 2.930,70 | CACCIATORE ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 10 | 0 | 181,60 | 2.930,70 | CALA' SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 11 | 0 | 90,80 | 2.930,70 | CAMMARATA ROSARIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 12 | 0 | 90,80 | 2.930,70 | CAPPELLINO PIETRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 13 | 0 | 117,20 | 2.930,70 | CASTELNUOVO BIAGIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 14 | 0 | 117,20 | 2.930,70 | CASTIGLIONE SANTA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 15 | 0 | 181,60 | 2.930,70 | CAVARRETTA DANIELE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 16 | 0 | 90,80 | 2.930,70 | CAVARRETTA LUCIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 17 | 0 | 90,80 | 2.930,70 | CERASA MAURIZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 18 | 0 | 90,80 | 2.930,70 | CHIMERA ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 19 | 0 | 90,80 | 2.930,70 | COSTANTINO GIORGIA DANIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 20 | 0 | 90,80 | 2.930,70 | DENTICO FRANCESCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 21 | 0 | 90,80 | 2.930,70 | DI BELLA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 22 | 0 | 90,80 | 2.930,70 | DI BENEDETTO VINCENZA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 23 | 0 | 90,80 | 2.930,70 | DI GANGI FRANCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
231 | 24 | 0 | 90,80 | 2.930,70 | DI GANGI LORETO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
232 | 1 | 0 | 67,16 | 67,16 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 4 carte identita elettroniche dal 01.01.2020 al 15.01.2020 | 18-02-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 18-02-20 |
233 | 1 | 0 | 117,20 | 1.946,50 | DI GANGI MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 2 | 0 | 181,60 | 1.946,50 | DI PASQUALE ANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 3 | 0 | 90,80 | 1.946,50 | DI PASQUALE ANTONINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 4 | 0 | 181,60 | 1.946,50 | FALCONE ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 5 | 0 | 90,80 | 1.946,50 | FALZONE MAURIZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 6 | 0 | 90,80 | 1.946,50 | GAETA CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 7 | 0 | 90,80 | 1.946,50 | GAETA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 8 | 0 | 181,60 | 1.946,50 | GENCO SONIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 9 | 0 | 90,80 | 1.946,50 | GERVASI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 10 | 0 | 64,60 | 1.946,50 | GRASSO ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 11 | 0 | 64,60 | 1.946,50 | GRASSO LORETA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 12 | 0 | 90,80 | 1.946,50 | GULINO CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 13 | 0 | 90,80 | 1.946,50 | GULINO ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 14 | 0 | 65,70 | 1.946,50 | INFANTINO ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 15 | 0 | 181,60 | 1.946,50 | INSINNA ANTONIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 16 | 0 | 90,80 | 1.946,50 | IURATO LAURA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 17 | 0 | 90,80 | 1.946,50 | LA PAGLIA ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
233 | 18 | 0 | 90,80 | 1.946,50 | LAZZARA ROSANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
234 | 1 | 0 | 419,75 | 419,75 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 25 carte identita elettroniche dal 16.01.2020 al 31.01.2020 | 18-02-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 18-02-20 |
235 | 1 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | LICATA CAROLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 2 | 0 | 363,20 | 3.597,90 | LO BELLO MICHELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 3 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | LO BELLO MICHELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 4 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | MALTA ALFONSO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 5 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | MARTORANA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 6 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | MAZZARESE ROSARIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 7 | 0 | 117,20 | 3.597,90 | MAZZARISI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 8 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | MELCHIONDA LUCIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 9 | 0 | 117,20 | 3.597,90 | MENDOLA BIAGIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 10 | 0 | 222,20 | 3.597,90 | MESSINA IGNAZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 11 | 0 | 117,20 | 3.597,90 | MISTRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 12 | 0 | 181,60 | 3.597,90 | MISURACA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 13 | 0 | 181,60 | 3.597,90 | NIGRELLI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 14 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | NOTARO ROSA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 15 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | OGNIBENE ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 16 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | OGNIBENE EMANUELE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 17 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | RIZZUTO GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 18 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | RUSSELLO BIAGIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 19 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | SANFRATELLO MICHELE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 20 | 0 | 117,20 | 3.597,90 | SANTINO GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 21 | 0 | 181,60 | 3.597,90 | SAPIA LUIGI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 22 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | SCARLATA MARIA PIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 23 | 0 | 156,50 | 3.597,90 | SCIBETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 24 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | SCINTA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 25 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | SIRAGUSA PAMELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 26 | 0 | 117,20 | 3.597,90 | SPERA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 27 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | TARAVELLA ELIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 28 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | TUMMINARO MARIA TIZIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 29 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | VARA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
235 | 30 | 0 | 90,80 | 3.597,90 | ZUZZE' CRISTINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 1 | 0 | 90,80 | 2.873,50 | CALA' MARIANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 2 | 0 | 90,80 | 2.873,50 | CAMMARATA ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 3 | 0 | 90,80 | 2.873,50 | CANCILLA OSVALDO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 4 | 0 | 212,40 | 2.873,50 | CAVARRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 5 | 0 | 90,80 | 2.873,50 | CHIAVETTA MANUELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 6 | 0 | 181,60 | 2.873,50 | CORDARO GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 7 | 0 | 90,80 | 2.873,50 | DI PASQUALE SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 8 | 0 | 181,60 | 2.873,50 | ELIA DANIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 9 | 0 | 90,80 | 2.873,50 | EMMANUELE GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 10 | 0 | 272,40 | 2.873,50 | EMMANUELE LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 11 | 0 | 208,00 | 2.873,50 | GERVASI MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 12 | 0 | 117,20 | 2.873,50 | GIOIA ANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 13 | 0 | 65,70 | 2.873,50 | GRECO MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 14 | 0 | 181,60 | 2.873,50 | INSINNA FRANCESCA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 15 | 0 | 90,80 | 2.873,50 | INSINNA FRANCESCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 16 | 0 | 90,80 | 2.873,50 | INSINNA GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 17 | 0 | 64,60 | 2.873,50 | INSINNA MIMMA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 18 | 0 | 181,60 | 2.873,50 | LA PAGLIA CAROLINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 19 | 0 | 90,80 | 2.873,50 | LA PAGLIA LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 20 | 0 | 90,80 | 2.873,50 | LANDOLINA MARIA GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 21 | 0 | 181,60 | 2.873,50 | LANZALACO CINZIA RITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
236 | 22 | 0 | 117,20 | 2.873,50 | MALTA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 1 | 0 | 208,00 | 3.732,10 | MINISTERI GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 2 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | MINISTERI SALVATRICE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 3 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | MUSCARELLA DOMENICO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 4 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | MUSCARELLA ROSALINDA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 5 | 0 | 117,20 | 3.732,10 | MUSCARELLA ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 6 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | NIGRELLI GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 7 | 0 | 181,60 | 3.732,10 | NOTARO GIOACCHINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 8 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | NOTARO GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 9 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | NOTARO LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 10 | 0 | 65,70 | 3.732,10 | NUARA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 11 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | OGNIBENE ANNA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 12 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | OGNIBENE MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 13 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | OGNIBENE PAOLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 14 | 0 | 181,60 | 3.732,10 | OGNIBENE ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 15 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | OGNIBENE TERESA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 16 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | OGNIBENE TIZIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 17 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | OGNIBENE VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 18 | 0 | 117,20 | 3.732,10 | PERITORE FILIPPO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 19 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | RAGUSA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 20 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | RIGGI ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 21 | 0 | 159,40 | 3.732,10 | RUSSELLO SAMANDA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 22 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | SAGLIBENE MASSIMILIANO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 23 | 0 | 106,20 | 3.732,10 | SANFRATELLO GRAZIELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 24 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | SANFRATELLO PASQUALINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 25 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | SAVAIA ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 26 | 0 | 234,40 | 3.732,10 | SAVERINO ALESSANDRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 27 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | SCAGLIONE ROSA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 28 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | SCARPINATO GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 29 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | SCHIFANO ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 30 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | SINERI GIUSEPPA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 31 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | SPATA GIOVANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 32 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | TRABONA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 33 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | VICARI LILIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 34 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | VILARDO ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
237 | 35 | 0 | 90,80 | 3.732,10 | VORNICU LUMINITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - dicembre 2019 | 18-02-20 | 15832 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-02-20 |
291 | 1 | 0 | 2.928,30 | 2.928,30 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20 | 19-02-20 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 19-02-20 |
292 | 1 | 0 | 263,55 | 263,55 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20 | 19-02-20 | 302 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 19-02-20 |
295 | 1 | 0 | 13.150,51 | 13.150,51 | PERSONALE CANTIERI DI LAVORO | | paghe operai e personale direzione | 26-02-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 26-02-20 |
297 | 1 | 0 | 617,38 | 617,38 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. - I.N.P.S. CALTANISSETTA | | cpdel cantiere febbraio | 26-02-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 26-02-20 |
298 | 1 | 0 | 923,34 | 923,34 | REGIONE SICILIANA - IRAP F24EP | | irap febbraio | 26-02-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 26-02-20 |
299 | 1 | 0 | 126,59 | 126,59 | INPDAP - GEST.PREVID. - I.N.P.S. CALTANISSETTA | | tfr febbraio | 26-02-20 | 51135 | 0 | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 26-02-20 |
301 | 1 | 0 | 213,95 | 213,95 | REVICAR DI INSINNA VINCENZO | ZF62640B71 | SALDO Fatt.n. 1PA del 29/01/2020 Fatt. 1PA | 27-02-20 | 28430 | 0 | 321 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 27-02-20 |
302 | 1 | 0 | 823,50 | 823,50 | REVICAR DI INSINNA VINCENZO | ZF2277A562 | SALDO Fatt.n. 3PA del 29/01/2020 Fatt. 995/2020 | 27-02-20 | 23030 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 27-02-20 |
303 | 1 | 0 | 5.713,75 | 5.713,75 | COOPERATIVA "LA NATURA" A R.L. | ZBD20A1393 | SALDO Fatt.n. 3 del 03/02/2020 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2020 | 27-02-20 | 15831 | 0 | 507 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 27-02-20 |
304 | 1 | 0 | 1.938,16 | 1.938,16 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Impegno di spesa per il pagamento dei costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord dellanno 2020. Liquidazione mese di gennaio 2020 | 27-02-20 | 29576 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 27-02-20 |
305 | 1 | 0 | 24,65 | 287,80 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0004894 del 27/01/2020 fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 1250 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
305 | 2 | 0 | 24,65 | 287,80 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0004741 del 27/01/2020 fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 1250 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
305 | 3 | 0 | 41,85 | 287,80 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0004551 del 27/01/2020 Fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 1250 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
305 | 4 | 0 | 196,65 | 287,80 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0004584 del 27/01/2020 Fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 1250 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
306 | 1 | 0 | 485,33 | 485,33 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0005189 del 27/01/2020 Fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 4721 | 0 | 491 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
307 | 1 | 0 | 296,32 | 296,32 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0005185 del 27/01/2020 Fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 12243 | 0 | 162 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
308 | 1 | 0 | 76,22 | 76,22 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0004675 del 27/01/2020 Fatt. primo trim 2020 | 27-02-20 | 13143 | 0 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
309 | 1 | 0 | 62,45 | 227,99 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0004895 del 27/01/2020 fatt. prumo trim 2020 | 27-02-20 | 14043 | 0 | 494 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
309 | 2 | 0 | 165,54 | 227,99 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0004752 del 27/01/2020 fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 14043 | 0 | 494 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
310 | 1 | 0 | 24,65 | 125,51 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0004535 del 27/01/2020 Fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 16747 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
310 | 2 | 0 | 41,85 | 125,51 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0004744 del 27/01/2020 Fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 16747 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
310 | 3 | 0 | 59,01 | 125,51 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0005187 del 27/01/2020 Fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 16747 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
311 | 1 | 0 | 200,08 | 200,08 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0004534 del 27/01/2020 fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 19443 | 0 | 496 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
312 | 1 | 0 | 127,74 | 127,74 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0005044 del 27/01/2020 Fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 19443 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
313 | 1 | 0 | 76,22 | 76,22 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0005229 del 27/01/2020 Fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 30243 | 0 | 497 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
314 | 1 | 0 | 41,85 | 489,36 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0004937 del 27/01/2020 fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 33860 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
314 | 2 | 0 | 447,51 | 489,36 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0005188 del 27/01/2020 Fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 33860 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
315 | 1 | 0 | 278,62 | 278,62 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0005511 del 27/01/2020 Fatt. primo trim. 2020 | 27-02-20 | 34743 | 0 | 499 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27-02-20 |
316 | 1 | 0 | 300,00 | 300,00 | LINEAR COMPUTERS SRL | Z532A1E72E | SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/02/2020 VENDITA | 27-02-20 | 4843 | 0 | 324 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 27-02-20 |
317 | 1 | 0 | 499,59 | 499,59 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF22A5F922 | SALDO Fatt.n. 0002150178 del 30/11/2019 FATT. IVA SPLIT P. | 27-02-20 | 13021 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 27-02-20 |
318 | 1 | 0 | 400,00 | 400,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | ACCONTO Fatt.n. 0002146581 del 31/10/2019 FATT. IVA SPLIT P. | 27-02-20 | 5625 | 0 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 27-02-20 |
319 | 1 | 0 | 17,94 | 800,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | ACCONTO Fatt.n. 0005961867 del 26/11/2019 FORNITURA DI LIBRI | 27-02-20 | 2025 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 27-02-20 |
319 | 2 | 0 | 343,10 | 800,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | SALDO Fatt.n. 0002146581 del 31/10/2019 FATT. IVA SPLIT P. | 27-02-20 | 2025 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 27-02-20 |
319 | 3 | 0 | 438,96 | 800,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | SALDO Fatt.n. 0002153112 del 13/12/2019 FORNITURA DI LIBRI | 27-02-20 | 2025 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 27-02-20 |
320 | 1 | 0 | 214,06 | 214,06 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | SALDO Fatt.n. 0005961867 del 26/11/2019 FORNITURA DI LIBRI | 27-02-20 | 4725 | 0 | 432 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 27-02-20 |
321 | 1 | 0 | 24,40 | 189,90 | MAGGIOLI S.P.A. | ZD327D1CFB | SALDO Fatt.n. 0002154824 del 31/12/2019 FATT. IVA SPLIT P. | 27-02-20 | 4720 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 27-02-20 |
321 | 2 | 0 | 41,50 | 189,90 | MAGGIOLI S.P.A. | ZD327D1CFB | SALDO Fatt.n. 0005961323 del 31/10/2019 FORNITURA DI LIBRI | 27-02-20 | 4720 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 27-02-20 |
321 | 3 | 0 | 124,00 | 189,90 | MAGGIOLI S.P.A. | ZD327D1CFB | SALDO Fatt.n. 0005961322 del 31/10/2019 FORNITURA DI LIBRI | 27-02-20 | 4720 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 27-02-20 |
322 | 1 | 0 | 2.196,00 | 2.196,00 | LAVORAZIONI METALLICHE FALCONE ANGELO | Z5C2B5B3B0 | SALDO Fatt.n. PA1 del 13/02/2020 fatt. PA1 | 27-02-20 | 85107 | 0 | 580 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 27-02-20 |
323 | 1 | 0 | 600,00 | 600,00 | GULLO LEONARDO | ZCB2B60497 | SALDO Fatt.n. 1PA del 11/02/2020 LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VIA CELLINI 5 E SCUOLA ELEMENTARE SORRENTINO | 27-02-20 | 3944 | 0 | 582 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27-02-20 |
324 | 1 | 0 | 204,81 | 204,81 | EMMANUELE ROBERTO | Z5B26629OB | SALDO Fatt.n. 5 del 15/01/2020 CIG Z5B266290B | 27-02-20 | 73108 | 0 | 328 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 27-02-20 |
325 | 1 | 0 | 962,99 | 962,99 | EMMANUELE ROBERTO | Z242A1E451 | SALDO Fatt.n. 8 del 04/02/2020 CIG Z242A1E451 | 27-02-20 | 23915 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 27-02-20 |
326 | 1 | 0 | 640,00 | 640,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZBB2382809 | ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 18/07/2018 fornitura carburante automezzi del comune di Vallelunga Pratameno del mese di gennaio febbraio marzo e aprile 2018 | 27-02-20 | 22930 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27-02-20 |
327 | 1 | 0 | 640,00 | 640,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZBB2382809 | ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 18/07/2018 fornitura carburante automezzi del comune di Vallelunga Pratameno del mese di gennaio febbraio marzo e aprile 2018 | 27-02-20 | 28330 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27-02-20 |
328 | 1 | 0 | 650,00 | 650,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZBB2382809 | ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 18/07/2018 fornitura carburante automezzi del comune di Vallelunga Pratameno del mese di gennaio febbraio marzo e aprile 2018 | 27-02-20 | 9430 | 0 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27-02-20 |
329 | 1 | 0 | 109,79 | 109,79 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZBB2382809 | ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 18/07/2018 fornitura carburante automezzi del comune di Vallelunga Pratameno del mese di gennaio febbraio marzo e aprile 2018 | 27-02-20 | 34630 | 0 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27-02-20 |
330 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZBB2382809 | SALDO Fatt.n. 13/PA del 18/07/2018 fornitura carburante automezzi del comune di Vallelunga Pratameno del mese di gennaio febbraio marzo e aprile 2018 | 27-02-20 | 30123 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27-02-20 |
331 | 1 | 0 | 610,00 | 610,00 | EMMANUELE ROBERTO | Z2D2B98450 | SALDO Fatt.n. 7 del 18/01/2020 CIG Z2D2B98450 | 27-02-20 | 305 | 0 | 599 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 27-02-20 |
332 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | ASS. CULTURALE MUSICALE V. BELLINI | Z932B391AF | Liquidazione compenso allAssociazione musicale V. Bellini di Vallelunga Pratameno per esibizione musicale in occasione dei mercatini di Natale | 27-02-20 | 33726 | 0 | 593 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 27-02-20 |
333 | 1 | 0 | 5.377,63 | 5.377,63 | ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE | ZB02BEF1A6 | ACCONTO Fatt.n. 32 del 09/01/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 27-02-20 | 29343 | 0 | 569 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 27-02-20 |
334 | 1 | 0 | 2.422,71 | 2.422,71 | ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE | ZB02BEF1A6 | SALDO Fatt.n. 32 del 09/01/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 27-02-20 | 29343 | 0 | 569 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 27-02-20 |
335 | 1 | 0 | 7.526,46 | 7.526,46 | ASSOCIAZIONE SAN MARCO ONLUS | Z97236302D | SALDO Fatt.n. 40 del 03/10/2019 Fatt. 40 | 28-02-20 | 33837 | 0 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 28-02-20 |
336 | 1 | 0 | 1.464,00 | 1.464,00 | ZAMMITO SRL | Z1F2961334 | SALDO Fatt.n. 05/C/2020 del 18/02/2020 | 28-02-20 | 69000 | 0 | 215 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 28-02-20 |
337 | 1 | 0 | 221,99 | 221,99 | REVICAR DI INSINNA VINCENZO | Z63263FC55 | SALDO Fatt.n. 2PA del 29/01/2020 Fatt. 2PA | 28-02-20 | 22930 | 0 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-02-20 |
338 | 1 | 0 | 700,00 | 700,00 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 01 del 31/01/2020 Gennaio 2020 | 28-02-20 | 33853 | 0 | 586 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 28-02-20 |
339 | 1 | 0 | 1.952,00 | 1.952,00 | EMMANUELE ROBERTO | Z152B8695A | SALDO Fatt.n. 9 del 04/02/2020 CIG Z152B8695A | 28-02-20 | 73615 | 0 | 598 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 28-02-20 |
340 | 1 | 0 | 1.270,00 | 1.270,00 | MALTA GAETANO | Z5D2BA4994 | SALDO Fatt.n. 7 del 15/02/2020 | 28-02-20 | 3944 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 28-02-20 |
341 | 1 | 0 | 807,64 | 807,64 | ANCITEL SPA | ZE92655E1F | SALDO Fatt.n. 5764 del 02/12/2019 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 28-02-20 | 9544 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 28-02-20 |
342 | 1 | 0 | 0,78 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007156927 del 25/01/2020 Sett. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 2 | 0 | 1,02 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157265 del 25/01/2020 Ott. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 3 | 0 | 44,92 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007156933 del 25/01/2020 Sett. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 4 | 0 | 52,85 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157271 del 25/01/2020 ott. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 5 | 0 | 110,84 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007156929 del 25/01/2020 sett. 2019 P.I. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 6 | 0 | 129,77 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157267 del 25/01/2020 Ott. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 7 | 0 | 147,25 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007156930 del 25/01/2020 sett. 2019 P.I. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 8 | 0 | 173,44 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157268 del 25/01/2020 Ott. - 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 9 | 0 | 548,21 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007156934 del 25/01/2020 Sett. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 10 | 0 | 643,45 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157272 del 25/01/2020 ott. 2019 P.I. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 11 | 0 | 2.287,37 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007156928 del 25/01/2020 Sett. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 12 | 0 | 2.661,37 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157266 del 25/01/2020 Ott. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 13 | 0 | 3.271,27 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007156931 del 25/01/2020 Sett. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 14 | 0 | 3.739,80 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157269 del 25/01/2020 Ott. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 15 | 0 | 4.282,75 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007156932 del 25/01/2020 sett. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 16 | 0 | 4.377,27 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007156935 del 25/01/2020 sett. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 17 | 0 | 4.796,54 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157270 del 25/01/2020 Ott. 2019 | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
342 | 18 | 0 | 4.926,87 | 32.195,77 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157273 del 25/01/2020 ott. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
343 | 1 | 0 | 50,04 | 1.655,75 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007157274 del 25/01/2020 ott. 2019 | 28-02-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
343 | 2 | 0 | 126,43 | 1.655,75 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007156936 del 25/01/2020 Sett. 2019 | 28-02-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
343 | 3 | 0 | 295,13 | 1.655,75 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007156926 del 25/01/2020 sett. - ott. 2019 | 28-02-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
343 | 4 | 0 | 505,34 | 1.655,75 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007157277 del 25/01/2020 Ott. - 2019 | 28-02-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
343 | 5 | 0 | 678,81 | 1.655,75 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007156939 del 25/01/2020 Sett. 2019 | 28-02-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
344 | 1 | 0 | 559,27 | 1.198,35 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007156940 del 25/01/2020 sett 2019 | 28-02-20 | 14041 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
344 | 2 | 0 | 639,08 | 1.198,35 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007157278 del 25/01/2020 ott. 2019 | 28-02-20 | 14041 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
345 | 1 | 0 | 158,43 | 992,02 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007156938 del 25/01/2020 Sett. 2019 | 28-02-20 | 19442 | 0 | 464 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
345 | 2 | 0 | 185,49 | 992,02 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007156941 del 25/01/2020 Sett. 2019 | 28-02-20 | 19442 | 0 | 464 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
345 | 3 | 0 | 306,26 | 992,02 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007157279 del 25/01/2020 Ott. 2019 | 28-02-20 | 19442 | 0 | 464 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
345 | 4 | 0 | 341,84 | 992,02 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007157276 del 25/01/2020 ott. - 2019 | 28-02-20 | 19442 | 0 | 464 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
346 | 1 | 0 | 178,24 | 364,96 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007156937 del 25/01/2020 Sett. 2019 | 28-02-20 | 30242 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
346 | 2 | 0 | 186,72 | 364,96 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007157275 del 25/01/2020 Ott. 2019 | 28-02-20 | 30242 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
347 | 1 | 0 | 4.855,19 | 4.855,19 | ENEL ENERGIA SPA | ZF328DDA69 | ACCONTO Fatt.n. 004007157581 del 25/01/2020 nov. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
348 | 1 | 0 | 525,64 | 2.804,23 | ENEL ENERGIA SPA | Z6D2AFB4EF | SALDO Fatt.n. 004007157581 del 25/01/2020 nov. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
348 | 2 | 0 | 2.278,59 | 2.804,23 | ENEL ENERGIA SPA | Z6D2AFB4EF | ACCONTO Fatt.n. 004007157578 del 25/01/2020 Nov. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 1 | 0 | 0,78 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157573 del 25/01/2020 Nov. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 2 | 0 | 1,05 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007164595 del 27/01/2020 dic 2019 | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 3 | 0 | 62,55 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007164601 del 27/01/2020 Dic. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 4 | 0 | 75,84 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157579 del 25/01/2020 nov. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 5 | 0 | 142,47 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157575 del 25/01/2020 nov. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 6 | 0 | 143,36 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007164597 del 27/01/2020 Dic. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 7 | 0 | 192,71 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157576 del 25/01/2020 Nov. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 8 | 0 | 196,42 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007164598 del 27/01/2020 dic 2019 | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 9 | 0 | 692,67 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007164602 del 27/01/2020 Dic. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 10 | 0 | 694,25 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157580 del 25/01/2020 Nov. 2019 P.I. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 11 | 0 | 2.679,61 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007164596 del 27/01/2020 Dic. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 12 | 0 | 2.816,53 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157578 del 25/01/2020 Nov. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 13 | 0 | 2.981,48 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157574 del 25/01/2020 Nov. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 14 | 0 | 4.008,11 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007157577 del 25/01/2020 nov. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 15 | 0 | 4.108,48 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007164599 del 27/01/2020 Dic. 2019 I.P. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 16 | 0 | 5.148,06 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007164600 del 27/01/2020 Dic 2019 P.I. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
349 | 17 | 0 | 5.642,12 | 29.586,49 | ENEL ENERGIA SPA | ZDD2AFB4BA | SALDO Fatt.n. 004007164603 del 27/01/2020 Dic. 2019 P.I. | 28-02-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-02-20 |
359 | 1 | 0 | 5.721,02 | 5.721,02 | TRAINA VINCENZO | | ACCONTO Fatt.n. 22 del 26/02/2020 competenze al Rag. Traina Vincenzo per funzioni di Revisore dei Conti e Componente esterno del Nucleo di Valutazione comprensive di rimborso spese di viaggio. Periodo 01.01.2019 - 31.12.2 | 05-03-20 | 303 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 05-03-20 |
360 | 1 | 0 | 406,93 | 406,93 | TRAINA VINCENZO | | SALDO Fatt.n. 22 del 26/02/2020 competenze al Rag. Traina Vincenzo per funzioni di Revisore dei Conti e Componente esterno del Nucleo di Valutazione comprensive di rimborso spese di viaggio. Periodo 01.01.2019 - 31.12.2 | 05-03-20 | 303 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 05-03-20 |
361 | 1 | 0 | 529,72 | 529,72 | TRAINA VINCENZO | | SALDO Fatt.n. 17 del 16/01/2020 Fatt. 17/2020 Incarico componente di valutazione periodo 01.01.2019 - 31.10.2019 | 05-03-20 | 1239 | 0 | 439 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 05-03-20 |
362 | 1 | 2783 | 158,60 | 158,60 | 2L DI Lo sardo V.zo & C. snc | ZCF2C4EDA7 | SALDO Fatt.n. 214-FE del 23/12/2019 Vendite | 05-03-20 | 2025 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 25-11-20 |
363 | 1 | 0 | 268,64 | 268,64 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 16 carte identita elettroniche dal 01.02.2020 al 15.02.2020 | 05-03-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 05-03-20 |
364 | 1 | 0 | 522,40 | 522,40 | DITTA LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. | Z3E27CDC4F | SALDO Fatt.n. 181/FE del 30/12/2019 | 05-03-20 | 2020 | 0 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05-03-20 |
365 | 1 | 0 | 140,55 | 600,00 | ERREBIAN S.P.A. | Z3B2A5F3EE | ACCONTO Fatt.n. V2/622909 del 17/12/2019 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto | 05-03-20 | 2020 | 0 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05-03-20 |
365 | 2 | 0 | 459,45 | 600,00 | ERREBIAN S.P.A. | Z3B2A5F3EE | SALDO Fatt.n. V2/622910 del 17/12/2019 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto | 05-03-20 | 2020 | 0 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05-03-20 |
366 | 1 | 0 | 317,07 | 317,07 | ERREBIAN S.P.A. | Z3B2A5F3EE | SALDO Fatt.n. V2/622909 del 17/12/2019 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto | 05-03-20 | 220 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05-03-20 |
367 | 1 | 0 | 83,95 | 83,95 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 5 carte identita elettroniche dal 16.02.2020 al 29.02.2020 | 05-03-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 05-03-20 |
369 | 1 | 0 | 52,13 | 2.976,55 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191970 del 27/01/2020 Ott. - nov. 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
369 | 2 | 0 | 67,95 | 2.976,55 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191958 del 27/01/2020 ott - nov 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
369 | 3 | 0 | 75,15 | 2.976,55 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191967 del 27/01/2020 Ott. - nov. 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
369 | 4 | 0 | 125,09 | 2.976,55 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191960 del 27/01/2020 ott. - nov. 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
369 | 5 | 0 | 156,47 | 2.976,55 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007157583 del 25/01/2020 nov. 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
369 | 6 | 0 | 183,06 | 2.976,55 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191966 del 27/01/2020 ott. - nov. 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
369 | 7 | 0 | 208,06 | 2.976,55 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191969 del 27/01/2020 ott. - nov. 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
369 | 8 | 0 | 243,38 | 2.976,55 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007164604 del 27/01/2020 Dic. 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
369 | 9 | 0 | 287,38 | 2.976,55 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007157264 del 25/01/2020 nov. - dic. 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
369 | 10 | 0 | 343,61 | 2.976,55 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007157588 del 25/01/2020 Nov. 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
369 | 11 | 0 | 604,03 | 2.976,55 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007157586 del 25/01/2020 Nov. 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
369 | 12 | 0 | 630,24 | 2.976,55 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007164607 del 27/01/2020 Dic. 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
370 | 1 | 0 | 337,11 | 1.055,06 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007164609 del 27/01/2020 Dic. 2019 | 06-03-20 | 12241 | 0 | 461 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
370 | 2 | 0 | 717,95 | 1.055,06 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191971 del 27/01/2020 Ott. - nov. 2019 | 06-03-20 | 12241 | 0 | 461 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
371 | 1 | 0 | 1.268,36 | 1.268,36 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191962 del 27/01/2020 Ott. - nov. 2019 | 06-03-20 | 13141 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
372 | 1 | 0 | 171,00 | 1.773,74 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191965 del 27/01/2020 ott. nov. 2019 | 06-03-20 | 14041 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
372 | 2 | 0 | 240,75 | 1.773,74 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191961 del 27/01/2020 ott. - nov. 2019 | 06-03-20 | 14041 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
372 | 3 | 0 | 663,36 | 1.773,74 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007164608 del 27/01/2020 dic 2019 | 06-03-20 | 14041 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
372 | 4 | 0 | 698,63 | 1.773,74 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007157587 del 25/01/2020 NOV. 2019 | 06-03-20 | 14041 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
373 | 1 | 0 | 273,52 | 636,82 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007164606 del 27/01/2020 Dic. 2019 | 06-03-20 | 19442 | 0 | 464 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
373 | 2 | 0 | 363,30 | 636,82 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007157585 del 25/01/2020 Nov. 2019 | 06-03-20 | 19442 | 0 | 464 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
374 | 1 | 0 | 87,41 | 1.177,74 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191957 del 27/01/2020 Ott. - nov. 2019 | 06-03-20 | 30242 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
374 | 2 | 0 | 199,48 | 1.177,74 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007157584 del 25/01/2020 nov. 2019 | 06-03-20 | 30242 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
374 | 3 | 0 | 202,57 | 1.177,74 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007164605 del 27/01/2020 Dic. 2019 | 06-03-20 | 30242 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
374 | 4 | 0 | 311,19 | 1.177,74 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191959 del 27/01/2020 Ott. - nov. 2019 | 06-03-20 | 30242 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
374 | 5 | 0 | 377,09 | 1.177,74 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191963 del 27/01/2020 Ott. - nov. 2019 | 06-03-20 | 30242 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
375 | 1 | 0 | 633,23 | 633,23 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191968 del 27/01/2020 Ott. - nov. 2019 | 06-03-20 | 33710 | 0 | 466 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
376 | 1 | 0 | 115,94 | 399,64 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191964 del 27/01/2020 ott. - nov. 2019 | 06-03-20 | 34742 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
376 | 2 | 0 | 283,70 | 399,64 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007191972 del 27/01/2020 ott nov. 2019 | 06-03-20 | 34742 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
377 | 1 | 0 | 56,86 | 1.262,54 | Edison Energia S.p.A. | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 2900139793 del 29/10/2019 fatt. aprile-dicembre 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-03-20 |
377 | 2 | 0 | 58,50 | 1.262,54 | Edison Energia S.p.A. | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 2900141855 del 29/11/2019 fatt. aprile-dicembre 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-03-20 |
377 | 3 | 0 | 115,36 | 1.262,54 | Edison Energia S.p.A. | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 2900133813 del 30/07/2019 fatt. aprile-dicembre 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-03-20 |
377 | 4 | 0 | 116,99 | 1.262,54 | Edison Energia S.p.A. | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 2900137555 del 26/09/2019 fatt. aprile-dicembre 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-03-20 |
377 | 5 | 0 | 914,83 | 1.262,54 | Edison Energia S.p.A. | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 2900129990 del 29/05/2019 fatt. aprile-dicembre 2019 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-03-20 |
378 | 1 | 0 | 1.754,30 | 1.754,30 | Edison Energia S.p.A. | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 2900148651 del 25/02/2020 genn. 2020 | 06-03-20 | 14041 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-03-20 |
379 | 1 | 0 | 102,32 | 102,32 | TIM spa | Z3525153D6 | SALDO Fatt.n. 7X00809573 del 14/02/2020 2BIM 2020 | 06-03-20 | 1242 | 0 | 216 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 06-03-20 |
380 | 1 | 0 | 2.283,84 | 2.283,84 | Petrola Rosaria | ZC529CE028 | SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 07/11/2019 | 06-03-20 | 75102 | 0 | 299 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 06-03-20 |
381 | 1 | 0 | 0,74 | 16.984,81 | ENEL ENERGIA SPA | ZBF2B36994 | SALDO Fatt.n. 004011300337 del 09/02/2020 Genn. 2020 P.I. | 06-03-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
381 | 2 | 0 | 54,24 | 16.984,81 | ENEL ENERGIA SPA | ZBF2B36994 | SALDO Fatt.n. 004011300344 del 09/02/2020 Genn. 2020 P.I. | 06-03-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
381 | 3 | 0 | 134,11 | 16.984,81 | ENEL ENERGIA SPA | ZBF2B36994 | SALDO Fatt.n. 004011300339 del 09/02/2020 Genn. 2020 P.I. | 06-03-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
381 | 4 | 0 | 180,46 | 16.984,81 | ENEL ENERGIA SPA | ZBF2B36994 | SALDO Fatt.n. 004011300340 del 09/02/2020 Genn. 2020 P.I. | 06-03-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
381 | 5 | 0 | 641,17 | 16.984,81 | ENEL ENERGIA SPA | ZBF2B36994 | SALDO Fatt.n. 004011300345 del 09/02/2020 Genn. 2020 P.I. | 06-03-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
381 | 6 | 0 | 2.425,12 | 16.984,81 | ENEL ENERGIA SPA | ZBF2B36994 | SALDO Fatt.n. 004011300338 del 09/02/2020 Genn. 2020 P.I. | 06-03-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
381 | 7 | 0 | 3.773,14 | 16.984,81 | ENEL ENERGIA SPA | ZBF2B36994 | SALDO Fatt.n. 004011300342 del 09/02/2020 Genn. 2020 P.I. | 06-03-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
381 | 8 | 0 | 4.570,85 | 16.984,81 | ENEL ENERGIA SPA | ZBF2B36994 | SALDO Fatt.n. 004011300343 del 09/02/2020 Genn. 2020 P.I. | 06-03-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
381 | 9 | 0 | 5.204,98 | 16.984,81 | ENEL ENERGIA SPA | ZBF2B36994 | SALDO Fatt.n. 004011300346 del 09/02/2020 Genn. 2020 P.I. | 06-03-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-03-20 |
382 | 1 | 0 | 750,00 | 750,00 | OL3MARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Z902C19178 | SALDO Fatt.n. 02FPA del 24/02/2020 fatt 02PA | 06-03-20 | 22200 | 0 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 06-03-20 |
383 | 1 | 0 | 268,40 | 268,40 | DITTA NON SOLO FERRO DI SELVAGGIO GIUSEPPE | Z0E296128B | SALDO Fatt.n. 3 del 21/02/2020 fatt. 3 | 06-03-20 | 69000 | 0 | 216 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 06-03-20 |
384 | 1 | 0 | 1.503,67 | 1.503,67 | MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL | 7866236F49 | Liquidazione rimborso conferimento in discarica, lavori di messa in sicurezza di alcune strade del centro urbano. CUP: D86G19000060001 | 06-03-20 | 75102 | 0 | 125 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 06-03-20 |
385 | 1 | 0 | 1.170,00 | 1.170,00 | ENTE NISSENO SCUOLA EDILE - COMITATO PARITETICO TERRITO | Z3F29B7490 | Determina liquidazione a favore dellE.N.S.E C.P.T Ente Nisseno Scuola Edile Comitato Paritetico Territoriale Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di Caltanissetta - Cantiere di lavoro per lavoratori disoccupati n. 006/C | 06-03-20 | 51135 | 0 | 565 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-03-20 |
386 | 1 | 0 | 195,00 | 195,00 | ENTE NISSENO SCUOLA EDILE - COMITATO PARITETICO TERRITO | Z3F29B7490 | Determina liquidazione a favore dellE.N.S.E C.P.T Ente Nisseno Scuola Edile Comitato Paritetico Territoriale Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di Caltanissetta - Cantiere di lavoro per lavoratori disoccupati n. 006/C | 06-03-20 | 1225 | 0 | 566 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 06-03-20 |
387 | 1 | 0 | 371,49 | 2.716,33 | DITTA TUTTO EDIL DI ZUZZE' SILVANA | Z6829C2455 | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 25/02/2020 CANTIERE COMUNALE VIA PEREZ VALLELUNGA PRATAMENO (CL) | 06-03-20 | 51135 | 0 | 280 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-03-20 |
387 | 2 | 0 | 2.344,84 | 2.716,33 | DITTA TUTTO EDIL DI ZUZZE' SILVANA | Z6829C2455 | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 28/01/2020 CIG:Z6829C2455 | 06-03-20 | 51135 | 0 | 280 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-03-20 |
388 | 1 | 0 | 1.170,00 | 1.170,00 | INDORATO MATTEO | ZD62B4B83C | ACCONTO Fatt.n. 22/FE del 22/02/2020 | 06-03-20 | 51135 | 0 | 564 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06-03-20 |
389 | 1 | 0 | 195,00 | 195,00 | INDORATO MATTEO | ZD62B4B83C | SALDO Fatt.n. 22/FE del 22/02/2020 | 06-03-20 | 6641 | 0 | 608 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 06-03-20 |
390 | 1 | 2949 | 100,00 | 5.000,00 | ARMONIA ROSARIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 30-12-20 |
390 | 2 | 2946 | 100,00 | 5.000,00 | BAUDO FRANCESCA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 30-12-20 |
390 | 3 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | BUFFA JESSICA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 4 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | CALA' MARIANNA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 5 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | CALA' SALVATORE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 6 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | CAMMARATA ANTONELLA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 7 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | CAVARRETTA MARIA TERESA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 8 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | CORDARO GRAZIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 9 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | D'ALEO CARMELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 10 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | DENTICO MARIANGELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 11 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | DI BENEDETTO VINCENZA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 12 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | DI PASQUALE ANGELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 13 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | ELIA DANIELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 14 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | EMMANUELE LOREDANA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 15 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | GAETA ROSANNA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 16 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | GERVASI MARIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 17 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | GIOIA ANGELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 18 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | GRACI LUCIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 19 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | GRASSO LORETA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 20 | 2948 | 100,00 | 5.000,00 | GULINO LUCIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 30-12-20 |
390 | 21 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | LA PAGLIA ROSOLINO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 22 | 0 | 200,00 | 5.000,00 | LAZZARA CINZIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 23 | 0 | 200,00 | 5.000,00 | LO BIANCO MARIANNA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 24 | 0 | 200,00 | 5.000,00 | MACALUSO DINO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 25 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | MAIDA ANGELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 26 | 0 | 200,00 | 5.000,00 | MALTA ALFONSO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 27 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | MELCHIONDA LUCIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 28 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | MENDOLA BIAGIO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 29 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | MESSINA IGNAZIO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 30 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | NIGRELLI COSIMA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 31 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | NIGRELLI GIUSEPPE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 32 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | NIGRELLI GIUSEPPINA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 33 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | OGNIBENE CALCEDONIO LORETO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 34 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | PATANE' NICOLETTA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 35 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | SALAMONE LETIZIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 36 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | SANFRATELLO PASQUALINA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 37 | 0 | 200,00 | 5.000,00 | SCARLATA MARIA PIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 38 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | SCHIFANO ROSALIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 39 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | SCIBONA LAURETANA FRANCESCA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 40 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | SINERI GIUSEPPA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 41 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | SPATA GIOVANNA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 42 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | TRABONA GIUSEPPE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 43 | 0 | 200,00 | 5.000,00 | TRABONA MARIELLA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
390 | 44 | 0 | 100,00 | 5.000,00 | VORNICU LUMINITA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 1 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | AIELLO MICHELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 2 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | AMATORE ANGELA GIUSEPPA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 3 | 0 | 300,00 | 6.450,00 | ARMONIA IRENE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 4 | 2947 | 150,00 | 6.450,00 | BAUDO FRANCESCA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 30-12-20 |
391 | 5 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | CALA' SALVATORE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 6 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | CAMMARATA ANTONELLA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 7 | 0 | 300,00 | 6.450,00 | CASTIGLIONE SANTA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 8 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | CORDARO GRAZIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 9 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | D'ALEO CARMELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 10 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | DI BENEDETTO VINCENZA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 11 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | DI PASQUALE ANGELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 12 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | DI PASQUALE MARIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 13 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | EMMANUELE LOREDANA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 14 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | GAETA LORETA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 15 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | GARGANO GIUSEPPINA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 16 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | GERVASI MARIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 17 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | GIOIA ANGELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 18 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | GRASSO ANTONELLA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 19 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | GRASSO LORETA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 20 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | INFANTINO ROSALIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 21 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | LA PAGLIA ROSOLINO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 22 | 0 | 300,00 | 6.450,00 | LAZZARA CINZIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 23 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | MACALUSO MARIA GIUSEPPINA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 24 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | MALTA ALFONSO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 25 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | MESSINA IGNAZIO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 26 | 0 | 300,00 | 6.450,00 | MINISTERI GRAZIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 27 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | NIGRELLI COSIMA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 28 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | NIGRELLI GIUSEPPE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 29 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | PATANE' NICOLETTA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 30 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | RICOTTA SALVATORE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 31 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | SALAMONE LETIZIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 32 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | SANFRATELLO PASQUALINA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 33 | 0 | 300,00 | 6.450,00 | SAVERINO ALESSANDRO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 34 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | SCAVERA FRANCESCA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 35 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | SINERI GIUSEPPA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 36 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | TRABONA MARIELLA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 37 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | VILARDO ANTONELLA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
391 | 38 | 0 | 150,00 | 6.450,00 | VORNICU LUMINITA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015 - Ex Legge n. 62/2000 | 06-03-20 | 16086 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 06-03-20 |
392 | 1 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | AMATORE ANGELA GIUSEPPA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 2 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | ARMONIA IRENE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 3 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | BELLOMO CALOGERO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 4 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | BUFFA JESSICA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 5 | 0 | 240,00 | 4.560,00 | CALA' SALVATORE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 6 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | CAMMARATA ANTONELLA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 7 | 0 | 240,00 | 4.560,00 | CAMMARATA CONCETTA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 8 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | CARTA LORETA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 9 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | CONTI GIUSEPPE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 10 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | DENTICO MARIANGELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 11 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | DENTICO ROSETTA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 12 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | DI PASQUALE ANGELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 13 | 0 | 240,00 | 4.560,00 | GAETA LORETO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 14 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | GERVASI MARIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 15 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | GIOIA ANGELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 16 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | GRACI LUCIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 17 | 0 | 240,00 | 4.560,00 | LAZZARA CINZIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 18 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | MALTA ALFONSO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 19 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | MALTA GAETANO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 20 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | MENDOLA BIAGIO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 21 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | NIGRELLI COSIMA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 22 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | PATANE' NICOLETTA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 23 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | RAIMONDI MARIA JESSICA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 24 | 2950 | 120,00 | 4.560,00 | SAGLIBENE GIUSEPPE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 30-12-20 |
392 | 25 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | SALAMONE LETIZIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 26 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | SAVERINO ALESSANDRO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 27 | 0 | 240,00 | 4.560,00 | SCIBONA LAURETANA FRANCESCA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 28 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | SCRIVANO ANTONIO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 29 | 0 | 240,00 | 4.560,00 | TRABONA GIUSEPPE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 30 | 0 | 240,00 | 4.560,00 | TRABONA MARIELLA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
392 | 31 | 0 | 120,00 | 4.560,00 | VULLO ROSOLINO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 1 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | AIELLO MICHELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 2 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | ARMONIA IRENE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 3 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | BELLOMO CALOGERO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 4 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | CALA' MARIANNA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 5 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | CALA' SALVATORE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 6 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | CAMMARATA ANTONELLA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 7 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | CARTA LORETA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 8 | 0 | 300,00 | 6.750,00 | CASTIGLIONE SANTA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 9 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | CONTI GIUSEPPE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 10 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | CORDARO GRAZIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 11 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | COSTANTINO GIORGIA DANIELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 12 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | D'AMICO MARIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 13 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | DI PASQUALE ANGELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 14 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | DI PASQUALE MARIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 15 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | ELIA DANIELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 16 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | GARGANO GIUSEPPINA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 17 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | GAROFALO CALOGERA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 18 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | GERVASI MARIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 19 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | GIOIA ANGELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 20 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | GRACI LUCIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 21 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | GRASSO LORETA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 22 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | GULINO CALOGERO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 23 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | INFANTINO ROSALIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 24 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | LAZZARA CINZIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 25 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | LAZZARA ROSANGELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 26 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | MACALUSO MARIA GIUSEPPINA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 27 | 0 | 300,00 | 6.750,00 | MAIDA ANGELA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 28 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | MALTA ALFONSO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 29 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | MALTA GAETANO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 30 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | MELCHIONDA LUCIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 31 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | MINISTERI GRAZIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 32 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | NIGRELLI COSIMA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 33 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | RICOTTA SALVATORE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 34 | 2951 | 150,00 | 6.750,00 | SAGLIBENE GIUSEPPE | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 30-12-20 |
393 | 35 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | SALAMONE LETIZIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 36 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | SANFRATELLO ROSARIO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 37 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | SAVERINO ALESSANDRO | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 38 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | SCAVERA FRANCESCA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 39 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | SCHIFANO ROSALIA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 40 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | TRABONA MARIELLA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 41 | 0 | 150,00 | 6.750,00 | VILARDO ANTONELLA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
393 | 42 | 0 | 300,00 | 6.750,00 | VORNICU LUMINITA | | Impegno e liquidazione borse di studio anno scolastico 2015 / 2016 - Ex Legge n. 62/2000 | 09-03-20 | 16086 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-03-20 |
394 | 1 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | TOSCANO VINCENZO | Z0A2AD1906 | SALDO Fatt.n. 02220 del 13/02/2020 Acconto per procedimento iscritto al n. 729/2019 R.G. dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana | 11-03-20 | 1235 | 0 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 11-03-20 |
395 | 1 | 0 | 416,40 | 416,40 | LO CASTRO ANTONIO | | Liquidazione competenze al dott. Lo Castro Antonio, componente del Nucleo di valutazione monocratico | 11-03-20 | 1239 | 0 | 439 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 11-03-20 |
397 | 1 | 0 | 400,00 | 2.340,00 | INSINNA VINCENZO | | Liquidazione "Assistenza Civica" Implementazione 2 trasferimento - Mese di febbraio/Marzo 2020. | 12-03-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
397 | 2 | 0 | 400,00 | 2.340,00 | MOGAVERO GIOACCHINO | | Liquidazione "Assistenza Civica" Implementazione 2 trasferimento - Mese di febbraio/Marzo 2020. | 12-03-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
397 | 3 | 0 | 340,00 | 2.340,00 | OGNIBENE GIUSEPPE | | Liquidazione "Assistenza Civica" Implementazione 2 trasferimento - Mese di febbraio/Marzo 2020. | 12-03-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
397 | 4 | 0 | 400,00 | 2.340,00 | SCAVONE MARIA VINCENZA | | Liquidazione "Assistenza Civica" Implementazione 2 trasferimento - Mese di febbraio/Marzo 2020. | 12-03-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
397 | 5 | 0 | 400,00 | 2.340,00 | VEZZI NUNZIATA | | Liquidazione "Assistenza Civica" Implementazione 2 trasferimento - Mese di febbraio/Marzo 2020. | 12-03-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
397 | 6 | 0 | 400,00 | 2.340,00 | VILARDO ANTONELLA | | Liquidazione "Assistenza Civica" Implementazione 2 trasferimento - Mese di febbraio/Marzo 2020. | 12-03-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 1 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | BEVILACQUA CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 2 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | CALA' MARIANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 3 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | CAMMARATA ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 4 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | CANCILLA OSVALDO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 5 | 0 | 247,60 | 4.339,60 | CAVARRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 6 | 0 | 181,60 | 4.339,60 | CORDARO GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 7 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | DI PASQUALE SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 8 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | ELIA DANIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 9 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | EMMANUELE GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 10 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | EMMANUELE LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 11 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | GERACI ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 12 | 0 | 214,60 | 4.339,60 | GERVASI MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 13 | 0 | 123,80 | 4.339,60 | GIOIA ANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 14 | 0 | 72,30 | 4.339,60 | GRECO MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 15 | 0 | 181,60 | 4.339,60 | INSINNA FRANCESCA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 16 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | INSINNA FRANCESCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 17 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | INSINNA GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 18 | 0 | 64,60 | 4.339,60 | INSINNA MIMMA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 19 | 0 | 181,60 | 4.339,60 | LA PAGLIA CAROLINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 20 | 0 | 358,20 | 4.339,60 | LA PAGLIA RITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 21 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | LANDOLINA MARIA GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 22 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | LANZALACO CINZIA RITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 23 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | MALTA PATRIZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 24 | 0 | 123,80 | 4.339,60 | MALTA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 25 | 0 | 214,60 | 4.339,60 | MINISTERI GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 26 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | MINISTERI SALVATRICE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 27 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | MUSCARELLA DOMENICO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 28 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | MUSCARELLA ROSALINDA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 29 | 0 | 123,80 | 4.339,60 | MUSCARELLA ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 30 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | NIGRELLI GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 31 | 0 | 181,60 | 4.339,60 | NOTARO GIOACCHINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 32 | 0 | 72,30 | 4.339,60 | NUARA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 33 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | OGNIBENE MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 34 | 0 | 181,60 | 4.339,60 | OGNIBENE ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
399 | 35 | 0 | 90,80 | 4.339,60 | OGNIBENE TERESA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 12-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-03-20 |
400 | 1 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | LICATA CAROLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 2 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | OGNIBENE ANNA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 3 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | OGNIBENE PAOLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 4 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | OGNIBENE TIZIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 5 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | OGNIBENE VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 6 | 0 | 123,80 | 2.210,40 | PERITORE FILIPPO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 7 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | RAGUSA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 8 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | RIGGI ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 9 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | SAGLIBENE MASSIMILIANO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 10 | 0 | 113,80 | 2.210,40 | SANFRATELLO GRAZIELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 11 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | SANFRATELLO PASQUALINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 12 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | SAVAIA ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 13 | 0 | 247,60 | 2.210,40 | SAVERINO ALESSANDRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 14 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | SCAGLIONE ROSA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 15 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | SCHIFANO ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 16 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | SINERI GIUSEPPA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 17 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | SPATA GIOVANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 18 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | TRABONA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 19 | 0 | 90,80 | 2.210,40 | VILARDO ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
400 | 20 | 0 | 272,40 | 2.210,40 | VORNICU LUMINITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 1 | 0 | 181,60 | 3.681,40 | ALESSI MARIA TERESA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 2 | 0 | 214,60 | 3.681,40 | AMENTA ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 3 | 0 | 181,60 | 3.681,40 | AMENTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 4 | 0 | 123,80 | 3.681,40 | AMICO SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 5 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | BONGIOVANNI CARLO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 6 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | BUCCOLA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 7 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | BURGIO PIETRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 8 | 0 | 123,80 | 3.681,40 | CACCIATORE ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 9 | 0 | 181,60 | 3.681,40 | CALA' SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 10 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | CAMMARATA ROSARIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 11 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | CAPPELLINO PIETRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 12 | 0 | 123,80 | 3.681,40 | CASTELNUOVO BIAGIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 13 | 0 | 123,80 | 3.681,40 | CASTIGLIONE SANTA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 14 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | CAVARRETTA DANIELE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 15 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | CAVARRETTA LUCIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 16 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | CERASA MAURIZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 17 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | CHIMERA ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 18 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | COSTANTINO GIORGIA DANIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 19 | 0 | 123,80 | 3.681,40 | CRISCIONE DOMENICA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 20 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | DENTICO FRANCESCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 21 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | DI BENEDETTO VINCENZA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 22 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | DI GANGI FRANCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 23 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | DI GANGI LORETO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 24 | 0 | 123,80 | 3.681,40 | DI GANGI MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 25 | 0 | 181,60 | 3.681,40 | DI PASQUALE ANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 26 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | DI PASQUALE ANTONINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 27 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | FALCONE ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 28 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | FALZONE MAURIZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 29 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | GAETA CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 30 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | GAETA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 31 | 0 | 90,80 | 3.681,40 | GAROFALO CALOGERA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
401 | 32 | 0 | 181,60 | 3.681,40 | GENCO SONIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 1 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | GERVASI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 2 | 0 | 64,60 | 3.616,80 | GRASSO ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 3 | 0 | 64,60 | 3.616,80 | GRASSO LORETA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 4 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | GULINO CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 5 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | GULINO ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 6 | 0 | 72,30 | 3.616,80 | INFANTINO ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 7 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | INSINNA ANTONIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 8 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | IURATO LAURA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 9 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | LA PAGLIA ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 10 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | LAZZARA ROSANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 11 | 0 | 181,60 | 3.616,80 | LO BELLO MICHELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 12 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | LO BELLO MICHELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 13 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | MARTORANA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 14 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | MAZZARESE ROSARIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 15 | 0 | 123,80 | 3.616,80 | MAZZARISI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 16 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | MELCHIONDA LUCIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 17 | 0 | 123,80 | 3.616,80 | MENDOLA BIAGIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 18 | 0 | 163,10 | 3.616,80 | MESSINA IGNAZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 19 | 0 | 123,80 | 3.616,80 | MISTRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 20 | 0 | 181,60 | 3.616,80 | MISURACA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 21 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | NOTARO ROSA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 22 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | OGNIBENE ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 23 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | OGNIBENE EMANUELE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 24 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | RIZZUTO GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 25 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | SANFRATELLO MICHELE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 26 | 0 | 123,80 | 3.616,80 | SANTINO GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 27 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | SAPIA LUIGI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 28 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | SCARLATA MARIA PIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 29 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | SCINTA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 30 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | SIRAGUSA PAMELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 31 | 0 | 123,80 | 3.616,80 | SPERA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 32 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | TARAVELLA ELIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 33 | 0 | 181,60 | 3.616,80 | TUMMINARO MARIA TIZIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 34 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | VARA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
402 | 35 | 0 | 90,80 | 3.616,80 | ZUZZE' CRISTINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - gennaio 2020 | 13-03-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-03-20 |
403 | 1 | 0 | 400,00 | 1.600,00 | MALTA ASSUNTA MARIA | | Liquidazione Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 - Legge 328/200. | 18-03-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-03-20 |
403 | 2 | 0 | 400,00 | 1.600,00 | MOGAVERO GIUSEPPE | | Liquidazione Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 - Legge 328/200. | 18-03-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-03-20 |
403 | 3 | 0 | 400,00 | 1.600,00 | OGNIBENE LUCIANO | | Liquidazione Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 - Legge 328/200. | 18-03-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-03-20 |
403 | 4 | 0 | 400,00 | 1.600,00 | OGNIBENE MARIAROSA | | Liquidazione Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 - Legge 328/200. | 18-03-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-03-20 |
409 | 1 | 0 | 2.928,30 | 2.928,30 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | indennita giusnta | 18-03-20 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 18-03-20 |
410 | 1 | 0 | 263,55 | 263,55 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | indennita Presid. consilgio | 18-03-20 | 302 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 18-03-20 |
418 | 1 | 0 | 30,00 | 30,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20. | 18-03-20 | 2143 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 18-03-20 |
459 | 1 | 0 | 102,91 | 1.302,11 | ENEL ENERGIA SPA | Z702B368E0 | SALDO Fatt.n. 004011300348 del 09/02/2020 Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
459 | 2 | 0 | 177,82 | 1.302,11 | ENEL ENERGIA SPA | Z702B368E0 | SALDO Fatt.n. 004011300360 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
459 | 3 | 0 | 358,70 | 1.302,11 | ENEL ENERGIA SPA | Z702B368E0 | SALDO Fatt.n. 004011300354 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
459 | 4 | 0 | 662,68 | 1.302,11 | ENEL ENERGIA SPA | Z702B368E0 | SALDO Fatt.n. 004011300356 del 09/02/2020 Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
460 | 1 | 0 | 758,89 | 758,89 | ENEL ENERGIA SPA | Z702B368E0 | SALDO Fatt.n. 004011300358 del 09/02/2020 Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 14041 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
461 | 1 | 0 | 305,99 | 631,55 | ENEL ENERGIA SPA | Z702B368E0 | SALDO Fatt.n. 004011300355 del 09/02/2020 Genn. 2020 edifci | 20-03-20 | 19442 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
461 | 2 | 0 | 325,56 | 631,55 | ENEL ENERGIA SPA | Z702B368E0 | SALDO Fatt.n. 004011300361 del 09/02/2020 Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 19442 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
462 | 1 | 0 | 223,81 | 223,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z702B368E0 | SALDO Fatt.n. 004011300350 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
463 | 1 | 0 | 53,25 | 653,58 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004011300365 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
463 | 2 | 0 | 600,33 | 653,58 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004011300363 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 1242 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
464 | 1 | 0 | 28,67 | 28,67 | ENEL ENERGIA SPA | Z6826B05D2 | ACCONTO Fatt.n. 004011300362 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 1242 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
465 | 1 | 0 | 285,71 | 643,54 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004011300367 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 12241 | 0 | 461 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
465 | 2 | 0 | 357,83 | 643,54 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004011300364 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 12241 | 0 | 461 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
466 | 1 | 0 | 264,34 | 2.198,35 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004011300352 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 14041 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
466 | 2 | 0 | 822,68 | 2.198,35 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004011300366 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 14041 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
466 | 3 | 0 | 1.111,33 | 2.198,35 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004011300353 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 14041 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
467 | 1 | 0 | 75,41 | 429,11 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004011300341 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 30242 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
467 | 2 | 0 | 122,66 | 429,11 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004011300351 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 30242 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
467 | 3 | 0 | 231,04 | 429,11 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004011300349 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 30242 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
468 | 1 | 0 | 44,51 | 225,20 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004011300362 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 33710 | 0 | 466 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
468 | 2 | 0 | 67,91 | 225,20 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004011300347 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 33710 | 0 | 466 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
468 | 3 | 0 | 112,78 | 225,20 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004011300357 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 33710 | 0 | 466 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
469 | 1 | 0 | 151,30 | 151,30 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004011300359 del 09/02/2020 Dic. 2019 - Genn. 2020 edifici | 20-03-20 | 34742 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-03-20 |
470 | 1 | 0 | 134,50 | 547,74 | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Z082C1930D | ACCONTO Fatt.n. 1620007401 del 26/02/2020 Uff.CALTANISSETTA ALL'APERTO PER.16/02/2020-16/02/2020 Feste in piazza | 20-03-20 | 17700 | 0 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 20-03-20 |
470 | 2 | 0 | 139,37 | 547,74 | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Z082C1930D | SALDO Fatt.n. 1620007403 del 26/02/2020 Uff.CALTANISSETTA ALL'APERTO PER.23/02/2020-23/02/2020 Feste in piazza 100810120200 | 20-03-20 | 17700 | 0 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 20-03-20 |
470 | 3 | 0 | 273,87 | 547,74 | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Z082C1930D | SALDO Fatt.n. 1620007404 del 26/02/2020 Uff.CALTANISSETTA SALA POLIFUNZIONALE PER.22/02/2020-25/02/2020 Ballo SM 100810120200 | 20-03-20 | 17700 | 0 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 20-03-20 |
471 | 1 | 0 | 74,94 | 74,94 | DITTA TUTTO EDIL DI ZUZZE' SILVANA | Z292985D47 | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 28/01/2020 Fatt. 2 20 | 20-03-20 | 51135 | 0 | 242 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 20-03-20 |
472 | 1 | 0 | 10.640,42 | 21.280,84 | S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL | | SALDO Fatt.n. 13/PA del 03/02/2020 Fatt. 13/PA | 20-03-20 | 29576 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 20-03-20 |
472 | 2 | 0 | 10.640,42 | 21.280,84 | S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL | | SALDO Fatt.n. 26/PA del 02/03/2020 | 20-03-20 | 29576 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 20-03-20 |
473 | 1 | 0 | 13.260,20 | 13.260,20 | LA PAGLIA COSIMO | Z292985D47 | SALDO Fatt.n. 4/PA2020 del 10/02/2020 Fatt. 4/PA2020 | 20-03-20 | 51135 | 0 | 369 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 20-03-20 |
474 | 1 | 0 | 10.656,76 | 10.656,76 | LUICAN GROUP DI CANNELLA LUIGI | Z8F2A57B6C | SALDO Fatt.n. 32 del 12/02/2020 | 20-03-20 | 80110 | 0 | 356 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 20-03-20 |
475 | 1 | 0 | 5.490,00 | 5.490,00 | EMMANUELE ROBERTO | Z742BD40C7 | SALDO Fatt.n. 16 del 25/02/2020 fatt. 16 | 20-03-20 | 23915 | 0 | 605 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 20-03-20 |
476 | 1 | 0 | 573,40 | 573,40 | LAVORAZIONI METALLICHE FALCONE ANGELO | Z4B2B67238 | SALDO Fatt.n. PA2 del 05/03/2020 fatt. 2363 | 20-03-20 | 75102 | 0 | 589 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 20-03-20 |
477 | 1 | 0 | 1.098,00 | 1.098,00 | SAGLIBENE GIUSEPPE | ZC82C08D0D | SALDO Fatt.n. 2 del 17/03/2020 | 20-03-20 | 3944 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20-03-20 |
478 | 1 | 0 | 939,40 | 939,40 | LA PAGLIA COSIMO | ZC62BC850F | SALDO Fatt.n. 8/PA2020 del 16/03/2020 | 20-03-20 | 30233 | 0 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20-03-20 |
479 | 1 | 0 | 7.501,77 | 7.501,77 | ANTINORO VINCENZO DOMENICO | Z482B59F97 | SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 17/03/2020 | 20-03-20 | 72101 | 0 | 560 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 20-03-20 |
480 | 1 | 0 | 75,00 | 75,00 | ENTE NISSENO SCUOLA EDILE - COMITATO PARITETICO TERRITO | Z3F29B7490 | Determina liquidazione a favore dellE.N.S.E C.P.T Ente Nisseno Scuola Edile Comitato Paritetico Territoriale Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di Caltanissetta - Cantiere di lavoro per lavoratori disoccupati n. 006/C | 20-03-20 | 1225 | 0 | 566 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 20-03-20 |
481 | 1 | 0 | 1.341,39 | 1.341,39 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | Z5B2C6BD86 | SALDO Fatt.n. 106 del 20/03/2020 | 26-03-20 | 6500 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-03-20 |
482 | 1 | 0 | 3.022,74 | 3.022,74 | ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA JOCULARES | Z082C1930D | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 11/03/2020 | 26-03-20 | 22200 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 26-03-20 |
483 | 1 | 0 | 552,26 | 552,26 | ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA JOCULARES | Z082C1930D | SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 11/03/2020 | 26-03-20 | 17700 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 26-03-20 |
484 | 1 | 0 | 3.724,49 | 3.724,49 | INGEGNA | ZB62B32E49 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/02/2020 Fatt. 1/PA Progettazione scuola media | 26-03-20 | 61103 | 0 | 601 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 26-03-20 |
485 | 1 | 0 | 4.438,94 | 4.438,94 | COOPERATIVA "LA NATURA" A R.L. | ZBD20A1393 | SALDO Fatt.n. 13 del 02/03/2020 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2020 | 26-03-20 | 15831 | 0 | 507 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 26-03-20 |
486 | 1 | 0 | 74,23 | 74,23 | COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA | | Impegno e liquidazione quota parte delle spese di funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale anno 2019 | 26-03-20 | 5941 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26-03-20 |
487 | 1 | 0 | 407,35 | 407,35 | RAI-RADIO TELEVISIONE ITALIANA | ZE72C764AE | Rinnovo canone speciale alla televisione per lanno 2020 - Impegno e liquidazione | 26-03-20 | 16745 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 26-03-20 |
488 | 1 | 0 | 7.869,40 | 17.511,26 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z952C88759 | SALDO Fatt.n. 229 del 29/02/2020 | 26-03-20 | 29343 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-03-20 |
488 | 2 | 0 | 9.641,86 | 17.511,26 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z952C88759 | SALDO Fatt.n. 86 del 31/01/2020 Fatt. 1425/2020 | 26-03-20 | 29343 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-03-20 |
489 | 1 | 0 | 700,00 | 700,00 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 04 del 29/02/2020 | 30-03-20 | 33853 | 0 | 201 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 30-03-20 |
490 | 1 | 0 | 1.058,42 | 2.608,10 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004016186398 del 08/03/2020 Febbraio 2020 GAS | 30-03-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 30-03-20 |
490 | 2 | 0 | 1.549,68 | 2.608,10 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004013309781 del 11/02/2020 Genn. 2020 edifici Gas naturale | 30-03-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 30-03-20 |
491 | 1 | 0 | 1.008,70 | 1.008,70 | ENEL ENERGIA SPA | ZBF2B36994 | ACCONTO Fatt.n. 004016186384 del 08/03/2020 Fatt. P.I. febbraio 2020 | 30-03-20 | 23941 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-03-20 |
492 | 1 | 0 | 0,98 | 13.947,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004016186383 del 08/03/2020 Fatt. P.I. febbraio 2020 | 30-03-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-03-20 |
492 | 2 | 0 | 62,05 | 13.947,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004016186389 del 08/03/2020 Fatt. P.I. febbraio 2020 | 30-03-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-03-20 |
492 | 3 | 0 | 111,26 | 13.947,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004016186385 del 08/03/2020 Fatt. P.I. 2020 | 30-03-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-03-20 |
492 | 4 | 0 | 160,56 | 13.947,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004016186386 del 08/03/2020 Fatt. P.I. febbraio 2020 | 30-03-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-03-20 |
492 | 5 | 0 | 568,67 | 13.947,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004016186390 del 08/03/2020 fatt. P.I. febbraio 2020 | 30-03-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-03-20 |
492 | 6 | 0 | 1.089,59 | 13.947,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004016186384 del 08/03/2020 Fatt. P.I. febbraio 2020 | 30-03-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-03-20 |
492 | 7 | 0 | 3.316,05 | 13.947,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004016186387 del 08/03/2020 fatt. P.I. febbraio 2020 | 30-03-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-03-20 |
492 | 8 | 0 | 4.045,69 | 13.947,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004016186388 del 08/03/2020 Fatt. P.I. febbraio 2020 | 30-03-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-03-20 |
492 | 9 | 0 | 4.592,15 | 13.947,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004016186391 del 08/03/2020 Fatt. P.I. febbraio 2020 | 30-03-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-03-20 |
493 | 1 | 0 | 854,00 | 854,00 | SICURVIA DI TUTTOLOMONDO DINA | Z552C754DC | SALDO Fatt.n. 7/PR-2020 del 20/03/2020 VENDITA COME DA RICH. N. 2752 DEL 17/04/2020 | 30-03-20 | 6500 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 30-03-20 |
494 | 1 | 0 | -402,60 | 1.000,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002100279 del 22/01/2020 N.C.FATT.IVA SPLIT P | 30-03-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 30-03-20 |
494 | 2 | 0 | 402,60 | 1.000,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002136919 del 31/08/2019 FATT. IVA SPLIT P. | 30-03-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 30-03-20 |
494 | 3 | 0 | 402,60 | 1.000,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002100282 del 22/01/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 30-03-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 30-03-20 |
494 | 4 | 0 | 597,40 | 1.000,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | ACCONTO Fatt.n. 0002103074 del 31/01/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 30-03-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 30-03-20 |
495 | 1 | 0 | -390,40 | 1.013,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002100289 del 22/01/2020 N.C.FATT.IVA SPLIT P | 30-03-20 | 2025 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 30-03-20 |
495 | 2 | 0 | -378,20 | 1.013,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002100281 del 22/01/2020 N.C.FATT.IVA SPLIT P | 30-03-20 | 2025 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 30-03-20 |
495 | 3 | 0 | 244,40 | 1.013,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002103074 del 31/01/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 30-03-20 | 2025 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 30-03-20 |
495 | 4 | 0 | 378,20 | 1.013,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002133033 del 16/07/2019 FATT. IVA SPLIT P. | 30-03-20 | 2025 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 30-03-20 |
495 | 5 | 0 | 378,20 | 1.013,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002100284 del 22/01/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 30-03-20 | 2025 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 30-03-20 |
495 | 6 | 0 | 390,40 | 1.013,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002134796 del 31/07/2019 FATT. IVA SPLIT P. | 30-03-20 | 2025 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 30-03-20 |
495 | 7 | 0 | 390,40 | 1.013,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002100290 del 22/01/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 30-03-20 | 2025 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 30-03-20 |
496 | 1 | 0 | 170,22 | 3.744,84 | ALESSI MARIA TERESA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
496 | 2 | 0 | 340,44 | 3.744,84 | AMICO SALVATORE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
496 | 3 | 0 | 170,22 | 3.744,84 | BAUDO FRANCESCO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
496 | 4 | 0 | 170,22 | 3.744,84 | BAUDO GAETANO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
496 | 5 | 0 | 170,22 | 3.744,84 | BAUDO MICHELE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
496 | 6 | 0 | 340,44 | 3.744,84 | BELLOMO CALOGERO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
496 | 7 | 0 | 340,44 | 3.744,84 | CALA' SALVATORE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
496 | 8 | 0 | 170,22 | 3.744,84 | CHIAVETTA MANUELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
496 | 9 | 0 | 340,44 | 3.744,84 | GENCO SONIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
496 | 10 | 0 | 170,22 | 3.744,84 | GIOIA ANGELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
496 | 11 | 0 | 170,22 | 3.744,84 | GRACI LUCIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
496 | 12 | 0 | 170,22 | 3.744,84 | IURATO LAURA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
496 | 13 | 0 | 170,22 | 3.744,84 | MINISTERI GRAZIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
496 | 14 | 0 | 340,44 | 3.744,84 | NIGRELLI COSIMA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
496 | 15 | 0 | 340,44 | 3.744,84 | PATANE' NICOLETTA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
496 | 16 | 0 | 170,22 | 3.744,84 | SPATA GIOVANNA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 1 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | CALA' MARIANNA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 2 | 0 | 340,44 | 6.468,36 | CAMMARATA ANTONELLA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 3 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | CAMMARATA CONCETTA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 4 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | CORDARO GRAZIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 5 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | DENTICO ANTONIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 6 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | DENTICO MARIANGELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 7 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | DI BENEDETTO VINCENZA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 8 | 0 | 340,44 | 6.468,36 | DI PASQUALE ANGELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 9 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | FALZONE MAURIZIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 10 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | GAETA LORETO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 11 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | GARGANO GIUSEPPINA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 12 | 0 | 340,44 | 6.468,36 | GERVASI MARIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 13 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | INFANTINO ROSALIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 14 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | INSINNA ANTONIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 15 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | INSINNA ANTONIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 16 | 0 | 340,44 | 6.468,36 | INSINNA SALVATORE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 17 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | LAZZARA CINZIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 18 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | LAZZARA ROSANGELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 19 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | MACALUSO MARIA GIUSEPPINA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 20 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | MAIDA ANGELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 21 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | MALTA GAETANO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 22 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | MAZZARISI GIUSEPPE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 23 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | MELCHIONDA LUCIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 24 | 0 | 340,44 | 6.468,36 | MESSINA IGNAZIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 25 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | OGNIBENE ANTONELLA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 26 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | RICOTTA SALVATORE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 27 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | RIGGI ROSARIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 28 | 2952 | 170,22 | 6.468,36 | SCHIFANO ROSALIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-20 |
497 | 29 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | SCIBONA LAURETANA FRANCESCA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 30 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | TRABONA LORETA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 31 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | TRABONA MARIELLA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 32 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | VARA GIUSEPPINA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
497 | 33 | 0 | 170,22 | 6.468,36 | VORNICU LUMINITA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
498 | 1 | 0 | 121,23 | 2.182,14 | BAUDO FRANCESCO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
498 | 2 | 2945 | 121,23 | 2.182,14 | BULFAMANTE TERESA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-20 |
498 | 3 | 0 | 121,23 | 2.182,14 | CAMMARATA CONCETTA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
498 | 4 | 0 | 121,23 | 2.182,14 | CARTA MARIANNA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
498 | 5 | 0 | 121,23 | 2.182,14 | CORDARO GRAZIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
498 | 6 | 0 | 121,23 | 2.182,14 | DENTICO ANTONIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
498 | 7 | 0 | 121,23 | 2.182,14 | DI PASQUALE ANGELA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
498 | 8 | 0 | 121,23 | 2.182,14 | GAETA LORETO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
498 | 9 | 0 | 121,23 | 2.182,14 | GERVASI MARIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
498 | 10 | 1655 | 121,23 | 2.182,14 | MALTA SALVATORE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-05-20 |
498 | 11 | 0 | 121,23 | 2.182,14 | MAZZARISI GIUSEPPE | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
498 | 12 | 0 | 121,23 | 2.182,14 | MELCHIONDA LUCIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
498 | 13 | 0 | 121,23 | 2.182,14 | MESSINA IGNAZIO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
498 | 14 | 0 | 121,23 | 2.182,14 | MINISTERI GRAZIA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
498 | 15 | 0 | 121,23 | 2.182,14 | OGNIBENE ANTONELLA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-04-20 |
498 | 16 | 2847 | 121,23 | 2.182,14 | OGNIBENE CALCEDONIO LORETO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-12-20 |
498 | 17 | 2956 | 121,23 | 2.182,14 | SANFRATELLO GRAZIELLA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-20 |
498 | 18 | 2958 | 121,23 | 2.182,14 | SAVERINO CALOGERO | | Impegno di spesa e liquidazione contributo per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Legge 448/98 - A.S. 2017/2018 | 01-04-20 | 16095 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-20 |
499 | 1 | 0 | 275,00 | 1.540,00 | INSINNA VINCENZO | | Liquidazione assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di marzo 2020.- | 02-04-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-04-20 |
499 | 2 | 0 | 100,00 | 1.540,00 | MALTA ASSUNTA MARIA | | Liquidazione assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di marzo 2020.- | 02-04-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-04-20 |
499 | 3 | 0 | 280,00 | 1.540,00 | MOGAVERO GIOACCHINO | | Liquidazione assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di marzo 2020.- | 02-04-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-04-20 |
499 | 4 | 0 | 100,00 | 1.540,00 | MOGAVERO GIUSEPPE | | Liquidazione assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di marzo 2020.- | 02-04-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-04-20 |
499 | 5 | 0 | 100,00 | 1.540,00 | OGNIBENE LUCIANO | | Liquidazione assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di marzo 2020.- | 02-04-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-04-20 |
499 | 6 | 0 | 100,00 | 1.540,00 | OGNIBENE MARIAROSA | | Liquidazione assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di marzo 2020.- | 02-04-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-04-20 |
499 | 7 | 0 | 200,00 | 1.540,00 | SCAVONE MARIA VINCENZA | | Liquidazione assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di marzo 2020.- | 02-04-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-04-20 |
499 | 8 | 0 | 265,00 | 1.540,00 | VEZZI NUNZIATA | | Liquidazione assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di marzo 2020.- | 02-04-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-04-20 |
499 | 9 | 0 | 120,00 | 1.540,00 | VILARDO ANTONELLA | | Liquidazione assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di marzo 2020.- | 02-04-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-04-20 |
500 | 1 | 0 | 32.380,20 | 32.380,20 | SAGLIBENE GIUSEPPE | 8061980C59 | SALDO Fatt.n. 4 del 30/03/2020 | 02-04-20 | 75102 | 0 | 349 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 02-04-20 |
501 | 1 | 0 | 1.949,38 | 8.007,07 | LA PAGLIA COSIMO | Z292985D47 | SALDO Fatt.n. 6/PA2020 del 13/02/2020 Fatt. 6/PA2020 | 02-04-20 | 51135 | 0 | 369 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 02-04-20 |
501 | 2 | 0 | 2.045,46 | 8.007,07 | LA PAGLIA COSIMO | Z292985D47 | SALDO Fatt.n. 7/PA2020 del 26/02/2020 | 02-04-20 | 51135 | 0 | 369 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 02-04-20 |
501 | 3 | 0 | 4.012,23 | 8.007,07 | LA PAGLIA COSIMO | Z292985D47 | SALDO Fatt.n. 5/PA2020 del 12/02/2020 Fatt. 5/PA2020 | 02-04-20 | 51135 | 0 | 369 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 02-04-20 |
502 | 1 | 0 | 191,81 | 191,81 | ANTINORO VINCENZO DOMENICO | Z482B59F97 | SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 30/03/2020 CIG :Z482B59F97 | 02-04-20 | 72101 | 0 | 560 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 02-04-20 |
503 | 1 | 0 | 760,00 | 760,00 | VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE | Z722A7755F | SALDO Fatt.n. 51/PA del 25/02/2020 VS DARE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LA SCUOLA MATERNA E SCUOLA DELL | 02-04-20 | 33850 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 02-04-20 |
504 | 1 | 0 | 7.257,66 | 7.257,66 | ASSOCIAZIONE SAN MARCO ONLUS | Z97236302D | ACCONTO Fatt.n. 13 del 22/01/2020 | 02-04-20 | 33837 | 0 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 02-04-20 |
505 | 1 | 0 | 268,80 | 268,80 | ASSOCIAZIONE SAN MARCO ONLUS | Z762B3C999 | SALDO Fatt.n. 13 del 22/01/2020 | 02-04-20 | 33837 | 0 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 02-04-20 |
506 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 121 del 07/03/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 | 02-04-20 | 22930 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 02-04-20 |
507 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 121 del 07/03/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 | 02-04-20 | 28330 | 0 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 02-04-20 |
508 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 121 del 07/03/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 | 02-04-20 | 12131 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 02-04-20 |
509 | 1 | 0 | 94,43 | 94,43 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 121 del 07/03/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 | 02-04-20 | 34630 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 02-04-20 |
510 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 121 del 07/03/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 | 02-04-20 | 30123 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-04-20 |
511 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | SALDO Fatt.n. 121 del 07/03/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 | 02-04-20 | 9430 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 02-04-20 |
512 | 1 | 0 | 300,00 | 300,00 | UNI AGENT SRL AGENTE UNIPOLSAI | ZFA2AAD58B | Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali Anno 2020. | 02-04-20 | 9531 | 0 | 415 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 02-04-20 |
513 | 1 | 0 | 600,00 | 600,00 | UNI AGENT SRL AGENTE UNIPOLSAI | ZFA2AAD58B | Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali Anno 2020. | 02-04-20 | 12231 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 02-04-20 |
514 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | UNI AGENT SRL AGENTE UNIPOLSAI | ZFA2AAD58B | Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali Anno 2020. | 02-04-20 | 23031 | 0 | 417 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 02-04-20 |
515 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | UNI AGENT SRL AGENTE UNIPOLSAI | ZFA2AAD58B | Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali Anno 2020. | 02-04-20 | 28434 | 0 | 418 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 02-04-20 |
516 | 1 | 0 | 900,00 | 900,00 | UNI AGENT SRL AGENTE UNIPOLSAI | ZFA2AAD58B | Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali Anno 2020. | 02-04-20 | 29342 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 02-04-20 |
517 | 1 | 0 | 179,00 | 179,00 | UNI AGENT SRL AGENTE UNIPOLSAI | ZFA2AAD58B | Liquidazione premi assicurativi automezzi comunali Anno 2020. | 02-04-20 | 34731 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 02-04-20 |
518 | 1 | 0 | 62,98 | 1.081,76 | ENEL ENERGIA SPA | Z4E153BAF4 | SALDO Fatt.n. 004021416224 del 20/03/2020 Fatt. edifici febbraio 2020 | 02-04-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-04-20 |
518 | 2 | 0 | 65,72 | 1.081,76 | ENEL ENERGIA SPA | Z4E153BAF4 | SALDO Fatt.n. 004021372061 del 19/03/2020 Fatt. edifici febbraio 2020 | 02-04-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-04-20 |
518 | 3 | 0 | 67,27 | 1.081,76 | ENEL ENERGIA SPA | Z3D153BA4B | SALDO Fatt.n. 004015483329 del 08/03/2020 Fatt. edifici febbraio 2020 | 02-04-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-04-20 |
518 | 4 | 0 | 103,71 | 1.081,76 | ENEL ENERGIA SPA | Z702B368E0 | SALDO Fatt.n. 004016186392 del 08/03/2020 Fatt. edifici febbraio 2020 | 02-04-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-04-20 |
518 | 5 | 0 | 257,86 | 1.081,76 | ENEL ENERGIA SPA | Z702B368E0 | SALDO Fatt.n. 004016186382 del 08/03/2020 Fatt. edifici febbraio 2020 | 02-04-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-04-20 |
518 | 6 | 0 | 524,22 | 1.081,76 | ENEL ENERGIA SPA | Z702B368E0 | SALDO Fatt.n. 004016186395 del 08/03/2020 Fatt. edifici febbraio 2020 | 02-04-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-04-20 |
519 | 1 | 0 | 669,17 | 669,17 | ENEL ENERGIA SPA | Z702B368E0 | SALDO Fatt.n. 004016186396 del 08/03/2020 Fatt. edifici febbraio 2020 | 02-04-20 | 14041 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-04-20 |
520 | 1 | 0 | 246,00 | 519,16 | ENEL ENERGIA SPA | Z702B368E0 | SALDO Fatt.n. 004016186394 del 08/03/2020 Fatt. edifici febbraio 2020 | 02-04-20 | 19442 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-04-20 |
520 | 2 | 0 | 273,16 | 519,16 | ENEL ENERGIA SPA | Z702B368E0 | SALDO Fatt.n. 004016186397 del 08/03/2020 Fatt. edifici febbraio 2020 | 02-04-20 | 19442 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-04-20 |
521 | 1 | 0 | 197,04 | 197,04 | ENEL ENERGIA SPA | Z702B368E0 | SALDO Fatt.n. 004016186393 del 08/03/2020 Fatt. edifici febbraio 2020 | 02-04-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-04-20 |
522 | 1 | 0 | 23,77 | 1.080,30 | Edison Energia S.p.A. | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 2900148982 del 18/03/2020 Fatt. febbr. 2020 | 02-04-20 | 14041 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 02-04-20 |
522 | 2 | 0 | 1.056,53 | 1.080,30 | Edison Energia S.p.A. | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 2900148945 del 10/03/2020 Fatt. febb. 2020 | 02-04-20 | 14041 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 02-04-20 |
523 | 1 | 0 | 281,78 | 281,78 | ENEL SOLE S.R.L. | 0816150448 | SALDO Fatt.n. 2030007944 del 29/02/2020 Genn- febbr 2020 | 02-04-20 | 23941 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-04-20 |
524 | 1 | 0 | 80,52 | 80,52 | VACANTI ANGELO | ZD62BC5A4F | SALDO Fatt.n. 1/247 del 22/01/2020 | 02-04-20 | 29343 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 02-04-20 |
528 | 1 | 0 | 945,00 | 945,00 | MARTORANA VINCENZO | Z9C29B7CF6 | SALDO Fatt.n. 3/PA2020 del 18/03/2020 | 06-04-20 | 4841 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 06-04-20 |
529 | 1 | 0 | 103,04 | 103,04 | SEUS - SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITAR | | SALDO Fatt.n. 63/11 del 27/03/2020 Nota di credito n. 63/11 | 06-04-20 | 590 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 06-04-20 |
530 | 1 | 0 | 976,00 | 976,00 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | Z812BB5DF8 | SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/03/2020 | 06-04-20 | 2122 | 0 | 603 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 06-04-20 |
531 | 1 | 0 | 217,16 | 217,16 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | Z862C77A94 | SALDO Fatt.n. 5/PA del 18/03/2020 | 06-04-20 | 2122 | 0 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 06-04-20 |
532 | 1 | 0 | 83,95 | 83,95 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Versamento per rilascio n. 5 carte identita elettroniche dall1.03. al 15.03.2020 | 06-04-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 06-04-20 |
533 | 1 | 0 | 16,79 | 16,79 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Versamento per rilascio n. 1 carta identita elettronica dal 15.03 al 31.03.2020 | 06-04-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 06-04-20 |
534 | 1 | 0 | 2.889,25 | 2.889,25 | S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL | | Impegno e liquidazione somme alla Srr servizi e impianti srl, per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale al personale del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani | 10-04-20 | 29576 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 10-04-20 |
535 | 1 | 0 | 54,10 | 54,10 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 202 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-04-20 |
536 | 1 | 0 | 2,00 | 2,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 220 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-04-20 |
537 | 1 | 0 | 354,06 | 354,06 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 1120 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-04-20 |
538 | 1 | 0 | 228,00 | 228,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 2120 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 10-04-20 |
539 | 1 | 0 | 19,60 | 19,60 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 2923 | 0 | 527 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-04-20 |
540 | 1 | 0 | 412,70 | 412,70 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 3826 | 0 | 396 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-04-20 |
541 | 1 | 0 | 230,50 | 230,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 3947 | 0 | 397 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 10-04-20 |
542 | 1 | 0 | 18,00 | 342,16 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 4720 | 0 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-04-20 |
542 | 2 | 0 | 324,16 | 342,16 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 4720 | 0 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-04-20 |
543 | 1 | 0 | 119,00 | 119,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 4820 | 0 | 400 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 10-04-20 |
544 | 1 | 0 | 237,29 | 237,29 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 6500 | 0 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 10-04-20 |
545 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 6642 | 0 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 10-04-20 |
546 | 1 | 0 | 45,30 | 45,30 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 12212 | 0 | 405 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 10-04-20 |
548 | 1 | 0 | 71,50 | 71,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 13021 | 0 | 535 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-04-20 |
549 | 1 | 0 | 28,50 | 28,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 13112 | 0 | 406 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 10-04-20 |
550 | 1 | 0 | 56,00 | 143,20 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 14011 | 0 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 10-04-20 |
550 | 2 | 0 | 87,20 | 143,20 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 14011 | 0 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 10-04-20 |
551 | 1 | 0 | 304,77 | 304,77 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 16621 | 0 | 536 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-04-20 |
552 | 1 | 0 | 36,60 | 266,60 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 23030 | 0 | 551 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 10-04-20 |
552 | 2 | 0 | 230,00 | 266,60 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 23030 | 0 | 551 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 10-04-20 |
554 | 1 | 0 | 70,00 | 70,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 28430 | 0 | 552 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 10-04-20 |
556 | 1 | 0 | 55,00 | 55,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 29231 | 0 | 553 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 10-04-20 |
558 | 1 | 0 | 442,00 | 442,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 30123 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-04-20 |
559 | 1 | 0 | 28,50 | 28,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 33720 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-04-20 |
560 | 1 | 0 | 164,80 | 164,80 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 33838 | 0 | 516 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10-04-20 |
561 | 1 | 0 | 173,40 | 173,40 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 10-04-20 | 34620 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10-04-20 |
563 | 1 | 0 | 3.876,32 | 3.876,32 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Liquidazione quota costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr At03 Caltanissetta provincia nord, mesi di febbraio e marzo 2020 | 20-04-20 | 29576 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 20-04-20 |
564 | 1 | 0 | 1.220,00 | 1.220,00 | EURO AMBIENTE-SOC.COOP. A.R.L. | ZF52C7CE6C | SALDO Fatt.n. 91 del 07/04/2020 | 20-04-20 | 30231 | 0 | 57 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20-04-20 |
565 | 1 | 0 | 315,00 | 315,00 | LO IACONO GIOVANNI | ZCD2C0D7EF | SALDO Fatt.n. 1PA del 15/04/2020 | 20-04-20 | 4841 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 20-04-20 |
566 | 1 | 0 | 1.450,17 | 1.450,17 | MARKET MAROTTA di Marotta Rossella | | SALDO Fatt.n. 1/FE del 14/04/2020 | 20-04-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 20-04-20 |
572 | 1 | 0 | 2.928,30 | 2.928,30 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 20 | 21-04-20 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 21-04-20 |
573 | 1 | 0 | 263,55 | 263,55 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 20 | 21-04-20 | 302 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 21-04-20 |
621 | 1 | 0 | 13.838,84 | 13.838,84 | S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL | | SALDO Fatt.n. 42/PA del 01/04/2020 Servizio igiene urbana mese di marzo 2020 | 23-04-20 | 29576 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 23-04-20 |
622 | 1 | 0 | 6.462,50 | 14.708,22 | ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE | ZB02BEF1A6 | SALDO Fatt.n. 107 del 11/03/2020 Conferimento R.S.U. febbraio 2020 | 24-04-20 | 29343 | 0 | 569 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 24-04-20 |
622 | 2 | 0 | 8.245,72 | 14.708,22 | ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE | ZB02BEF1A6 | SALDO Fatt.n. 79 del 11/03/2020 R.S.U. gennaio 2020 | 24-04-20 | 29343 | 0 | 569 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 24-04-20 |
623 | 1 | 0 | 192,56 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | ACCONTO Fatt.n. 0005952326 del 29/02/2020 FORNITURA DI LIBRI | 24-04-20 | 1125 | 0 | 433 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
623 | 2 | 0 | 307,44 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | SALDO Fatt.n. 0002107881 del 27/02/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 24-04-20 | 1125 | 0 | 433 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
624 | 1 | 0 | 15,67 | 250,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | ACCONTO Fatt.n. 0005951395 del 27/02/2020 FORNITURA DI LIBRI | 24-04-20 | 2025 | 0 | 434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
624 | 2 | 0 | 109,64 | 250,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | SALDO Fatt.n. 0005952326 del 29/02/2020 FORNITURA DI LIBRI | 24-04-20 | 2025 | 0 | 434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
624 | 3 | 0 | 124,69 | 250,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | SALDO Fatt.n. 0005951396 del 27/02/2020 FORNITURA DI LIBRI | 24-04-20 | 2025 | 0 | 434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
625 | 1 | 0 | 102,84 | 250,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | SALDO Fatt.n. 0005951395 del 27/02/2020 FORNITURA DI LIBRI | 24-04-20 | 5625 | 0 | 435 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
625 | 2 | 0 | 147,16 | 250,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | ACCONTO Fatt.n. 0002107938 del 27/02/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 24-04-20 | 5625 | 0 | 435 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
626 | 1 | 0 | 48,04 | 250,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | SALDO Fatt.n. 0002107938 del 27/02/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 24-04-20 | 4725 | 0 | 436 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
626 | 2 | 0 | 201,96 | 250,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | ACCONTO Fatt.n. 0002109231 del 29/02/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 24-04-20 | 4725 | 0 | 436 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
627 | 1 | 0 | 98,16 | 250,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | ACCONTO Fatt.n. 0002109232 del 29/02/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 24-04-20 | 9425 | 0 | 437 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
627 | 2 | 0 | 151,84 | 250,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZAF2AF7071 | SALDO Fatt.n. 0002109231 del 29/02/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 24-04-20 | 9425 | 0 | 437 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
628 | 1 | 0 | 48,65 | 48,65 | MAGGIOLI S.P.A. | ZD327D1CFB | ACCONTO Fatt.n. 0002109232 del 29/02/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 24-04-20 | 9420 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24-04-20 |
629 | 1 | 0 | -195,20 | 737,48 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002107937 del 27/02/2020 N.C.FATT.IVA SPLIT P | 24-04-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
629 | 2 | 0 | -124,69 | 737,48 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0005951394 del 27/02/2020 NOTA CREDITO | 24-04-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
629 | 3 | 0 | -118,51 | 737,48 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0005951393 del 27/02/2020 NOTA CREDITO | 24-04-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
629 | 4 | 0 | 41,50 | 737,48 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0005950793 del 31/01/2020 FORNITURA DI LIBRI | 24-04-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
629 | 5 | 0 | 71,20 | 737,48 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0005950794 del 31/01/2020 FORNITURA DI LIBRI | 24-04-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
629 | 6 | 0 | 74,00 | 737,48 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0005952325 del 29/02/2020 FORNITURA DI LIBRI | 24-04-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
629 | 7 | 0 | 118,51 | 737,48 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0005963658 del 13/12/2019 FORNITURA DI LIBRI | 24-04-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
629 | 8 | 0 | 124,69 | 737,48 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0005963657 del 13/12/2019 FORNITURA DI LIBRI | 24-04-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
629 | 9 | 0 | 149,20 | 737,48 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0005952324 del 29/02/2020 FORNITURA DI LIBRI | 24-04-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
629 | 10 | 0 | 194,79 | 737,48 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002109232 del 29/02/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 24-04-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
629 | 11 | 0 | 195,20 | 737,48 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002153113 del 13/12/2019 FATT. IVA SPLIT P. | 24-04-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
629 | 12 | 0 | 206,79 | 737,48 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002110539 del 29/02/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 24-04-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 24-04-20 |
630 | 1 | 0 | 122,00 | 244,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z9F2C605E0 | SALDO Fatt.n. 000068/PA/2020 del 01/04/2020 | 29-04-20 | 1242 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 29-04-20 |
630 | 2 | 0 | 122,00 | 244,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z9F2C605E0 | SALDO Fatt.n. 000067/PA/2020 del 01/04/2020 | 29-04-20 | 1242 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 29-04-20 |
631 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | DITTA LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. | Z092C6BB08 | ACCONTO Fatt.n. 69/FE del 31/03/2020 | 29-04-20 | 1120 | 0 | 54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-04-20 |
632 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | DITTA LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. | Z092C6BB08 | ACCONTO Fatt.n. 69/FE del 31/03/2020 | 29-04-20 | 2020 | 0 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-04-20 |
633 | 1 | 0 | 198,72 | 198,72 | DITTA LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. | Z092C6BB08 | SALDO Fatt.n. 69/FE del 31/03/2020 | 29-04-20 | 34620 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-04-20 |
634 | 1 | 0 | -552,66 | 1.000,00 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | Z452CA4673 | SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/06/2018 Nota d'accredito per errata emissione della fattura. | 29-04-20 | 1120 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 29-04-20 |
634 | 2 | 0 | 552,66 | 1.000,00 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | Z452CA4673 | SALDO Fatt.n. 111/PA del 08/06/2018 | 29-04-20 | 1120 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 29-04-20 |
634 | 3 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | Z452CA4673 | ACCONTO Fatt.n. 135 del 16/04/2020 | 29-04-20 | 1120 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 29-04-20 |
635 | 1 | 0 | 301,86 | 301,86 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | Z452CA4673 | SALDO Fatt.n. 135 del 16/04/2020 | 29-04-20 | 2020 | 0 | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 29-04-20 |
636 | 1 | 0 | 284,00 | 284,00 | COMUNE DI VARZI | | LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO IMU COMUNE DI VARZI(PV) UTENTE Cometa Ema Rosita | 29-04-20 | 3511 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29-04-20 |
637 | 1 | 0 | 639,00 | 639,00 | COMUNE DI VARALLO | | LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO IMU COMUNE DI VARALLO SESIA(VC) UTENTE Giardino Alessandro | 29-04-20 | 3511 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29-04-20 |
638 | 1 | 0 | 93,88 | 93,88 | GIEFFE S.R.L.S | Z2B2AF23AF | ACCONTO Fatt.n. 331 del 27/04/2020 Rif. ... n. ... del ... | 29-04-20 | 202 | 0 | 425 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-04-20 |
639 | 1 | 0 | 300,00 | 300,00 | GIEFFE S.R.L.S | Z2B2AF23AF | ACCONTO Fatt.n. 331 del 27/04/2020 Rif. ... n. ... del ... | 29-04-20 | 2020 | 0 | 427 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-04-20 |
640 | 1 | 0 | 226,37 | 226,37 | GIEFFE S.R.L.S | Z2B2AF23AF | SALDO Fatt.n. 331 del 27/04/2020 Rif. ... n. ... del ... | 29-04-20 | 4720 | 0 | 428 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-04-20 |
641 | 1 | 0 | 16,79 | 16,79 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso per corrispettivo CIE dal 01.04.2020 al 15.04.2020 | 06-05-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 06-05-20 |
642 | 1 | 0 | 264,00 | 3.368,00 | GIAMBELLUCA ROSOLINO | | Rimborso spese viaggi soggetti portatori di handicap presso centri riabilitativi anno 2019 Approvazioni elenchi e liquidazione | 06-05-20 | 34103 | 0 | 449 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06-05-20 |
642 | 2 | 0 | 392,00 | 3.368,00 | INSINNA GIUSEPPINA | | Rimborso spese viaggi soggetti portatori di handicap presso centri riabilitativi anno 2019 Approvazioni elenchi e liquidazione | 06-05-20 | 34103 | 0 | 449 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06-05-20 |
642 | 3 | 0 | 368,00 | 3.368,00 | LA DUCA DANIELA | | Rimborso spese viaggi soggetti portatori di handicap presso centri riabilitativi anno 2019 Approvazioni elenchi e liquidazione | 06-05-20 | 34103 | 0 | 449 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06-05-20 |
642 | 4 | 0 | 504,00 | 3.368,00 | LAZZARA ROSANGELA | | Rimborso spese viaggi soggetti portatori di handicap presso centri riabilitativi anno 2019 Approvazioni elenchi e liquidazione | 06-05-20 | 34103 | 0 | 449 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06-05-20 |
642 | 5 | 0 | 1.840,00 | 3.368,00 | SANFRATELLO GIUSEPPE | | Rimborso spese viaggi soggetti portatori di handicap presso centri riabilitativi anno 2019 Approvazioni elenchi e liquidazione | 06-05-20 | 34103 | 0 | 449 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06-05-20 |
643 | 1 | 0 | 230,86 | 230,86 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | SALDO Fatt.n. 169 del 08/04/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI MARZO 2020 | 06-05-20 | 22930 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 06-05-20 |
644 | 1 | 0 | 2.077,87 | 2.077,87 | A.T.O. AMBIENTE CL1 IN LIQUIDAZIONE | | Impegno di spesa per il pagamento delle rate a carico di questo Comune, della rottamazione delle cartelle dellAgente della riscossione, riguardante i debiti dellAto Ambiente CL 1 Spa in liquidazione. Liquidazione della quarta rata. | 06-05-20 | 29576 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 06-05-20 |
645 | 1 | 0 | 1.206,40 | 2.412,80 | GIARRATANA MICHELE | ZDC2C2E887 | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 10/03/2020 Fatt. 1-20 | 06-05-20 | 6641 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 06-05-20 |
645 | 2 | 0 | 1.206,40 | 2.412,80 | GIARRATANA MICHELE | ZDC2C2E887 | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 27/04/2020 | 06-05-20 | 6641 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 06-05-20 |
646 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO | 81918765ED | Versamento per servizio a pagamento reso dai Vigili del Fuoco per valutazione progetto riguardanti ladeguamento dellimpianto antincendio della Scuola Secondaria di 1 grado "Salvatore Quasimodo" di Vallelunga Pratameno - CUP: D82F18000380006 | 06-05-20 | 40457 | 0 | 16 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 06-05-20 |
647 | 1 | 0 | 13.838,84 | 13.838,84 | S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL | | SALDO Fatt.n. 64/PA del 30/04/2020 Servizio Aprile 2020 | 06-05-20 | 29576 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 06-05-20 |
648 | 1 | 0 | 6.191,00 | 6.191,00 | ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE | ZB02BEF1A6 | SALDO Fatt.n. 145 del 10/04/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 06-05-20 | 29343 | 0 | 569 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 06-05-20 |
649 | 1 | 0 | 19,79 | 1.895,38 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523762 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
649 | 2 | 0 | 66,73 | 1.895,38 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523761 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
649 | 3 | 0 | 71,20 | 1.895,38 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523776 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
649 | 4 | 0 | 117,97 | 1.895,38 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523765 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
649 | 5 | 0 | 170,31 | 1.895,38 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523774 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
649 | 6 | 0 | 261,75 | 1.895,38 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523766 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
649 | 7 | 0 | 314,38 | 1.895,38 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523778 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
649 | 8 | 0 | 345,97 | 1.895,38 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523768 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
649 | 9 | 0 | 527,28 | 1.895,38 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523770 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
650 | 1 | 0 | 693,58 | 693,58 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523780 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 12241 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
651 | 1 | 0 | 917,84 | 917,84 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523767 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 13141 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
652 | 1 | 0 | 468,55 | 468,55 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523772 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 14041 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
653 | 1 | 0 | 148,16 | 148,16 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523773 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 16741 | 0 | 475 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
654 | 1 | 0 | 73,18 | 484,41 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523755 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 19442 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
654 | 2 | 0 | 158,78 | 484,41 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523769 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 19442 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
654 | 3 | 0 | 252,45 | 484,41 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523775 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 19442 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
655 | 1 | 0 | 175,00 | 410,51 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523764 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
655 | 2 | 0 | 235,51 | 410,51 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523763 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
656 | 1 | 0 | 546,02 | 546,02 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523777 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 33710 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
657 | 1 | 0 | 52,12 | 431,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523779 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
657 | 2 | 0 | 104,52 | 431,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523771 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
657 | 3 | 0 | 274,39 | 431,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004022523781 del 06/04/2020 Fatture fornitura energia elettrica agli edifici comunali periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
658 | 1 | 0 | 0,98 | 14.577,74 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004022523751 del 06/04/2020 Fatt. pubblica illuminazione marzo 2020 | 06-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
658 | 2 | 0 | 52,90 | 14.577,74 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004022523758 del 06/04/2020 Fatt. pubblica illuminazione marzo 2020 | 06-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
658 | 3 | 0 | 105,41 | 14.577,74 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004022523753 del 06/04/2020 Fatt. pubblica illuminazione marzo 2020 | 06-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
658 | 4 | 0 | 157,97 | 14.577,74 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004022523754 del 06/04/2020 Fatt. pubblica illuminazione marzo 2020 | 06-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
658 | 5 | 0 | 561,81 | 14.577,74 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004022523759 del 06/04/2020 Fatt. pubblica illuminazione marzo 2020 | 06-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
658 | 6 | 0 | 2.023,47 | 14.577,74 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004022523752 del 06/04/2020 Fatt. pubblica illuminazione marzo 2020 | 06-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
658 | 7 | 0 | 3.168,47 | 14.577,74 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004022523756 del 06/04/2020 Fatt. pubblica illuminazione marzo 2020 | 06-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
658 | 8 | 0 | 4.011,16 | 14.577,74 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004022523757 del 06/04/2020 Fatt. pubblica illuminazione marzo 2020 | 06-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
658 | 9 | 0 | 4.495,57 | 14.577,74 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004022523760 del 06/04/2020 Fatt. pubblica illuminazione marzo 2020 | 06-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-05-20 |
659 | 1 | 0 | 2.225,45 | 2.225,45 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004024661923 del 08/04/2020 Fatture per consumo gas metano edifici comunali. Periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-05-20 |
660 | 1 | 0 | 2.740,65 | 2.740,65 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004024661924 del 08/04/2020 Fatture per consumo gas metano edifici comunali. Periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 12241 | 0 | 484 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-05-20 |
661 | 1 | 0 | 1.539,69 | 3.515,61 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004027280571 del 10/04/2020 Fatture per consumo gas metano edifici comunali. Periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 13141 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-05-20 |
661 | 2 | 0 | 1.975,92 | 3.515,61 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004026101350 del 09/04/2020 Fatture per consumo gas metano edifici comunali. Periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 13141 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-05-20 |
662 | 1 | 0 | 542,88 | 1.482,76 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004024661925 del 08/04/2020 Fatture per consumo gas metano edifici comunali. Periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 14041 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-05-20 |
662 | 2 | 0 | 939,88 | 1.482,76 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004026101349 del 09/04/2020 Fatture per consumo gas metano edifici comunali. Periodo febbraio - marzo 2020. | 06-05-20 | 14041 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-05-20 |
663 | 1 | 0 | 67,16 | 67,16 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Riversamento diritti per rilascio n. 4 carte identita elettroniche dal 15 al 30 aprile 2020 | 07-05-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 07-05-20 |
664 | 1 | 0 | 10.565,03 | 10.565,03 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z952C88759 | SALDO Fatt.n. 345 del 31/03/2020 R.S.U. marzo 2020 | 07-05-20 | 29343 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 07-05-20 |
666 | 1 | 0 | 142,74 | 142,74 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | Z502C8B671 | SALDO Fatt.n. 10/PA del 02/04/2020 | 11-05-20 | 2122 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 11-05-20 |
667 | 1 | 0 | 1.938,16 | 1.938,16 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Liquidazione quota costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, aprile 2020 - | 11-05-20 | 29576 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 11-05-20 |
668 | 1 | 0 | 25,75 | 225,03 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0104156 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 1250 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
668 | 2 | 0 | 25,75 | 225,03 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0103964 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 1250 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
668 | 3 | 0 | 43,26 | 225,03 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0103978 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 1250 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
668 | 4 | 0 | 130,27 | 225,03 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0104007 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 1250 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
669 | 1 | 0 | 378,97 | 378,97 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | ACCONTO Fatt.n. 90012001P0104588 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 4721 | 0 | 491 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
670 | 1 | 0 | 29,21 | 330,32 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0104344 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 12243 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
670 | 2 | 0 | 301,11 | 330,32 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0104584 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 12243 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
671 | 1 | 0 | 50,00 | 145,49 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | ACCONTO Fatt.n. 90012001P0104588 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 13143 | 0 | 493 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
671 | 2 | 0 | 95,49 | 145,49 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0104096 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 13143 | 0 | 493 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
672 | 1 | 0 | 50,00 | 145,49 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0104588 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 14043 | 0 | 494 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
672 | 2 | 0 | 95,49 | 145,49 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0104587 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 14043 | 0 | 494 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
673 | 1 | 0 | 25,75 | 179,68 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0104301 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 16747 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
673 | 2 | 0 | 39,81 | 179,68 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0104158 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 16747 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
673 | 3 | 0 | 53,59 | 179,68 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0104586 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 16747 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
673 | 4 | 0 | 60,53 | 179,68 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0103963 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 16747 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
674 | 1 | 0 | 50,17 | 110,70 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0104302 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 19443 | 0 | 496 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
674 | 2 | 0 | 60,53 | 110,70 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0104629 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 19443 | 0 | 496 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
675 | 1 | 0 | 60,53 | 60,53 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0104450 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 30243 | 0 | 497 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
676 | 1 | 0 | 95,49 | 95,49 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0104166 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 33860 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
677 | 1 | 0 | 176,79 | 176,79 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0104839 del 07/04/2020 Fatt. secondo bimestre 2020 | 11-05-20 | 34743 | 0 | 499 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11-05-20 |
678 | 1 | 0 | 6,42 | 6,42 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G.TONIOLO | | INTERESSI E COMPETENZE Interessi e competenze per servizio tesoreria(P. 1-R. 1) | 13-05-20 | 2135 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 13-05-20 |
679 | 1 | 0 | 181,60 | 3.433,80 | ALESSI MARIA TERESA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 2 | 0 | 214,60 | 3.433,80 | AMENTA ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 3 | 0 | 181,60 | 3.433,80 | AMENTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 4 | 0 | 123,80 | 3.433,80 | AMICO SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 5 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | BONGIOVANNI CARLO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 6 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | BUCCOLA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 7 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | BURGIO PIETRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 8 | 0 | 181,60 | 3.433,80 | CALA' SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 9 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | CAPPELLINO PIETRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 10 | 0 | 123,80 | 3.433,80 | CASTELNUOVO BIAGIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 11 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | CAVARRETTA DANIELE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 12 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | CAVARRETTA LUCIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 13 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | CERASA MAURIZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 14 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | CHIMERA ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 15 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | COSTANTINO GIORGIA DANIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 16 | 0 | 123,80 | 3.433,80 | CRISCIONE DOMENICA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 17 | 0 | 181,60 | 3.433,80 | DI BELLA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 18 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | DI BENEDETTO VINCENZA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 19 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | DI GANGI FRANCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 20 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | DI GANGI LORETO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 21 | 0 | 123,80 | 3.433,80 | DI GANGI MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 22 | 0 | 181,60 | 3.433,80 | DI PASQUALE ANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 23 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | DI PASQUALE ANTONINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 24 | 0 | 181,60 | 3.433,80 | FALCONE ANGELO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 25 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | FALZONE MAURIZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 26 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | GAETA CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 27 | 0 | 90,80 | 3.433,80 | GAETA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
679 | 28 | 0 | 181,60 | 3.433,80 | GENCO SONIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 1 | 0 | 90,80 | 2.301,00 | GERVASI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 2 | 0 | 80,80 | 2.301,00 | GRASSO ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 3 | 0 | 80,80 | 2.301,00 | GRASSO LORETA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 4 | 0 | 90,80 | 2.301,00 | GULINO CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 5 | 0 | 90,80 | 2.301,00 | GULINO ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 6 | 0 | 72,30 | 2.301,00 | INFANTINO ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 7 | 0 | 90,80 | 2.301,00 | INSINNA ANTONIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 8 | 0 | 90,80 | 2.301,00 | IURATO LAURA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 9 | 0 | 90,80 | 2.301,00 | LA PAGLIA ROSOLINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 10 | 0 | 90,80 | 2.301,00 | LAZZARA ROSANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 11 | 0 | 90,80 | 2.301,00 | LICATA CAROLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 12 | 0 | 181,60 | 2.301,00 | LO BELLO MICHELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 13 | 0 | 90,80 | 2.301,00 | LO BELLO MICHELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 14 | 0 | 363,20 | 2.301,00 | MALTA ALFONSO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 15 | 0 | 90,80 | 2.301,00 | MARTORANA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 16 | 0 | 90,80 | 2.301,00 | MAZZARESE ROSARIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
680 | 17 | 0 | 523,50 | 2.301,00 | MAZZARISI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 1 | 0 | 90,80 | 2.819,00 | MELCHIONDA LUCIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 2 | 0 | 123,80 | 2.819,00 | MENDOLA BIAGIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 3 | 0 | 163,10 | 2.819,00 | MESSINA IGNAZIO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 4 | 0 | 123,80 | 2.819,00 | MISTRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 5 | 0 | 181,60 | 2.819,00 | MISURACA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 6 | 0 | 363,20 | 2.819,00 | NIGRELLI GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 7 | 0 | 90,80 | 2.819,00 | NOTARO ROSA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 8 | 0 | 90,80 | 2.819,00 | OGNIBENE ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 9 | 0 | 90,80 | 2.819,00 | OGNIBENE EMANUELE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 10 | 0 | 90,80 | 2.819,00 | RIZZUTO GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 11 | 0 | 90,80 | 2.819,00 | SANFRATELLO MICHELE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 12 | 0 | 123,80 | 2.819,00 | SANTINO GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 13 | 0 | 90,80 | 2.819,00 | SAPIA LUIGI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 14 | 0 | 90,80 | 2.819,00 | SCARLATA MARIA PIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 15 | 0 | 253,90 | 2.819,00 | SCIBETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 16 | 0 | 90,80 | 2.819,00 | SCINTA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 17 | 0 | 90,80 | 2.819,00 | SIRAGUSA PAMELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 18 | 0 | 123,80 | 2.819,00 | SPERA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 19 | 0 | 90,80 | 2.819,00 | TARAVELLA ELIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 20 | 0 | 181,60 | 2.819,00 | TUMMINARO MARIA TIZIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 21 | 0 | 90,80 | 2.819,00 | VARA GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
681 | 22 | 0 | 90,80 | 2.819,00 | ZUZZE' CRISTINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 13-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-05-20 |
682 | 1 | 0 | 125,00 | 2.060,00 | INSINNA VINCENZO | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di aprile/maggio 2020.- | 14-05-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
682 | 2 | 0 | 300,00 | 2.060,00 | MALTA ASSUNTA MARIA | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di aprile/maggio 2020.- | 14-05-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
682 | 3 | 0 | 120,00 | 2.060,00 | MOGAVERO GIOACCHINO | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di aprile/maggio 2020.- | 14-05-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
682 | 4 | 0 | 300,00 | 2.060,00 | MOGAVERO GIUSEPPE | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di aprile/maggio 2020.- | 14-05-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
682 | 5 | 0 | 300,00 | 2.060,00 | OGNIBENE LUCIANO | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di aprile/maggio 2020.- | 14-05-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
682 | 6 | 0 | 300,00 | 2.060,00 | OGNIBENE MARIAROSA | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di aprile/maggio 2020.- | 14-05-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
682 | 7 | 0 | 200,00 | 2.060,00 | SCAVONE MARIA VINCENZA | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di aprile/maggio 2020.- | 14-05-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
682 | 8 | 0 | 135,00 | 2.060,00 | VEZZI NUNZIATA | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di aprile/maggio 2020.- | 14-05-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
682 | 9 | 0 | 280,00 | 2.060,00 | VILARDO ANTONELLA | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 mese di aprile/maggio 2020.- | 14-05-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 1 | 0 | 90,80 | 3.165,90 | BEVILACQUA CALOGERO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 2 | 0 | 90,80 | 3.165,90 | CALA' MARIANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 3 | 0 | 90,80 | 3.165,90 | CAMMARATA ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 4 | 0 | 90,80 | 3.165,90 | CANCILLA OSVALDO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 5 | 0 | 247,60 | 3.165,90 | CAVARRETTA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 6 | 0 | 181,60 | 3.165,90 | CHIAVETTA MANUELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 7 | 0 | 181,60 | 3.165,90 | CORDARO GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 8 | 0 | 90,80 | 3.165,90 | DI PASQUALE SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 9 | 1652 | 90,80 | 3.165,90 | EMMANUELE GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-05-20 |
683 | 10 | 1653 | 90,80 | 3.165,90 | EMMANUELE LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-05-20 |
683 | 11 | 0 | 90,80 | 3.165,90 | GERACI ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 12 | 0 | 214,60 | 3.165,90 | GERVASI MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 13 | 0 | 72,30 | 3.165,90 | GRECO MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 14 | 0 | 181,60 | 3.165,90 | INSINNA FRANCESCA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 15 | 2959 | 90,80 | 3.165,90 | INSINNA GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-20 |
683 | 16 | 0 | 80,80 | 3.165,90 | INSINNA MIMMA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 17 | 0 | 181,60 | 3.165,90 | LA PAGLIA CAROLINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 18 | 0 | 90,80 | 3.165,90 | LANDOLINA MARIA GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 19 | 0 | 90,80 | 3.165,90 | LANZALACO CINZIA RITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 20 | 2960 | 90,80 | 3.165,90 | MALTA PATRIZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-20 |
683 | 21 | 1654 | 123,80 | 3.165,90 | MALTA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-05-20 |
683 | 22 | 0 | 214,60 | 3.165,90 | MINISTERI GRAZIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 23 | 1649 | 90,80 | 3.165,90 | MINISTERI SALVATRICE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-05-20 |
683 | 24 | 0 | 90,80 | 3.165,90 | MUSCARELLA DOMENICO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
683 | 25 | 1650 | 90,80 | 3.165,90 | MUSCARELLA ROSALINDA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-05-20 |
683 | 26 | 2961 | 123,80 | 3.165,90 | MUSCARELLA ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-20 |
684 | 1 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | ELIA DANIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 2 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | INSINNA SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 3 | 1651 | 90,80 | 3.526,90 | NIGRELLI GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20-05-20 |
684 | 4 | 0 | 181,60 | 3.526,90 | NOTARO GIOACCHINO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 5 | 0 | 181,60 | 3.526,90 | NOTARO GIOVANNI | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 6 | 0 | 181,60 | 3.526,90 | NOTARO LOREDANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 7 | 0 | 72,30 | 3.526,90 | NUARA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 8 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | OGNIBENE ANNA MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 9 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | OGNIBENE PAOLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 10 | 0 | 181,60 | 3.526,90 | OGNIBENE ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 11 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | OGNIBENE TERESA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 12 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | OGNIBENE TIZIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 13 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | OGNIBENE VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 14 | 0 | 123,80 | 3.526,90 | PERITORE FILIPPO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 15 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | RAGUSA GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 16 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | RIGGI ROSARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 17 | 0 | 144,60 | 3.526,90 | RUSSELLO SAMANDA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 18 | 2962 | 90,80 | 3.526,90 | SAGLIBENE MASSIMILIANO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-20 |
684 | 19 | 2957 | 123,80 | 3.526,90 | SANFRATELLO GRAZIELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-20 |
684 | 20 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | SANFRATELLO PASQUALINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 21 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | SAVAIA ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 22 | 0 | 247,60 | 3.526,90 | SAVERINO ALESSANDRO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 23 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | SCAGLIONE ROSA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 24 | 2953 | 90,80 | 3.526,90 | SCHIFANO ROSALIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-20 |
684 | 25 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | SINERI GIUSEPPA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 26 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | SPATA GIOVANNA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 27 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | TRABONA VINCENZO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 28 | 2963 | 181,60 | 3.526,90 | VICARI LILIANA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-20 |
684 | 29 | 0 | 90,80 | 3.526,90 | VILARDO ANTONELLA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
684 | 30 | 0 | 181,60 | 3.526,90 | VORNICU LUMINITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 febbraio 2020 | 14-05-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-05-20 |
687 | 1 | 0 | 10,00 | 10,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 | 19-05-20 | 1245 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 19-05-20 |
694 | 1 | 0 | 338,00 | 338,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 | 19-05-20 | 4850 | 0 | 429 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 19-05-20 |
703 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 | 19-05-20 | 9545 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 19-05-20 |
733 | 1 | 0 | 2.777,16 | 2.777,16 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 | 19-05-20 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 19-05-20 |
734 | 1 | 0 | 263,55 | 263,55 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 | 19-05-20 | 302 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 19-05-20 |
742 | 1 | 0 | 1.400,00 | 1.400,00 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Impegno e liquidazione somme alla Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, per il pagamento della fornitura e collocazione dellimpianto di videosorveglianza presso lisola ecologica di questo Comune | 22-05-20 | 29576 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 22-05-20 |
743 | 1 | 0 | 976,00 | 976,00 | Celauro Ambiente s.r.l. UNIPERSONALE | ZBF29B6123 | SALDO Fatt.n. 185/C del 11/03/2020 SERVIZIO DI NOLEGGIO PULIZIA E MANUTENZIONE DI N. 01 WC MOBILE A FUNZIONE CHIMICA COLLOCATO PRESSO LISOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI VALLELUNGA (CL). | 22-05-20 | 29343 | 0 | 276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 22-05-20 |
744 | 1 | 0 | -2.055,68 | 6.592,91 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z952C88759 | SALDO Fatt.n. 33 del 28/02/2017 | 22-05-20 | 29343 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 22-05-20 |
744 | 2 | 0 | 2.055,68 | 6.592,91 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z952C88759 | SALDO Fatt.n. 758/PA del 31/01/2017 | 22-05-20 | 29343 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 22-05-20 |
744 | 3 | 0 | 6.592,91 | 6.592,91 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z952C88759 | SALDO Fatt.n. 463 del 30/04/2020 R.S.U. Aprile 2020 | 22-05-20 | 29343 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 22-05-20 |
745 | 1 | 0 | 100,00 | 625,00 | GERVASI GIUSEPPINA | | SALDO Fatt.n. 4 del 04/05/2020 Buoni spesa alimentari | 22-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-05-20 |
745 | 2 | 0 | 250,00 | 625,00 | GERVASI GIUSEPPINA | | SALDO Fatt.n. 2 del 20/04/2020 Buoni alimentari | 22-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-05-20 |
745 | 3 | 0 | 275,00 | 625,00 | GERVASI GIUSEPPINA | | SALDO Fatt.n. 3 del 27/04/2020 Buoni spesa alimentari | 22-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-05-20 |
746 | 1 | 0 | 250,00 | 250,00 | CARDINALE SALVATORE | | SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/05/2020 Fornitura generi alimentari - buoni | 22-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-05-20 |
747 | 1 | 0 | 925,00 | 2.025,01 | MARKET MAROTTA di Marotta Rossella | | SALDO Fatt.n. 7/FE del 05/05/2020 Fornitura buoni alimentari | 22-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-05-20 |
747 | 2 | 0 | 1.100,01 | 2.025,01 | MARKET MAROTTA di Marotta Rossella | | SALDO Fatt.n. 6/FE del 05/05/2020 Fornitura buoni alimentari | 22-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-05-20 |
748 | 1 | 0 | 425,00 | 2.150,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. FPA 5/20 del 07/05/2020 Fornitura buoni alimentari | 22-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-05-20 |
748 | 2 | 0 | 725,00 | 2.150,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 30/04/2020 Fornitura buoni alimentari | 22-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-05-20 |
748 | 3 | 0 | 1.000,00 | 2.150,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 21/04/2020 Buoni alimentari | 22-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-05-20 |
749 | 1 | 0 | 80,52 | 80,52 | VACANTI ANGELO | ZD62BC5A4F | SALDO Fatt.n. 1/540 del 14/04/2020 Fatt. 2020 | 22-05-20 | 29343 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 22-05-20 |
750 | 1 | 0 | 102,54 | 102,54 | TIM spa | Z3525153D6 | SALDO Fatt.n. 7X01570275 del 15/04/2020 3BIM 2020 | 22-05-20 | 1242 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 22-05-20 |
751 | 1 | 0 | 281,78 | 281,78 | ENEL SOLE S.R.L. | 0816150448 | SALDO Fatt.n. 2030018752 del 30/04/2020 Fatt. marzo - aprile 2020 | 22-05-20 | 23941 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
752 | 1 | 0 | 0,99 | 12.694,32 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004030270599 del 08/05/2020 P.I. edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
752 | 2 | 0 | 49,89 | 12.694,32 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004030270605 del 08/05/2020 P.I. edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
752 | 3 | 0 | 89,79 | 12.694,32 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004030270601 del 08/05/2020 Energia P.I. aprile 2020 | 22-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
752 | 4 | 0 | 137,81 | 12.694,32 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004030270602 del 08/05/2020 P.I. edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
752 | 5 | 0 | 490,70 | 12.694,32 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004030270606 del 08/05/2020 P.I. edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
752 | 6 | 0 | 1.757,54 | 12.694,32 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004030270600 del 08/05/2020 P.I. edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
752 | 7 | 0 | 2.728,19 | 12.694,32 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004030270603 del 08/05/2020 P.I. aprile 2020 | 22-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
752 | 8 | 0 | 3.499,19 | 12.694,32 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004030270604 del 08/05/2020 P.I. edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
752 | 9 | 0 | 3.940,22 | 12.694,32 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004030270607 del 08/05/2020 P.I. edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
753 | 1 | 0 | 550,00 | 550,00 | LO BIANCO MARIANNA | | SALDO Fatt.n. 1/001 del 22/04/2020 Buoni alimentari | 22-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-05-20 |
754 | 1 | 0 | 19,79 | 878,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004030270608 del 08/05/2020 Energia elettrica edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
754 | 2 | 0 | 62,79 | 878,03 | ENEL ENERGIA SPA | Z4E153BAF4 | SALDO Fatt.n. 004029481280 del 08/05/2020 Energia elettrica edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
754 | 3 | 0 | 67,03 | 878,03 | ENEL ENERGIA SPA | Z3D153BA4B | SALDO Fatt.n. 004029481281 del 08/05/2020 Energia elettrica edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
754 | 4 | 0 | 100,00 | 878,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | ACCONTO Fatt.n. 004030270598 del 08/05/2020 Energia elettrica edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
754 | 5 | 0 | 100,00 | 878,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | ACCONTO Fatt.n. 004030270613 del 08/05/2020 Energia elettrica edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
754 | 6 | 0 | 528,42 | 878,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004030270611 del 08/05/2020 Energia elettrica edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
755 | 1 | 0 | 155,98 | 155,98 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004030270598 del 08/05/2020 Energia elettrica edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 12241 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
756 | 1 | 0 | 110,74 | 110,74 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004030270613 del 08/05/2020 Energia elettrica edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 13141 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
757 | 1 | 0 | 340,43 | 340,43 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004030270612 del 08/05/2020 Energia elettrica edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 14041 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
758 | 1 | 0 | 163,99 | 163,99 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004030270609 del 08/05/2020 Energia elettrica edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
759 | 1 | 0 | 19,79 | 19,79 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004030270610 del 08/05/2020 Energia elettrica edifici aprile 2020 | 22-05-20 | 33710 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-05-20 |
760 | 1 | 0 | 976,00 | 976,00 | MALTA GAETANO | Z4F2CD9459 | SALDO Fatt.n. 12 del 18/05/2020 Lavori per manutenzione elettrica - Caserma Carabinieri | 22-05-20 | 3944 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 22-05-20 |
762 | 1 | 0 | 1.100,00 | 4.125,00 | NOTARO GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. 0000009A del 30/04/2020 | 22-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-05-20 |
762 | 2 | 0 | 1.225,00 | 4.125,00 | NOTARO GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. 0000007A del 29/04/2020 | 22-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-05-20 |
762 | 3 | 0 | 1.800,00 | 4.125,00 | NOTARO GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. 0000006A del 23/04/2020 | 22-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-05-20 |
763 | 1 | 0 | 675,00 | 675,00 | INGROSSO E DETTAGLIO ZUZZE' DI ZUZZE' VINCENZO | | SALDO Fatt.n. 01/ND del 13/05/2020 Fornitura buoni alimentari | 22-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22-05-20 |
764 | 1 | 0 | 151,11 | 151,11 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 9 carte identita elettroniche dal 01.05.2020 al 15.05.2020 | 25-05-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 25-05-20 |
766 | 1 | 0 | 450,00 | 450,00 | LO BIANCO MARIANNA | | SALDO Fatt.n. 2/001 del 15/05/2020 | 27-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 27-05-20 |
767 | 1 | 0 | 695,40 | 695,40 | MAGGIOLI S.P.A. | ZDB2B3917B | SALDO Fatt.n. 0002109233 del 29/02/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 27-05-20 | 202 | 0 | 508 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 27-05-20 |
768 | 1 | 0 | -1.100,13 | 875,00 | MARKET MAROTTA di Marotta Rossella | | SALDO Fatt.n. 4/FE del 05/05/2020 Nota di credito | 27-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 27-05-20 |
768 | 2 | 0 | 875,00 | 875,00 | MARKET MAROTTA di Marotta Rossella | | SALDO Fatt.n. 8/FE del 22/05/2020 | 27-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 27-05-20 |
768 | 3 | 0 | 1.100,13 | 875,00 | MARKET MAROTTA di Marotta Rossella | | SALDO Fatt.n. 2/FE del 19/04/2020 | 27-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 27-05-20 |
769 | 1 | 0 | 3.450,00 | 3.450,00 | SANFRATELLO GIUSEPPE | | SALDO Fatt.n. 17 del 25/05/2020 | 27-05-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 27-05-20 |
770 | 1 | 0 | -81,46 | 417,99 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | ACCONTO Fatt.n. 004601110305 del 29/10/2015 Nota di credito Enel periodo luglio 2015 | 28-05-20 | 34742 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-20 |
770 | 2 | 0 | -4,00 | 417,99 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004800707995 del 19/05/2017 N.C. | 28-05-20 | 34742 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-20 |
770 | 3 | 0 | -4,00 | 417,99 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004800707996 del 19/05/2017 | 28-05-20 | 34742 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-20 |
770 | 4 | 0 | -4,00 | 417,99 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004800707998 del 19/05/2017 | 28-05-20 | 34742 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-20 |
770 | 5 | 0 | -4,00 | 417,99 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004800707997 del 19/05/2017 | 28-05-20 | 34742 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-20 |
770 | 6 | 0 | 50,34 | 417,99 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152697 del 24/01/2020 fatt. edifici ago. - sett. 2019 | 28-05-20 | 34742 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-20 |
770 | 7 | 0 | 81,46 | 417,99 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004601110496 del 29/10/2015 | 28-05-20 | 34742 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-20 |
770 | 8 | 0 | 104,57 | 417,99 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152689 del 24/01/2020 fatt. edifici ago. - sett. 2019 | 28-05-20 | 34742 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-20 |
770 | 9 | 0 | 279,08 | 417,99 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004007152699 del 24/01/2020 fatt. edifici ago. - sett. 2019 | 28-05-20 | 34742 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-20 |
772 | 1 | 0 | 292,80 | 292,80 | DITTA LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. | Z992C9CFE7 | SALDO Fatt.n. 148/FE del 15/05/2020 | 03-06-20 | 6500 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03-06-20 |
773 | 1 | 0 | 321,26 | 321,26 | GERVASI AGOSTINO | Z701DA8DC1 | ACCONTO Fatt.n. 10 del 18/10/2019 VS dare per lavori di somma urgenza eseguiti il 6, 7, 8, 9, 10, e 13 Gennaio 2017; | 04-06-20 | 3944 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 04-06-20 |
774 | 1 | 0 | 1.460,28 | 1.460,28 | GERVASI AGOSTINO | Z701DA8DC1 | SALDO Fatt.n. 10 del 18/10/2019 VS dare per lavori di somma urgenza eseguiti il 6, 7, 8, 9, 10, e 13 Gennaio 2017; | 04-06-20 | 3944 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 04-06-20 |
776 | 1 | 0 | 8.540,83 | 8.540,83 | SICULA TRASPORTI SRL | | SALDO Fatt.n. 1940/03 del 31/12/2016 | 08-06-20 | 29576 | 1 | 427 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 08-06-20 |
777 | 1 | 0 | -1.782,40 | 1.232,20 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004031596741 del 09/05/2020 N.C. GAS - conguaglio | 08-06-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-06-20 |
777 | 2 | 0 | -1.108,49 | 1.232,20 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004031596738 del 09/05/2020 N.C. GAS - conguaglio - aprile 2020 | 08-06-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-06-20 |
777 | 3 | 0 | -239,60 | 1.232,20 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004031596737 del 09/05/2020 N.C. GAS - conguaglio - aprile 2020 | 08-06-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-06-20 |
777 | 4 | 0 | -102,54 | 1.232,20 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004031596742 del 09/05/2020 N.C. GAS - conguaglio - aprile 2020 | 08-06-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-06-20 |
777 | 5 | 0 | 13,80 | 1.232,20 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004032448652 del 10/05/2020 Gas aprile 2020 | 08-06-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-06-20 |
777 | 6 | 0 | 130,64 | 1.232,20 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004033528539 del 11/05/2020 Gas aprile 2020 | 08-06-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-06-20 |
777 | 7 | 0 | 206,35 | 1.232,20 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004031596739 del 09/05/2020 Gas marzo 2020 | 08-06-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-06-20 |
777 | 8 | 0 | 607,11 | 1.232,20 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004028923519 del 07/05/2020 Gas gennaio 2020 | 08-06-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-06-20 |
777 | 9 | 0 | 638,68 | 1.232,20 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004030270614 del 08/05/2020 GAS edifici febbr 2020 | 08-06-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-06-20 |
777 | 10 | 0 | 762,74 | 1.232,20 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004032448653 del 10/05/2020 Gas aprile 2020 | 08-06-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-06-20 |
777 | 11 | 0 | 961,65 | 1.232,20 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004031596740 del 09/05/2020 fatt gas febbr | 08-06-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-06-20 |
777 | 12 | 0 | 1.144,26 | 1.232,20 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004030270615 del 08/05/2020 Gas Genn. 2020 | 08-06-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08-06-20 |
778 | 1 | 0 | 122,00 | 122,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z9F2C605E0 | SALDO Fatt.n. 000086/PA/2020 del 01/05/2020 | 08-06-20 | 1242 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 08-06-20 |
779 | 1 | 0 | 250,00 | 250,00 | GARGANO CARLO | | SALDO Fatt.n. 1 del 22/05/2020 FATTURA BUONI SPESA | 08-06-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-06-20 |
780 | 1 | 0 | 650,00 | 650,00 | VULLO LUIGI | | SALDO Fatt.n. 1 del 27/05/2020 Fornitura buoni alimentari | 08-06-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-06-20 |
781 | 1 | 0 | 475,00 | 475,00 | VULLO MAURIZIO | | SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 29/05/2020 Buoni spesa alimentare | 08-06-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-06-20 |
782 | 1 | 0 | 5.025,00 | 5.025,00 | CACCIATORE GIUSEPPINA | | SALDO Fatt.n. 1 del 28/05/2020 Fornitura buoni alimentari per emergenza COVID 19 | 08-06-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-06-20 |
783 | 1 | 0 | 22.500,00 | 22.500,00 | CONFRATERNITA MISERICORDIA | | Anticipazione quota parte del contributo concesso a favore della locale Associazione Misericordia | 08-06-20 | 34085 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 08-06-20 |
784 | 1 | 0 | 375,00 | 375,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 28/05/2020 Buoni spesa alimentari | 08-06-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-06-20 |
785 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | ALESSI FERDINANDO | | SALDO Fatt.n. 1 PA del 26/05/2020 Fornitura buoni sanitari per emergenza COVID 19 | 08-06-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-06-20 |
786 | 1 | 0 | 950,00 | 950,00 | FARMACIA DR. CAPUANO FRANCESCO | | SALDO Fatt.n. 31/2020/A del 28/05/2020 Fornitura buoni sanitari per emergenza COVID19 | 08-06-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-06-20 |
787 | 1 | 0 | 650,00 | 650,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | | SALDO Fatt.n. 66/FE del 27/05/2020 Fornitura buoniemergenza COVID 19 alle famiglie | 08-06-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-06-20 |
788 | 1 | 0 | 16.866,20 | 16.866,20 | S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL | | SALDO Fatt.n. 80/PA del 30/05/2020 Servizio igiene urbana maggio 2020 | 10-06-20 | 29576 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 10-06-20 |
789 | 1 | 0 | 1.938,16 | 1.938,16 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Liquidazione quota costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, maggio 2020 | 10-06-20 | 29576 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 10-06-20 |
790 | 1 | 0 | 3.108,56 | 3.108,56 | MISTER DOG srl | Z9326ADA81 | SALDO Fatt.n. FATTPA 90_20 del 01/04/2020 Periodo gennaio-marzo 2020 | 10-06-20 | 30232 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 10-06-20 |
791 | 1 | 0 | 86,54 | 86,54 | GIEFFE S.R.L.S | ZEE2CE40AO | ACCONTO Fatt.n. 459 del 20/05/2020 Rif. ... n. ... del ... | 10-06-20 | 220 | 0 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-06-20 |
792 | 1 | 0 | 693,77 | 693,77 | GIEFFE S.R.L.S | ZEE2CE40AO | SALDO Fatt.n. 459 del 20/05/2020 Rif. ... n. ... del ... | 10-06-20 | 9420 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-06-20 |
793 | 1 | 0 | 151,11 | 151,11 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 9 carte identita elettroniche dal 16.05.2020 al 31.05.2020 | 10-06-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 10-06-20 |
794 | 1 | 0 | 498,68 | 498,68 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | Z452CA4673 | ACCONTO Fatt.n. 175 del 26/05/2020 | 16-06-20 | 2923 | 0 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16-06-20 |
795 | 1 | 0 | 698,14 | 698,14 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | Z452CA4673 | SALDO Fatt.n. 175 del 26/05/2020 | 16-06-20 | 2020 | 0 | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16-06-20 |
796 | 1 | 0 | 111,84 | 111,84 | Malta Salvatore | Z962D1655C | SALDO Fatt.n. 7 del 03/06/2020 Buoni spesa ticket manifesti | 16-06-20 | 33720 | 0 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16-06-20 |
797 | 1 | 0 | 801,66 | 801,66 | PROIETTO RICAMBI S.R.L. | ZF12C42404 | SALDO Fatt.n. 2PA del 03/04/2020 fornituradipastiglieanteriori | 16-06-20 | 23030 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 16-06-20 |
798 | 1 | 0 | 1.050,00 | 1.050,00 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 06 del 30/05/2020 Maggio 2020 | 16-06-20 | 33853 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 16-06-20 |
799 | 1 | 0 | 7.638,97 | 7.638,97 | COMUNE DI MUSSOMELI | | Rimborso spese al Comune di Mussomeli per il servizio di segreteria convenzionata I trimestre 2020 | 16-06-20 | 1445 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16-06-20 |
800 | 1 | 0 | 660,31 | 660,31 | COOPERATIVA "LA NATURA" A R.L. | ZBD20A1393 | SALDO Fatt.n. 25 del 09/05/2020 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MARZO 2020 | 16-06-20 | 15831 | 0 | 507 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 16-06-20 |
801 | 1 | 0 | 125,00 | 125,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. FPA 7/20 del 06/06/2020 | 16-06-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 16-06-20 |
802 | 1 | 0 | 1.025,00 | 1.025,00 | CACCIATORE GIUSEPPINA | | SALDO Fatt.n. 2 del 12/06/2020 Nota di Debito PA del 12/06/2020 N.ro 2 | 16-06-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 16-06-20 |
803 | 1 | 0 | 400,00 | 1.025,00 | NOTARO GIOVANNI | | ACCONTO Fatt.n. 0000018A del 05/06/2020 | 16-06-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 16-06-20 |
803 | 2 | 0 | 625,00 | 1.025,00 | NOTARO GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. 0000015A del 28/05/2020 | 16-06-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 16-06-20 |
804 | 1 | 0 | 1.050,00 | 1.050,00 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 05 del 30/04/2020 Mese Aprile 2020 | 16-06-20 | 33853 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 16-06-20 |
805 | 1 | 0 | 400,00 | 1.600,00 | MALTA ASSUNTA MARIA | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 . Maggio -giugno 2020.- | 16-06-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-06-20 |
805 | 2 | 0 | 400,00 | 1.600,00 | MOGAVERO GIUSEPPE | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 . Maggio -giugno 2020.- | 16-06-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-06-20 |
805 | 3 | 0 | 400,00 | 1.600,00 | OGNIBENE LUCIANO | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 . Maggio -giugno 2020.- | 16-06-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-06-20 |
805 | 4 | 0 | 400,00 | 1.600,00 | OGNIBENE MARIAROSA | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 . Maggio -giugno 2020.- | 16-06-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-06-20 |
806 | 1 | 0 | 2.877,92 | 2.877,92 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 | 18-06-20 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 18-06-20 |
807 | 1 | 0 | 263,55 | 263,55 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 | 18-06-20 | 302 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 18-06-20 |
856 | 1 | 0 | 67,16 | 67,16 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE per rilascio n. 4 carte identita elettroniche dal n1 al 15 giugno 2020 | 25-06-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 25-06-20 |
857 | 1 | 0 | 536,80 | 536,80 | GBR ROSSETTO SPA | Z782C70DE5 | SALDO Fatt.n. 54469/2020/V1 del 29/05/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO | 26-06-20 | 6500 | 0 | 50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 26-06-20 |
858 | 1 | 0 | 100,00 | 800,00 | VULLO STEFANO | | SALDO Fatt.n. 20 del 19/06/2020 Assolvimento dellimposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 | 26-06-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 26-06-20 |
858 | 2 | 0 | 250,00 | 800,00 | VULLO STEFANO | | SALDO Fatt.n. 19 del 19/06/2020 Assolvimento dellimposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 | 26-06-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 26-06-20 |
858 | 3 | 0 | 450,00 | 800,00 | VULLO STEFANO | | SALDO Fatt.n. 18 del 19/06/2020 Assolvimento dellimposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 | 26-06-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 26-06-20 |
859 | 1 | 0 | 7.713,99 | 7.713,99 | COMUNE DI MUSSOMELI | | Rimborso spese al Comune di Mussomeli per il servizio di segreteria convenzionata II trimestre 2020 | 26-06-20 | 1445 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26-06-20 |
860 | 1 | 0 | 1.098,00 | 1.098,00 | LAVORAZIONI METALLICHE FALCONE ANGELO | Z3C2CFBB27 | SALDO Fatt.n. PA3 del 11/06/2020 | 26-06-20 | 3944 | 0 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-06-20 |
861 | 1 | 0 | 21.981,37 | 21.981,37 | C.M.C. s.r.l | Z282B60D9A | SALDO Fatt.n. FATTPA 14_20 del 10/06/2020 1° Certificato di pagamento per i lavori riguardanti la manutenzione straordinaria delle strade esterne comunali CIG. Z282B60D9A | 26-06-20 | 72101 | 0 | 576 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 26-06-20 |
862 | 1 | 0 | 197,12 | 773,08 | COOP. SERVICE SOC. COOP. | | SALDO Fatt.n. 20/078/R del 31/03/2020 fornitura formulari | 26-06-20 | 29343 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-06-20 |
862 | 2 | 0 | 253,33 | 773,08 | COOP. SERVICE SOC. COOP. | | SALDO Fatt.n. 20/136/R del 31/05/2020 | 26-06-20 | 29343 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-06-20 |
862 | 3 | 0 | 322,63 | 773,08 | COOP. SERVICE SOC. COOP. | | SALDO Fatt.n. 20/107/R del 30/04/2020 Formulario R.S.U. aprile 2020 | 26-06-20 | 29343 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-06-20 |
863 | 1 | 0 | 9.253,52 | 9.253,52 | DITTA TRAINA S.R.L. | ZEC2D6AB28 | SALDO Fatt.n. 513 del 30/05/2020 | 26-06-20 | 29343 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 5 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 26-06-20 |
864 | 1 | 0 | 4.525,09 | 4.525,09 | ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE | ZB92D6E401 | SALDO Fatt.n. 220 del 04/06/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 26-06-20 | 29343 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-06-20 |
865 | 1 | 0 | 915,00 | 915,00 | SPERA VITALE | Z572C4ECAF | SALDO Fatt.n. 4/PA del 25/03/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI | 30-06-20 | 30231 | 0 | 44 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30-06-20 |
866 | 1 | 2784 | 600,00 | 600,00 | ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA | Z33297C705 | SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 22/11/2019 | 30-06-20 | 22200 | 0 | 230 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 25-11-20 |
867 | 1 | 0 | 8.678,07 | 8.678,07 | ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE | ZB02BEF1A6 | ACCONTO Fatt.n. 186 del 18/05/2020 costi di gestione R.S.U. aprile 2020 | 02-07-20 | 29343 | 0 | 569 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 02-07-20 |
868 | 1 | 0 | 2.721,81 | 2.721,81 | ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE | ZB02BEF1A6 | SALDO Fatt.n. 186 del 18/05/2020 costi di gestione R.S.U. aprile 2020 | 02-07-20 | 29343 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 02-07-20 |
869 | 1 | 0 | 1.709,98 | 1.709,98 | DI GANGI CALOGERO | Z6F2D0813A | SALDO Fatt.n. 01/CT/2020 del 15/06/2020 | 02-07-20 | 30233 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 02-07-20 |
870 | 1 | 0 | 1.200,00 | 1.200,00 | PARAFARMACIA DI SCARLATA GRAZIELLA | | SALDO Fatt.n. 1/N F del 25/06/2020 BUONI SPESA VOUCHER PER LACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA | 02-07-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 02-07-20 |
871 | 1 | 0 | 36,88 | 1.464,07 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268283 del 07/06/2020 Fatt. energia e. maggio 2020 | 07-07-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
871 | 2 | 0 | 61,18 | 1.464,07 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268282 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
871 | 3 | 0 | 65,97 | 1.464,07 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268297 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
871 | 4 | 0 | 93,18 | 1.464,07 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268286 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
871 | 5 | 0 | 103,09 | 1.464,07 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268299 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
871 | 6 | 0 | 119,35 | 1.464,07 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268295 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
871 | 7 | 0 | 216,65 | 1.464,07 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268287 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
871 | 8 | 0 | 296,98 | 1.464,07 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268289 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
871 | 9 | 0 | 470,79 | 1.464,07 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268291 del 07/06/2020 Fatt. energia e. maggio 2020 | 07-07-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
872 | 1 | 0 | 148,61 | 148,61 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268301 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 12241 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
873 | 1 | 0 | 388,74 | 388,74 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268288 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 13141 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
874 | 1 | 0 | 275,07 | 275,07 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268293 del 07/06/2020 Fatt. energia e. maggio 2020 | 07-07-20 | 14041 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
875 | 1 | 0 | 108,90 | 108,90 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268294 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 16741 | 0 | 475 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
876 | 1 | 0 | 101,15 | 101,15 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268296 del 07/06/2020 Fatt. energia e. maggio 2020 | 07-07-20 | 19442 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
877 | 1 | 0 | 32,93 | 319,16 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268290 del 07/06/2020 Fatt. energia e. maggio 2020 | 07-07-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
877 | 2 | 0 | 54,47 | 319,16 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268285 del 07/06/2020 Fatt. energia e. maggio 2020 | 07-07-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
877 | 3 | 0 | 79,81 | 319,16 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268276 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
877 | 4 | 0 | 151,95 | 319,16 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268284 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
878 | 1 | 0 | 425,76 | 425,76 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268298 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 33710 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
879 | 1 | 0 | 46,88 | 416,35 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268300 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
879 | 2 | 0 | 94,62 | 416,35 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268292 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
879 | 3 | 0 | 274,85 | 416,35 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004037268302 del 07/06/2020 Fatt. energia e. aprile - maggio 2020 | 07-07-20 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
880 | 1 | 0 | 275,00 | 275,00 | LO BIANCO MARIANNA | | SALDO Fatt.n. 3/001 del 19/06/2020 Buoni alimentari | 07-07-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 07-07-20 |
881 | 1 | 0 | 1.545,50 | 6.360,94 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | ACCONTO Fatt.n. 004037268277 del 07/06/2020 Fatt. P.I. maggio 2020 | 07-07-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
881 | 2 | 0 | 1.605,64 | 6.360,94 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004037268273 del 07/06/2020 Fatt. P.I. maggio 2020 | 07-07-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
881 | 3 | 0 | 3.209,80 | 6.360,94 | ENEL ENERGIA SPA | Z692C82244 | SALDO Fatt.n. 004037268278 del 07/06/2020 Fatt. P.I. maggio 2020 | 07-07-20 | 23941 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
882 | 1 | 0 | 0,76 | 5.960,05 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004037268272 del 07/06/2020 Fatt. P.I. maggio 2020 | 07-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
882 | 2 | 0 | 46,86 | 5.960,05 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004037268279 del 07/06/2020 Fatt. P.I. maggio 2020 | 07-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
882 | 3 | 0 | 76,14 | 5.960,05 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004037268274 del 07/06/2020 Fatt. P.I. maggio 2020 | 07-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
882 | 4 | 0 | 126,31 | 5.960,05 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004037268275 del 07/06/2020 Fatt. P.I. maggio 2020 | 07-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
882 | 5 | 0 | 459,40 | 5.960,05 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004037268280 del 07/06/2020 Fatt. P.I. maggio 2020 | 07-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
882 | 6 | 0 | 583,59 | 5.960,05 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004043010985 del 16/06/2020 P.I. conguaglio 2014 | 07-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
882 | 7 | 0 | 959,79 | 5.960,05 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004037268277 del 07/06/2020 Fatt. P.I. maggio 2020 | 07-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
882 | 8 | 0 | 3.707,20 | 5.960,05 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004037268281 del 07/06/2020 Fatt. P.I. maggio 2020 | 07-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07-07-20 |
883 | 1 | 0 | 873,52 | 873,52 | MALTA GAETANO | Z812D58888 | SALDO Fatt.n. 15 del 29/06/2020 | 07-07-20 | 3944 | 0 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07-07-20 |
884 | 1 | 0 | 402,60 | 402,60 | DITTA NON SOLO FERRO DI SELVAGGIO GIUSEPPE | Z022D64AC0 | SALDO Fatt.n. 9 del 01/07/2020 | 07-07-20 | 3944 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07-07-20 |
885 | 1 | 0 | 7,09 | 7,09 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 202 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-07-20 |
886 | 1 | 0 | 75,00 | 75,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 220 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-07-20 |
887 | 1 | 0 | 42,00 | 42,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 307 | 0 | 520 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 07-07-20 |
888 | 1 | 0 | 315,34 | 315,34 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 1120 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-07-20 |
889 | 1 | 0 | 114,00 | 114,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 1125 | 0 | 522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 07-07-20 |
890 | 1 | 0 | 341,87 | 341,87 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 2923 | 0 | 527 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-07-20 |
891 | 1 | 0 | 74,60 | 74,60 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 3826 | 0 | 396 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-07-20 |
892 | 1 | 0 | 264,40 | 264,40 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 3947 | 0 | 397 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07-07-20 |
893 | 1 | 0 | 105,40 | 105,40 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 4720 | 0 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-07-20 |
894 | 1 | 0 | 18,80 | 18,80 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 4720 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-07-20 |
895 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 4722 | 0 | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 07-07-20 |
896 | 1 | 0 | 62,80 | 62,80 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 5620 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-07-20 |
897 | 1 | 0 | 120,00 | 120,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 6500 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 07-07-20 |
898 | 1 | 0 | 209,60 | 209,60 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 6500 | 0 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 07-07-20 |
899 | 1 | 0 | 746,00 | 746,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 6500 | 0 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 07-07-20 |
900 | 1 | 0 | 224,45 | 224,45 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 9420 | 0 | 533 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-07-20 |
901 | 1 | 0 | 392,64 | 392,64 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 12212 | 0 | 405 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 07-07-20 |
902 | 1 | 0 | 364,30 | 364,30 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 13112 | 0 | 406 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 07-07-20 |
903 | 1 | 0 | 421,20 | 421,20 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 14011 | 0 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 07-07-20 |
904 | 1 | 0 | 57,75 | 57,75 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 28430 | 0 | 552 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07-07-20 |
905 | 1 | 0 | 71,00 | 71,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 29222 | 0 | 410 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 07-07-20 |
906 | 1 | 0 | 49,80 | 49,80 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 30123 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-07-20 |
907 | 1 | 0 | 446,27 | 446,27 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 33724 | 0 | 556 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 07-07-20 |
908 | 1 | 0 | 7,00 | 7,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 07-07-20 | 34620 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07-07-20 |
909 | 1 | 0 | 255,00 | 987,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | ACCONTO Fatt.n. 0002112539 del 18/03/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 07-07-20 | 2025 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 07-07-20 |
909 | 2 | 0 | 732,00 | 987,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002112538 del 18/03/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 07-07-20 | 2025 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 07-07-20 |
910 | 1 | 0 | 135,40 | 525,80 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002112539 del 18/03/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 07-07-20 | 4725 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 07-07-20 |
910 | 2 | 0 | 390,40 | 525,80 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002122553 del 19/06/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 07-07-20 | 4725 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 07-07-20 |
911 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | DITTA GERVASI GIUSEPPINA | | SALDO Fatt.n. 5 del 30/06/2020 Buoni spesa alimentari | 08-07-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-07-20 |
913 | 1 | 0 | 1.220,00 | 1.220,00 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | Z982420CF5 | ACCONTO Fatt.n. 0072510916 del 08/06/2020 | 09-07-20 | 1125 | 0 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09-07-20 |
914 | 1 | 0 | 859,92 | 859,92 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | Z982420CF5 | SALDO Fatt.n. 0072510916 del 08/06/2020 | 09-07-20 | 2025 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09-07-20 |
915 | 1 | 0 | 122,00 | 244,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z9F2C605E0 | SALDO Fatt.n. 000102/PA/2020 del 01/06/2020 | 09-07-20 | 1242 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09-07-20 |
915 | 2 | 0 | 122,00 | 244,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z9F2C605E0 | SALDO Fatt.n. 000125/PA/2020 del 01/07/2020 | 09-07-20 | 1242 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09-07-20 |
916 | 1 | 0 | 976,00 | 976,00 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | Z812BB5DF8 | SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/06/2020 | 09-07-20 | 2122 | 0 | 603 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 09-07-20 |
917 | 1 | 0 | 7.559,46 | 7.559,46 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | | DIVERSE-PAGAMENTO MAV N 10630/001402631369000 interessi mutuo scadenza 30 giugno 2020 (P. 46 -R. 1890 del 26/06/2020) | 13-07-20 | 19720 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 13-07-20 |
919 | 1 | 0 | 13,80 | 407,34 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004037268303 del 07/06/2020 Fatt. GAS maggio 2020 | 14-07-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14-07-20 |
919 | 2 | 0 | 393,54 | 407,34 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004040003824 del 09/06/2020 Periodo maggio 2020 | 14-07-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14-07-20 |
920 | 1 | 0 | 41,97 | 41,97 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004040003828 del 09/06/2020 Periodo maggio 2020 | 14-07-20 | 12241 | 0 | 484 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14-07-20 |
921 | 1 | 0 | 60,66 | 60,66 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004040003825 del 09/06/2020 Periodo maggio 2020 | 14-07-20 | 13141 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14-07-20 |
922 | 1 | 0 | 61,68 | 61,68 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | ACCONTO Fatt.n. 004040003827 del 09/06/2020 Periodo maggio 2020 | 14-07-20 | 14041 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14-07-20 |
923 | 1 | 0 | 351,21 | 351,21 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004040003826 del 09/06/2020 Periodo maggio 2020 | 14-07-20 | 16741 | 0 | 487 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14-07-20 |
924 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004040003827 del 09/06/2020 Periodo maggio 2020 | 14-07-20 | 33710 | 0 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14-07-20 |
925 | 1 | 0 | 184,69 | 184,69 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 11 CIE periodo 16.06.2020 - 30.06.2020 | 14-07-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 14-07-20 |
926 | 1 | 0 | 244,00 | 244,00 | LAVORAZIONI METALLICHE FALCONE ANGELO | Z452D34F60 | SALDO Fatt.n. PA6 del 24/06/2020 Fornitura e manutenzione | 20-07-20 | 23030 | 0 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 20-07-20 |
927 | 1 | 0 | 102,32 | 102,32 | TIM spa | Z3525153D6 | SALDO Fatt.n. 7X02291605 del 15/06/2020 4BIM 2020 | 20-07-20 | 1242 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 20-07-20 |
928 | 1 | 0 | 2.077,87 | 2.077,87 | A.T.O. AMBIENTE CL1 IN LIQUIDAZIONE | | Liquidazione quinta rata a carico di questo Comune, della rottamazione delle cartelle dellAgente della riscossione, riguardante i debiti dellAto Ambiente CL 1 Spa in liquidazione. | 20-07-20 | 29576 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 20-07-20 |
929 | 1 | 0 | 1.938,16 | 1.938,16 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Liquidazione quota costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, giugno 2020 | 20-07-20 | 29576 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 20-07-20 |
930 | 1 | 0 | 75,01 | 1.917,19 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0002120012 del 29/05/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 20-07-20 | 1120 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-07-20 |
930 | 2 | 0 | 75,01 | 1.917,19 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0002121205 del 31/05/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 20-07-20 | 1120 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-07-20 |
930 | 3 | 0 | 157,99 | 1.917,19 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0002113058 del 24/03/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 20-07-20 | 1120 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-07-20 |
930 | 4 | 0 | 261,69 | 1.917,19 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0002113302 del 24/03/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 20-07-20 | 1120 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-07-20 |
930 | 5 | 0 | 414,80 | 1.917,19 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0002113301 del 24/03/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 20-07-20 | 1120 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-07-20 |
930 | 6 | 0 | 463,60 | 1.917,19 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0002113303 del 24/03/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 20-07-20 | 1120 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-07-20 |
930 | 7 | 0 | 469,09 | 1.917,19 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0002117542 del 30/04/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 20-07-20 | 1120 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-07-20 |
931 | 1 | 0 | 625,00 | 625,00 | SANFRATELLO GIUSEPPE | | SALDO Fatt.n. 22 del 30/06/2020 Buoni alimentari | 20-07-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 20-07-20 |
932 | 1 | 0 | 2.865,32 | 2.865,32 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20 | 20-07-20 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 20-07-20 |
933 | 1 | 0 | 263,55 | 263,55 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20 | 20-07-20 | 302 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 20-07-20 |
948 | 1 | 0 | 343,00 | 343,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20 | 20-07-20 | 4850 | 0 | 429 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 20-07-20 |
986 | 1 | 0 | 235,06 | 235,06 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 14 carte identita elettroniche dal 01.07.2020 al 15.07.2020 | 21-07-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 21-07-20 |
987 | 1 | 0 | 585,60 | 585,60 | NOFIRE S.R.L. | Z182D2493A | SALDO Fatt.n. 648 del 06/07/2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ESTINTORI UBICATI C/O UFFICI E AUTOMEZZI COMUNALI | 27-07-20 | 6643 | 0 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 27-07-20 |
988 | 1 | 0 | 25,00 | 25,00 | CARDINALE SALVATORE | | SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/07/2020 | 27-07-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 27-07-20 |
989 | 1 | 0 | 16.866,20 | 16.866,20 | S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL | | SALDO Fatt.n. 96/PA del 30/06/2020 | 27-07-20 | 29343 | 0 | 129 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 27-07-20 |
990 | 1 | 0 | 1.206,40 | 1.206,40 | GIARRATANA MICHELE | ZDC2C2E887 | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 01/07/2020 Prestazioni professionali | 27-07-20 | 6641 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 27-07-20 |
991 | 1 | 0 | 610,00 | 610,00 | RIGGI CARMELO | ZEB2DA0F95 | SALDO Fatt.n. FPA 9/20 del 13/07/2020 Lavori per stasatura condotta fognaria immobile comunale via Palermo | 27-07-20 | 3944 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27-07-20 |
993 | 1 | 0 | 257,81 | 257,81 | GIEFFE S.R.L.S | ZEE2CE40AO | SALDO Fatt.n. 722 del 07/07/2020 Rif. ... n. ... del ... | 29-07-20 | 220 | 0 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-07-20 |
994 | 1 | 0 | 1.608,99 | 1.608,99 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z952C88759 | ACCONTO Fatt.n. 678 del 30/06/2020 Servizio trasporto r.s.u. - giugno 2020 | 31-07-20 | 29343 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 31-07-20 |
995 | 1 | 0 | 5.746,48 | 5.746,48 | DITTA TRAINA S.R.L. | ZEC2D6AB28 | ACCONTO Fatt.n. 678 del 30/06/2020 Servizio trasporto r.s.u. - giugno 2020 | 31-07-20 | 29343 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 5 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 31-07-20 |
996 | 1 | 0 | 1.453,19 | 1.453,19 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z952C88759 | SALDO Fatt.n. 678 del 30/06/2020 Servizio trasporto r.s.u. - giugno 2020 | 31-07-20 | 29343 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 31-07-20 |
997 | 1 | 0 | 598,50 | 598,50 | VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE | Z722A7755F | SALDO Fatt.n. 161/PA del 30/06/2020 VS DARE PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLAUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELLANNO SCOLASTICO 2019/2020 LA SCUOLA MATERNA E SCUOLA DELL | 31-07-20 | 33850 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31-07-20 |
998 | 1 | 0 | 225,00 | 225,00 | INGROSSO E DETTAGLIO ZUZZE' DI ZUZZE' VINCENZO | | SALDO Fatt.n. 02 del 17/07/2020 Fornitura buoni alimentari | 31-07-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 31-07-20 |
999 | 1 | 0 | 125,00 | 125,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | | SALDO Fatt.n. 117/FE del 22/07/2020 | 31-07-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 31-07-20 |
1000 | 1 | 0 | 0,76 | 10.579,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004044241819 del 07/07/2020 P.I. giugno 2020 | 31-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1000 | 2 | 0 | 43,81 | 10.579,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004044241825 del 07/07/2020 P.I. giugno 2020 | 31-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1000 | 3 | 0 | 67,26 | 10.579,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004044241821 del 07/07/2020 P.I. giugno 2020 | 31-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1000 | 4 | 0 | 113,51 | 10.579,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004044241822 del 07/07/2020 P.I. giugno 2020 | 31-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1000 | 5 | 0 | 415,40 | 10.579,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004044241826 del 07/07/2020 P.I. giugno 2020 | 31-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1000 | 6 | 0 | 1.441,31 | 10.579,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004044241820 del 07/07/2020 P.I. giugno 2020 | 31-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1000 | 7 | 0 | 2.256,93 | 10.579,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004044241823 del 07/07/2020 P.I. giugno 2020 | 31-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1000 | 8 | 0 | 2.845,02 | 10.579,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004044241824 del 07/07/2020 P.I. giugno 2020 | 31-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1000 | 9 | 0 | 3.395,85 | 10.579,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004044241827 del 07/07/2020 P.I. giugno 2020 | 31-07-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1001 | 1 | 0 | 37,31 | 626,36 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004044241828 del 07/07/2020 Edifici giugno 2020 | 31-07-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1001 | 2 | 0 | 52,56 | 626,36 | ENEL ENERGIA SPA | Z4E153BAF4 | SALDO Fatt.n. 004043613772 del 07/07/2020 Edifici giugno 2020 | 31-07-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1001 | 3 | 0 | 55,92 | 626,36 | ENEL ENERGIA SPA | Z3D153BA4B | SALDO Fatt.n. 004043613773 del 07/07/2020 Edifici giugno 2020 | 31-07-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1001 | 4 | 0 | 480,57 | 626,36 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004044241831 del 07/07/2020 Edifici giugno 2020 | 31-07-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1002 | 1 | 0 | 84,92 | 84,92 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004044241818 del 07/07/2020 Edifici giugno 2020 | 31-07-20 | 13141 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1003 | 1 | 0 | 289,29 | 289,29 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004044241832 del 07/07/2020 Edifici giugno 2020 | 31-07-20 | 14041 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1004 | 1 | 0 | 51,18 | 51,18 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004044241829 del 07/07/2020 Edifici giugno 2020 | 31-07-20 | 19442 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1005 | 1 | 0 | 45,42 | 132,42 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004044241830 del 07/07/2020 Edifici giugno 2020 | 31-07-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1005 | 2 | 0 | 87,00 | 132,42 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004044241833 del 07/07/2020 Edifici giugno 2020 | 31-07-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-07-20 |
1006 | 1 | 0 | 1.599,35 | 1.599,35 | TRAINA VINCENZO | | ACCONTO Fatt.n. 39 del 01/07/2020 Competenze Revisore dei conti periodo 01.01.2020 - 23.06.2020 | 31-07-20 | 303 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 31-07-20 |
1007 | 1 | 0 | -6.763,62 | 1.013,11 | TRAINA VINCENZO | | SALDO Fatt.n. 21 del 26/02/2020 NOTA CREDITO PER ERRATA EMISSIONE FATTURA N. 16 DEL 09/01/2020 | 31-07-20 | 303 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 31-07-20 |
1007 | 2 | 0 | 1.013,11 | 1.013,11 | TRAINA VINCENZO | | SALDO Fatt.n. 39 del 01/07/2020 Competenze Revisore dei conti periodo 01.01.2020 - 23.06.2020 | 31-07-20 | 303 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 31-07-20 |
1007 | 3 | 0 | 1.042,60 | 1.013,11 | TRAINA VINCENZO | | SALDO Fatt.n. 16 del 16/01/2020 Fatt. 16/2020 Incarico revisore dei conti periodo 01.01.2019 - 31.12.2019 | 31-07-20 | 303 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 31-07-20 |
1007 | 4 | 0 | 5.721,02 | 1.013,11 | TRAINA VINCENZO | | ACCONTO Fatt.n. 16 del 16/01/2020 Fatt. 16/2020 Incarico revisore dei conti periodo 01.01.2019 - 31.12.2019 | 31-07-20 | 303 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 31-07-20 |
1008 | 1 | 2095 | -1.256,11 | 1.250,00 | TROVATO SERGIO ALVARO | Z7B2CE4006 | SALDO Fatt.n. FATTPA 30_20 del 30/07/2020 Nota di credito su fattura n. 25-2020 | 04-08-20 | 1225 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 04-08-20 |
1008 | 2 | 2095 | 1.250,00 | 1.250,00 | TROVATO SERGIO ALVARO | Z7B2CE4006 | SALDO Fatt.n. FATTPA 31_20 del 30/07/2020 CIG Z7B2CE4006 | 04-08-20 | 1225 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 04-08-20 |
1008 | 3 | 2095 | 1.256,11 | 1.250,00 | TROVATO SERGIO ALVARO | Z7B2CE4006 | SALDO Fatt.n. FATTPA 25_20 del 18/06/2020 CIG Z7B2CE4006 | 04-08-20 | 1225 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 04-08-20 |
1009 | 1 | 2096 | 2.913,36 | 2.913,36 | MISTER DOG srl | Z9362ADA81 | SALDO Fatt.n. FATTPA 189_20 del 01/07/2020 Periodo aprile-giugno 2020 | 04-08-20 | 30232 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 04-08-20 |
1010 | 1 | 2097 | 104,27 | 104,27 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | ACCONTO Fatt.n. 90012001P0204906 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 1250 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1011 | 1 | 2098 | 40,62 | 40,62 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0204872 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 4721 | 0 | 491 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1012 | 1 | 2099 | 100,00 | 336,94 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0204906 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 12243 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1012 | 2 | 2099 | 236,94 | 336,94 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0205531 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 12243 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1013 | 1 | 2100 | 273,31 | 273,31 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0204998 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 13143 | 0 | 493 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1014 | 1 | 2101 | 978,85 | 978,85 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0205074 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 14043 | 0 | 494 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1015 | 1 | 2102 | 26,04 | 111,45 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0205063 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 16747 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1015 | 2 | 2102 | 26,04 | 111,45 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0204857 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 16747 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1015 | 3 | 2102 | 26,04 | 111,45 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0204858 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 16747 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1015 | 4 | 2102 | 33,33 | 111,45 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0205066 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 16747 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1016 | 1 | 2103 | 527,91 | 527,91 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | ACCONTO Fatt.n. 90012001P0205530 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 19443 | 0 | 496 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1017 | 1 | 2104 | 161,37 | 361,37 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0205805 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 34743 | 0 | 499 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1017 | 2 | 2104 | 200,00 | 361,37 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0205530 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 34743 | 0 | 499 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1018 | 1 | 2105 | 26,04 | 59,37 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0205220 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 30243 | 0 | 497 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1018 | 2 | 2105 | 33,33 | 59,37 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0205527 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 30243 | 0 | 497 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1019 | 1 | 2106 | 26,04 | 159,30 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0205264 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 33860 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1019 | 2 | 2106 | 26,04 | 159,30 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0205529 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 33860 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1019 | 3 | 2106 | 26,04 | 159,30 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0205576 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 33860 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1019 | 4 | 2106 | 29,67 | 159,30 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0205221 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 33860 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1019 | 5 | 2106 | 51,51 | 159,30 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0205379 del 07/07/2020 Periodo terzo trim. 2020 | 04-08-20 | 33860 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-08-20 |
1020 | 1 | 2094 | 285,43 | 285,43 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 17 carte identita elettroniche dal 16.07.2020 al 31.07.2020 | 04-08-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 04-08-20 |
1021 | 1 | 2107 | 80,52 | 80,52 | VACANTI ANGELO | ZD62BC5A4F | SALDO Fatt.n. 1/949 del 09/07/2020 | 04-08-20 | 29343 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 04-08-20 |
1022 | 1 | 2108 | 281,78 | 281,78 | ENEL SOLE S.R.L. | 0816150448 | SALDO Fatt.n. 2030028932 del 30/06/2020 Periodo maggio - giugno 2020 | 04-08-20 | 23941 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-08-20 |
1024 | 1 | 0 | 1.049,88 | 1.049,88 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 07 del 30/06/2020 Giugno 2020 | 06-08-20 | 33853 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 06-08-20 |
1025 | 1 | 0 | 175,00 | 175,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI | | Pagamento quote associative ad organismi di interesse comunale. Anno 2020 | 06-08-20 | 343 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 06-08-20 |
1026 | 1 | 0 | 250,00 | 250,00 | ASSOCIAZIONE DEMOGRAFICI ASSOCIATI (DEA) | | Pagamento quote associative ad organismi di interesse comunale. Anno 2020 | 06-08-20 | 343 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 06-08-20 |
1027 | 1 | 0 | 80,00 | 80,00 | UNIONE STATISTICA COMUNI ITALIANI | | Pagamento quote associative ad organismi di interesse comunale. Anno 2020 | 06-08-20 | 343 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 06-08-20 |
1028 | 1 | 0 | 210,00 | 210,00 | A.S.A.E.L. | | Pagamento quote associative ad organismi di interesse comunale. Anno 2020 | 06-08-20 | 343 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 06-08-20 |
1029 | 1 | 0 | 50,00 | 50,00 | ASSOCIAZIONE NOI E LA SICILIA | | Pagamento quote associative ad organismi di interesse comunale. Anno 2020 | 06-08-20 | 343 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 06-08-20 |
1030 | 1 | 0 | 60,00 | 60,00 | A.R.D.E.L. SICILIA | | Pagamento quote associative ad organismi di interesse comunale. Anno 2020 | 06-08-20 | 343 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 06-08-20 |
1031 | 1 | 0 | 1.938,16 | 1.938,16 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Liquidazione quota costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, luglio 2020 | 06-08-20 | 29576 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 06-08-20 |
1032 | 1 | 0 | 1.171,20 | 1.171,20 | CAVA DI CALCARE DI CORBETTO CALOGERO | Z092D6BF5A | SALDO Fatt.n. 0009/EL del 30/07/2020 Manutenzione strade interne | 06-08-20 | 3944 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 06-08-20 |
1033 | 1 | 0 | 300,00 | 300,00 | BONOMO GIUSEPPE | Z1D29AAD71 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 12/07/2020 Servizio autocontrollo mensa scolasstica periodo ottobre-marzo 2020 | 06-08-20 | 15831 | 0 | 273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 06-08-20 |
1034 | 1 | 0 | 225,00 | 225,00 | BONOMO GIUSEPPE | Z1D29AAD71 | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 12/07/2020 Servizio autocontrollo mensa scolasstica periodo ottobre-marzo 2020 | 06-08-20 | 15831 | 0 | 273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 06-08-20 |
1035 | 1 | 0 | 16.866,20 | 16.866,20 | S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL | | SALDO Fatt.n. 111/PA del 30/07/2020 Servizio igiene urbana luglio 2020 | 06-08-20 | 29343 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 06-08-20 |
1036 | 1 | 0 | 651,04 | 651,04 | CO.RE.PLA. | | SALDO Fatt.n. 41373 del 31/05/2020 Recupero energetico marzo 2020 | 06-08-20 | 29343 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 06-08-20 |
1037 | 1 | 0 | 110,66 | 333,66 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 295 del 14/06/2020 FORNITURA CARBURANTE COMUNE DI VALLELUNGA PRAT. DEL MESE DI MAGGIO 2020 | 06-08-20 | 22930 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 06-08-20 |
1037 | 2 | 0 | 223,00 | 333,66 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | SALDO Fatt.n. 231 del 13/05/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL COMUNE DI VALLELUNGA MESE DI APRILE 2020 | 06-08-20 | 22930 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 06-08-20 |
1038 | 1 | 0 | 380,00 | 380,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 295 del 14/06/2020 FORNITURA CARBURANTE COMUNE DI VALLELUNGA PRAT. DEL MESE DI MAGGIO 2020 | 06-08-20 | 28330 | 0 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 06-08-20 |
1039 | 1 | 0 | 125,38 | 370,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | SALDO Fatt.n. 295 del 14/06/2020 FORNITURA CARBURANTE COMUNE DI VALLELUNGA PRAT. DEL MESE DI MAGGIO 2020 | 06-08-20 | 9430 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 06-08-20 |
1039 | 2 | 0 | 244,62 | 370,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 367 del 13/07/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI GIUGNO 2020 | 06-08-20 | 9430 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 06-08-20 |
1040 | 1 | 0 | 159,46 | 370,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | SALDO Fatt.n. 367 del 13/07/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI GIUGNO 2020 | 06-08-20 | 12131 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 06-08-20 |
1040 | 2 | 0 | 210,54 | 370,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 412 del 04/08/2020 fornitura carburante del comune di Vallelunga Pratameno mese di luglio | 06-08-20 | 12131 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 06-08-20 |
1041 | 1 | 0 | 380,00 | 380,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | SALDO Fatt.n. 412 del 04/08/2020 fornitura carburante del comune di Vallelunga Pratameno mese di luglio | 06-08-20 | 30123 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06-08-20 |
1042 | 1 | 0 | 195,44 | 485,44 | SCARA S.R.L. | ZA224AF839 | SALDO Fatt.n. 46PA del 07/06/2018 fatt. | 11-08-20 | 23030 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 11-08-20 |
1042 | 2 | 0 | 290,00 | 485,44 | SCARA S.R.L. | ZA224AF839 | SALDO Fatt.n. 54PA del 12/07/2018 REVISIONI AUTOMEZZI TG CL 102770 E CL 194891 | 11-08-20 | 23030 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 11-08-20 |
1051 | 1 | 0 | 1.439,60 | 1.439,60 | F.LLI ANGELO S.R.L. | Z9A2CEEC1E | SALDO Fatt.n. PA000029/2020 del 01/07/2020 fornitura decespugliatore spalleggiato | 13-08-20 | 30122 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13-08-20 |
1052 | 1 | 0 | 265,00 | 265,00 | BONOMO MARIO E NOTO TERENZIO S.D.F. | ZC42D976E7 | SALDO Fatt.n. 01 PA del 08/07/2020 Certificato cronotachigrafo - sostituzione pannelli e controllo auto | 13-08-20 | 23030 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 13-08-20 |
1053 | 1 | 0 | 5.661,39 | 5.661,39 | RANDAZZESE LUCA | Z562A4559B | SALDO Fatt.n. FPA 44/20 del 23/07/2020 Acconto ricorso Coop. Servizi Socilai - Vallelunga | 13-08-20 | 1235 | 0 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 13-08-20 |
1054 | 1 | 0 | 1.750,00 | 1.750,00 | GROTTE SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA | | ACCONTO Fatt.n. 34 del 18/11/2019 fatt. 34 | 13-08-20 | 33837 | 0 | 376 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 13-08-20 |
1055 | 1 | 0 | 137,90 | 137,90 | GROTTE SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA | | SALDO Fatt.n. 34 del 18/11/2019 fatt. 34 | 13-08-20 | 33837 | 0 | 450 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 13-08-20 |
1056 | 1 | 0 | 530,70 | 530,70 | DLF SRL | Z6E2D13A44 | SALDO Fatt.n. 285/B del 30/07/2020 VENDITA - RICAMBI | 13-08-20 | 29231 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 13-08-20 |
1057 | 1 | 0 | 1.402,15 | 1.402,15 | LMC Infrastrutture Stradali di Angemi Angela | Z272AF5B79 | SALDO Fatt.n. 28 del 17/07/2020 Rallentatori e fissaggi | 13-08-20 | 9416 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 13-08-20 |
1058 | 1 | 0 | 725,00 | 725,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. FPA 8/20 del 01/08/2020 Buoni alimentari | 13-08-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 13-08-20 |
1059 | 1 | 0 | 25,00 | 25,00 | GARGANO CARLO | | SALDO Fatt.n. 2 del 30/07/2020 Buoni spesa alimentare | 13-08-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 13-08-20 |
1060 | 1 | 0 | 275,00 | 275,00 | SANFRATELLO GIUSEPPE | | SALDO Fatt.n. 26 del 04/08/2020 Buoni alimentari n. 11 | 13-08-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 13-08-20 |
1061 | 1 | 0 | 305,00 | 305,00 | E.S.C. ENGINEERING SAFETY CDERTIFICATION S.R.L. | Z092D60415 | SALDO Fatt.n. 344/2020 del 30/07/2020 Verifica periodica, per modifica e per l'attivazione impianto sito presso la Caserma Carabinieri - Via Nazionale, 2 a Vallelunga Pratameno ai sensi del D.P.R. 162 - 99 | 13-08-20 | 3946 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13-08-20 |
1062 | 1 | 0 | 562,05 | 562,05 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-ADD. RUOLO 06168 RATE AMMORTAMENTO PREST CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440002538 (P. 53 -R. 2076 del 31/07/2020) | 14-08-20 | 4210 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 14-08-20 |
1063 | 1 | 0 | 4.535,53 | 4.535,53 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-ADD. RUOLO 06168 RATE AMMORTAMENTO PREST CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440002538 (P. 53 -R. 2076 del 31/07/2020) | 14-08-20 | 13500 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 14-08-20 |
1064 | 1 | 0 | 3.275,00 | 3.275,00 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-ADD. RUOLO 06168 RATE AMMORTAMENTO PREST CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440002538 (P. 53 -R. 2076 del 31/07/2020) | 14-08-20 | 14310 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 14-08-20 |
1065 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-ADD. RUOLO 06168 RATE AMMORTAMENTO PREST CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440002538 (P. 53 -R. 2076 del 31/07/2020) | 14-08-20 | 23310 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 4 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 14-08-20 |
1067 | 1 | 0 | 2.928,30 | 2.928,30 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20 | 20-08-20 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 20-08-20 |
1068 | 1 | 0 | 263,55 | 263,55 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20 | 20-08-20 | 302 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 20-08-20 |
1083 | 1 | 0 | 67,00 | 67,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20 | 20-08-20 | 4850 | 0 | 429 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 20-08-20 |
1121 | 1 | 0 | 134,32 | 134,32 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 8 carte identita elettroniche dal 01.08.2020 al 15.08.2020 | 20-08-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 20-08-20 |
1122 | 1 | 0 | 1.522,56 | 1.522,56 | Lo Giudice Pietro | ZC529CE028 | ACCONTO Fatt.n. PA-1/19 del 24/10/2019 | 24-08-20 | 75102 | 0 | 355 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 24-08-20 |
1123 | 1 | 0 | 411,84 | 411,84 | Lo Giudice Pietro | ZC529CE028 | SALDO Fatt.n. PA-1/19 del 24/10/2019 | 24-08-20 | 75102 | 0 | 299 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 24-08-20 |
1124 | 1 | 0 | 349,44 | 349,44 | Lo Giudice Pietro | ZC529CE028 | SALDO Fatt.n. PA-1/19 del 24/10/2019 | 24-08-20 | 75102 | 0 | 299 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 24-08-20 |
1125 | 1 | 0 | 2.081,65 | 2.081,65 | GRUPPO AZIONE LOCALE G.A.L. I.S.C. MADONIE | | Impegno di spesa per il pagamento della quota associativa annuale GAL ISC Madonie, Anni 2018 e 2019 e relativa liquidazione | 25-08-20 | 343 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 25-08-20 |
1126 | 1 | 0 | 150,00 | 150,00 | CUSUMANO SALVATORE | Z402C76E93 | SALDO Fatt.n. 2/1 del 27/04/2020 Lavori di manutenzione decespugliatore | 25-08-20 | 23030 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 25-08-20 |
1127 | 1 | 0 | -594,00 | 594,00 | D'ANNA ROSARIA-CARTOLIBRERIA | Z9E2D68090 | SALDO Fatt.n. 5PA del 06/07/2020 Storno totale fattura n. 4PA del 06/07/2020 | 25-08-20 | 6500 | 0 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 25-08-20 |
1127 | 2 | 0 | 594,00 | 594,00 | D'ANNA ROSARIA-CARTOLIBRERIA | Z9E2D68090 | SALDO Fatt.n. 4PA del 06/07/2020 COLONNINE EROGATORE IGIENIZZANTE | 25-08-20 | 6500 | 0 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 25-08-20 |
1127 | 3 | 0 | 594,00 | 594,00 | D'ANNA ROSARIA-CARTOLIBRERIA | Z9E2D68090 | SALDO Fatt.n. 6PA del 06/07/2020 COLONNINE EROGATORE IGIENIZZANTE | 25-08-20 | 6500 | 0 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 25-08-20 |
1128 | 1 | 0 | 400,00 | 1.200,00 | MOGAVERO GIOACCHINO | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000. Mese di agosto 2020.- | 26-08-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-08-20 |
1128 | 2 | 0 | 400,00 | 1.200,00 | OGNIBENE LUCIANO | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000. Mese di agosto 2020.- | 26-08-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-08-20 |
1128 | 3 | 0 | 400,00 | 1.200,00 | VEZZI NUNZIATA | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000. Mese di agosto 2020.- | 26-08-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-08-20 |
1129 | 1 | 0 | 122,00 | 122,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z9F2C605E0 | SALDO Fatt.n. 000137/PA/2020 del 01/08/2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27-08-20 |
1130 | 1 | 0 | 0,77 | 11.950,32 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004055217073 del 11/08/2020 E. energia P.I. luglio 2020 | 27-08-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1130 | 2 | 0 | 46,38 | 11.950,32 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004050928084 del 07/08/2020 P.I. luglio 2020 | 27-08-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1130 | 3 | 0 | 91,12 | 11.950,32 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004056839556 del 13/08/2020 P.I. luglio 2020 | 27-08-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1130 | 4 | 0 | 121,79 | 11.950,32 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004052755968 del 09/08/2020 P.I. luglio 2020 | 27-08-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1130 | 5 | 0 | 459,38 | 11.950,32 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004056839559 del 13/08/2020 P.I. luglio 2020 | 27-08-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1130 | 6 | 0 | 1.563,70 | 11.950,32 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004051632987 del 08/08/2020 P.I. luglio 2020 | 27-08-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1130 | 7 | 0 | 2.578,86 | 11.950,32 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004056839557 del 13/08/2020 P.I. luglio 2020 | 27-08-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1130 | 8 | 0 | 3.365,60 | 11.950,32 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004056839558 del 13/08/2020 P.I. luglio 2020 | 27-08-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1130 | 9 | 0 | 3.722,72 | 11.950,32 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004056839560 del 13/08/2020 P.I. luglio 2020 | 27-08-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1131 | 1 | 0 | -384,54 | 106,48 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004050634547 del 06/08/2020 Gas giugno 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-08-20 |
1131 | 2 | 0 | 1,26 | 106,48 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004050634545 del 06/08/2020 Gas giugno 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-08-20 |
1131 | 3 | 0 | 13,80 | 106,48 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004050634544 del 06/08/2020 Gas giugno 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-08-20 |
1131 | 4 | 0 | 13,80 | 106,48 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004054183448 del 10/08/2020 GAS luglio 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-08-20 |
1131 | 5 | 0 | 37,54 | 106,48 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004054183450 del 10/08/2020 GAS luglio 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-08-20 |
1131 | 6 | 0 | 60,66 | 106,48 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004050634543 del 06/08/2020 Gas giugno 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-08-20 |
1131 | 7 | 0 | 60,66 | 106,48 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004050634542 del 06/08/2020 Gas giugno 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-08-20 |
1131 | 8 | 0 | 60,66 | 106,48 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004050634546 del 06/08/2020 Gas giugno 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-08-20 |
1131 | 9 | 0 | 60,66 | 106,48 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004052755971 del 09/08/2020 Gas luglio 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-08-20 |
1131 | 10 | 0 | 60,66 | 106,48 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004052755970 del 09/08/2020 Gas luglio 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-08-20 |
1131 | 11 | 0 | 60,66 | 106,48 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004054183447 del 10/08/2020 GAS luglio 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-08-20 |
1131 | 12 | 0 | 60,66 | 106,48 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004054183449 del 10/08/2020 GAS luglio 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-08-20 |
1132 | 1 | 0 | 56,12 | 3.138,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004056839561 del 13/08/2020 Energia e. edifici giugno - luglio 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1132 | 2 | 0 | 56,61 | 3.138,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004056839562 del 13/08/2020 Energia e. edifici giugno - luglio 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1132 | 3 | 0 | 60,73 | 3.138,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004056839566 del 13/08/2020 Energia e. edifici giugno - luglio 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1132 | 4 | 0 | 68,39 | 3.138,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004056165228 del 12/08/2020 Energia e. edifici giugno - luglio 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1132 | 5 | 0 | 68,39 | 3.138,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004056839563 del 13/08/2020 Energia e. edifici giugno - luglio 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1132 | 6 | 0 | 137,63 | 3.138,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004056839567 del 13/08/2020 Energia e. edifici giugno - luglio 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1132 | 7 | 0 | 162,59 | 3.138,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004056839564 del 13/08/2020 Energia e. edifici giugno - luglio 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1132 | 8 | 0 | 231,62 | 3.138,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004056839565 del 13/08/2020 Energia e. edifici giugno - luglio 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1132 | 9 | 0 | 2.296,77 | 3.138,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004055217075 del 11/08/2020 E. energia edifici luglio 2020 | 27-08-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1133 | 1 | 0 | 86,47 | 86,47 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004056839568 del 13/08/2020 Energia e. edifici giugno - luglio 2020 | 27-08-20 | 12241 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1134 | 1 | 0 | 309,31 | 309,31 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004050928085 del 07/08/2020 Energia e. giugno-luglio 2020 | 27-08-20 | 13141 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1135 | 1 | 0 | 324,67 | 324,67 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004056165227 del 12/08/2020 Energia e. edifici luglio 2020 | 27-08-20 | 14041 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1136 | 1 | 0 | 113,34 | 113,34 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004055217076 del 11/08/2020 E. energia edifici luglio 2020 | 27-08-20 | 16741 | 0 | 475 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1137 | 1 | 0 | 83,33 | 83,33 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004051632989 del 08/08/2020 Energia e. giugno-luglio 2020 | 27-08-20 | 19442 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1138 | 1 | 0 | 52,95 | 274,54 | ENEL ENERGIA SPA | Z452CA4673 | SALDO Fatt.n. 004055217074 del 11/08/2020 E. energia edifici luglio 2020 | 27-08-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1138 | 2 | 0 | 63,59 | 274,54 | ENEL ENERGIA SPA | Z452CA4673 | SALDO Fatt.n. 004050928083 del 07/08/2020 Energia e. giugno-luglio 2020 | 27-08-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1138 | 3 | 0 | 68,39 | 274,54 | ENEL ENERGIA SPA | Z452CA4673 | SALDO Fatt.n. 004051632988 del 08/08/2020 Energia e. giugno-luglio 2020 | 27-08-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1138 | 4 | 0 | 89,61 | 274,54 | ENEL ENERGIA SPA | Z452CA4673 | SALDO Fatt.n. 004055217077 del 11/08/2020 E. energia edifici luglio 2020 | 27-08-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1139 | 1 | 0 | 479,34 | 479,34 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004056165229 del 12/08/2020 Energia e. edifici giugno - luglio 2020 | 27-08-20 | 33710 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1140 | 1 | 0 | 41,65 | 400,59 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004052755969 del 09/08/2020 E. energia edifici luglio 2020 | 27-08-20 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1140 | 2 | 0 | 94,93 | 400,59 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004056165226 del 12/08/2020 Energia e. edifici giugno - luglio 2020 | 27-08-20 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1140 | 3 | 0 | 264,01 | 400,59 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004056839569 del 13/08/2020 Energia e. edifici giugno - luglio 2020 | 27-08-20 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-08-20 |
1141 | 1 | 0 | 775,00 | 775,00 | SANFRATELLO GIUSEPPE | | SALDO Fatt.n. 31 del 19/08/2020 Buoni alimentari - | 03-09-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 03-09-20 |
1142 | 1 | 0 | 800,00 | 800,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. FPA 9/20 del 20/08/2020 Buoni spesa alimentari - emergenza | 03-09-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 03-09-20 |
1143 | 1 | 0 | 250,00 | 250,00 | Fratelli Carta s.n.c. | | SALDO Fatt.n. 12/20 del 24/08/2020 Buoni alimentari | 03-09-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 03-09-20 |
1144 | 1 | 0 | 2.732,80 | 2.732,80 | DI.VAL. S.r.l.s. | Z0B2B56402 | SALDO Fatt.n. 9/FE del 24/08/2020 acconto 80 % ggiornamento Piano di emergenza comunale - determina area tecnica 237/2019 CIg Z0B2B56402 | 03-09-20 | 27413 | 0 | 562 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03-09-20 |
1145 | 1 | 0 | 692,86 | 692,86 | CO.RE.PLA. | | SALDO Fatt.n. 42004 del 24/08/2020 Rsu maggio 2020 | 03-09-20 | 29343 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 03-09-20 |
1146 | 1 | 0 | 9.680,85 | 9.680,85 | DITTA TRAINA S.R.L. | ZC62E239C6 | SALDO Fatt.n. 800 del 31/07/2020 Conferimento r.s.u. luglio 2020 | 03-09-20 | 29343 | 0 | 159 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 03-09-20 |
1147 | 1 | 0 | 1.938,16 | 1.938,16 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Impegno di spesa per il pagamento dei costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord dellanno 2020. Liquidazione mese di gennaio 2020 | 03-09-20 | 29576 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 03-09-20 |
1148 | 1 | 2416 | 450,00 | 450,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 03-09-20 | 17600 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-10-20 |
1149 | 1 | 0 | 1.220,00 | 1.220,00 | MICROVISION s.r.l. | Z042CD0789 | SALDO Fatt.n. 105/PA del 04/05/2020 Servizio consiglio cloud | 07-09-20 | 2122 | 0 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 07-09-20 |
1150 | 1 | 0 | 0,18 | 875,49 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | ACCONTO Fatt.n. 0005956255 del 31/07/2020 FORNITURA DI LIBRI | 07-09-20 | 1125 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 07-09-20 |
1150 | 2 | 0 | 7,20 | 875,49 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | ACCONTO Fatt.n. 0005956255 del 31/07/2020 FORNITURA DI LIBRI | 07-09-20 | 1125 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 07-09-20 |
1150 | 3 | 0 | 39,20 | 875,49 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0005955225 del 30/06/2020 FORNITURA DI LIBRI | 07-09-20 | 1125 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 07-09-20 |
1150 | 4 | 0 | 85,20 | 875,49 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0005955227 del 30/06/2020 FORNITURA DI LIBRI | 07-09-20 | 1125 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 07-09-20 |
1150 | 5 | 0 | 743,71 | 875,49 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0002127940 del 31/07/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 07-09-20 | 1125 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 07-09-20 |
1151 | 1 | 0 | 85,82 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0005956255 del 31/07/2020 FORNITURA DI LIBRI | 07-09-20 | 5620 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-09-20 |
1151 | 2 | 0 | 92,20 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0005956256 del 31/07/2020 FORNITURA DI LIBRI | 07-09-20 | 5620 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-09-20 |
1151 | 3 | 0 | 115,19 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | ACCONTO Fatt.n. 0005955226 del 30/06/2020 FORNITURA DI LIBRI | 07-09-20 | 5620 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-09-20 |
1151 | 4 | 0 | 206,79 | 500,00 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0002123852 del 30/06/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 07-09-20 | 5620 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-09-20 |
1152 | 1 | 0 | 82,81 | 82,81 | MAGGIOLI S.P.A. | Z452D90C1E | SALDO Fatt.n. 0005955226 del 30/06/2020 FORNITURA DI LIBRI | 07-09-20 | 1120 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-09-20 |
1153 | 1 | 0 | 167,90 | 167,90 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 10 carte identita elettroniche dal 16.08.2020 al 31.08.2020 | 08-09-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 08-09-20 |
1154 | 1 | 0 | 322,17 | 322,17 | DITTA LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. | Z292DAE114 | SALDO Fatt.n. 204/FE del 22/07/2020 | 11-09-20 | 220 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11-09-20 |
1155 | 1 | 0 | 50,00 | 50,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | ACCONTO Fatt.n. FPA 10/20 del 02/09/2020 Buoni spesa alimentare | 11-09-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11-09-20 |
1156 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. FPA 10/20 del 02/09/2020 Buoni spesa alimentare | 11-09-20 | 33726 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 11-09-20 |
1157 | 1 | 0 | 525,00 | 525,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. FPA 11/20 del 02/09/2020 Buoni spesa - emergenza | 11-09-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11-09-20 |
1158 | 1 | 0 | 75,00 | 75,00 | DITTA GERVASI GIUSEPPINA | | SALDO Fatt.n. 7 del 24/08/2020 Buoni alimentari - emergenza | 11-09-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11-09-20 |
1159 | 1 | 0 | 250,00 | 250,00 | Fratelli Carta s.n.c. | | SALDO Fatt.n. 14/20 del 09/09/2020 | 11-09-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11-09-20 |
1160 | 1 | 0 | 600,00 | 600,00 | SANFRATELLO GIUSEPPE | | SALDO Fatt.n. 32 del 07/09/2020 | 11-09-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11-09-20 |
1161 | 1 | 0 | 1.676,28 | 1.676,28 | FASTWEB S.p.A. | Z9724F59DB | Impegno di spesa e liquidazione fattura Fastweb S.p.A. per servizio di telefonia fissa e connettivita internet edifici comunali e scuole pubbliche. Periodo novembre-dicembre 2018. Saldo fattura n. PAE0039518 del 31.12.2018 | 11-09-20 | 1242 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11-09-20 |
1162 | 1 | 0 | 281,78 | 281,78 | ENEL SOLE S.R.L. | 0816150448 | SALDO Fatt.n. 2030037523 del 31/08/2020 Manutenzione impianto P.I. luglio - agosto 2020 | 11-09-20 | 23941 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-09-20 |
1164 | 1 | 0 | 0,77 | 13.108,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004064310929 del 12/09/2020 P.I. Enel E. ago. 2020 | 18-09-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1164 | 2 | 0 | 49,01 | 13.108,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004059323790 del 07/09/2020 Enel E. P.I. ago. 2020 | 18-09-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1164 | 3 | 0 | 101,72 | 13.108,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004064023662 del 11/09/2020 P.I. Enel E. ago. 2020 | 18-09-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1164 | 4 | 0 | 132,14 | 13.108,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004059323789 del 07/09/2020 Enel E. P.I. ago. 2020 | 18-09-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1164 | 5 | 0 | 533,10 | 13.108,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004064023665 del 11/09/2020 P.I. Enel E. ago. 2020 | 18-09-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1164 | 6 | 0 | 1.664,79 | 13.108,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004060683382 del 08/09/2020 Enel E. P.I. ago. 2020 | 18-09-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1164 | 7 | 0 | 2.888,17 | 13.108,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004064023663 del 11/09/2020 P.I. Enel E. ago. 2020 | 18-09-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1164 | 8 | 0 | 3.731,20 | 13.108,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004064023664 del 11/09/2020 P.I. Enel E. ago. 2020 | 18-09-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1164 | 9 | 0 | 4.007,13 | 13.108,03 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004064023666 del 11/09/2020 P.I. Enel E. ago. 2020 | 18-09-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1165 | 1 | 0 | 48,57 | 2.058,42 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004064023667 del 11/09/2020 Enel E. ago. 2020 | 18-09-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1165 | 2 | 0 | 57,47 | 2.058,42 | ENEL ENERGIA SPA | Z4E153BAF4 | SALDO Fatt.n. 004064296925 del 12/09/2020 Enel E. ago. 2020 | 18-09-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1165 | 3 | 0 | 61,39 | 2.058,42 | ENEL ENERGIA SPA | Z3D153BA4B | SALDO Fatt.n. 004058768916 del 07/09/2020 Energia e. edifici agosto 2020 | 18-09-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1165 | 4 | 0 | 1.890,99 | 2.058,42 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004064023669 del 11/09/2020 Enel E. ago. 2020 | 18-09-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1166 | 1 | 0 | 202,68 | 202,68 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004064310928 del 12/09/2020 Enel E. ago. 2020 | 18-09-20 | 13141 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1167 | 1 | 0 | 426,00 | 426,00 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004063164409 del 10/09/2020 Enel E. ago. 2020 | 18-09-20 | 14041 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1168 | 1 | 0 | 45,85 | 45,85 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004064023668 del 11/09/2020 Enel E. ago. 2020 | 18-09-20 | 19442 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1169 | 1 | 0 | 160,44 | 160,44 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004063164408 del 10/09/2020 Enel E. ago. 2020 | 18-09-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1170 | 1 | 0 | 141,74 | 141,74 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004064023670 del 11/09/2020 Enel E. ago. 2020 | 18-09-20 | 33710 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-09-20 |
1171 | 1 | 0 | 13,80 | 294,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004060683383 del 08/09/2020 Gas ago. 2020 | 18-09-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18-09-20 |
1171 | 2 | 0 | 38,37 | 294,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004062010219 del 09/09/2020 Gas ago. 2020 | 18-09-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18-09-20 |
1171 | 3 | 0 | 60,66 | 294,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004062010217 del 09/09/2020 Gas ago. 2020 | 18-09-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18-09-20 |
1171 | 4 | 0 | 60,66 | 294,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004062010216 del 09/09/2020 Gas ago. 2020 | 18-09-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18-09-20 |
1171 | 5 | 0 | 60,66 | 294,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004062010215 del 09/09/2020 Gas ago. 2020 | 18-09-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18-09-20 |
1171 | 6 | 0 | 60,66 | 294,81 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004062010218 del 09/09/2020 Gas ago. 2020 | 18-09-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18-09-20 |
1172 | 1 | 0 | 407,11 | 407,11 | Anci Digitale S.p.A. | ZF12B07854 | SALDO Fatt.n. 103928 del 03/09/2020 ACI Pra01 - Canone | 18-09-20 | 1125 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 18-09-20 |
1173 | 1 | 0 | 230,00 | 230,00 | FERRO MARKET DI MINISTERI GAETANO | Z8A2D66B7C | SALDO Fatt.n. 3PA del 25/06/2020 Lavori di riparazione e manutenzione immobili comunali | 18-09-20 | 3944 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18-09-20 |
1174 | 1 | 0 | 40.000,00 | 40.000,00 | CAVA DI CALCARE DI CORBETTO CALOGERO | Z872B0A25A | ACCONTO Fatt.n. 0012/EL del 11/09/2020 lavori di manutenzione straordinaria canalone contrada Ponticello | 18-09-20 | 78200 | 0 | 454 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 18-09-20 |
1175 | 1 | 0 | 7.600,00 | 7.600,00 | CAVA DI CALCARE DI CORBETTO CALOGERO | Z872B0A25A | SALDO Fatt.n. 0012/EL del 11/09/2020 lavori di manutenzione straordinaria canalone contrada Ponticello | 18-09-20 | 80110 | 0 | 453 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 18-09-20 |
1176 | 1 | 0 | 1.206,40 | 1.206,40 | GIARRATANA MICHELE | ZDC2C2E887 | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 01/09/2020 Responsabile protezione periodo luglio-agosto 2020 | 18-09-20 | 6641 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 18-09-20 |
1183 | 1 | 0 | 4,50 | 54,50 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20 | 20-09-20 | 1245 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 20-09-20 |
1183 | 2 | 0 | 50,00 | 54,50 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20 | 20-09-20 | 1245 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 20-09-20 |
1190 | 1 | 0 | 296,00 | 296,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20 | 20-09-20 | 4850 | 0 | 429 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 20-09-20 |
1231 | 1 | 0 | 16.866,20 | 16.866,20 | S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL | | SALDO Fatt.n. 124/PA del 31/08/2020 Servizio igiene urbana agosto 2020 | 23-09-20 | 29343 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23-09-20 |
1232 | 1 | 0 | 3.050,00 | 3.050,00 | I.C.I.T. srl | ZA42DD7D93 | SALDO Fatt.n. 130 del 18/09/2020 Impegno di spesa per esecuzione lavori per messa in funzione impianto ascensore ubicato sull'immobile di proprieta' comunale destinato a Caserma Carabinieri | 23-09-20 | 3944 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 23-09-20 |
1234 | 1 | 2414 | 2.444,70 | 2.444,70 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 23-09-20 | 33724 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-10-20 |
1235 | 1 | 0 | 184,69 | 184,69 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 11 carte identita elettroniche dal 01.09.2020 al 15.09.2020 | 23-09-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 23-09-20 |
1236 | 1 | 0 | 400,00 | 1.200,00 | MOGAVERO GIOACCHINO | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione" Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000. Mese di agosto/settembre 2020.- | 30-09-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-09-20 |
1236 | 2 | 0 | 400,00 | 1.200,00 | OGNIBENE LUCIANO | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione" Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000. Mese di agosto/settembre 2020.- | 30-09-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-09-20 |
1236 | 3 | 0 | 400,00 | 1.200,00 | VEZZI NUNZIATA | | Liquidazione "Assistenza civica implementazione" Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000. Mese di agosto/settembre 2020.- | 30-09-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-09-20 |
1238 | 1 | 2423 | 2.765,62 | 2.765,62 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | indennita settembre | 02-10-20 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 06-10-20 |
1239 | 1 | 2422 | 263,55 | 263,55 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | indennita settembre | 02-10-20 | 302 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 05-10-20 |
1241 | 1 | 2424 | 610,00 | 610,00 | SPERA VITALE | Z692E30237 | SALDO Fatt.n. 20/PA del 23/09/2020 Servizi di sanificazione e disinfestazione scuole | 06-10-20 | 13112 | 0 | 162 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 06-10-20 |
1242 | 1 | 2425 | 45.182,98 | 45.182,98 | VIMAN SRL | ZF02B6571E | SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/09/2020 Manutenzione ordinaria e straordinaria - ristrutturazione immobili comunali E.E.P. di via Palermo | 06-10-20 | 77000 | 0 | 588 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 06-10-20 |
1243 | 1 | 2426 | 150,00 | 150,00 | GARGANO CARLO | | SALDO Fatt.n. 3 del 17/09/2020 Buoni spesa alimentari - emergenza | 06-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 06-10-20 |
1244 | 1 | 2427 | 1.175,00 | 1.175,00 | NOTARO GIOVANNI | | ACCONTO Fatt.n. 0000023A del 20/08/2020 Buoni alimentari - Emergenza | 06-10-20 | 33726 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 06-10-20 |
1245 | 1 | 2428 | 450,00 | 450,00 | NOTARO GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. 0000023A del 20/08/2020 Buoni alimentari - Emergenza | 06-10-20 | 33726 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 06-10-20 |
1246 | 1 | 2429 | 950,00 | 950,00 | INGROSSO E DETTAGLIO ZUZZE' DI ZUZZE' VINCENZO | | SALDO Fatt.n. 03/ND del 12/09/2020 Buoni spesa - emergenza | 06-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 06-10-20 |
1247 | 1 | 2430 | 275,00 | 275,00 | La Casa dei Sapori di Privitera Alessandro & C. Sas | | SALDO Fatt.n. 7 del 14/09/2020 Buoni alimentari - Emergenza COVID | 06-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 06-10-20 |
1248 | 1 | 2431 | 1.050,00 | 1.050,00 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 08 del 31/07/2020 Prestazione assistente sociale luglio 2020 | 06-10-20 | 33853 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 07-10-20 |
1249 | 1 | 2479 | 1.753,90 | 1.753,90 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 33724 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 13-10-20 |
1250 | 1 | 2447 | 22,30 | 22,30 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 202 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13-10-20 |
1251 | 1 | 2448 | 360,68 | 360,68 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 220 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13-10-20 |
1252 | 1 | 2449 | 229,90 | 229,90 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 1120 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13-10-20 |
1253 | 1 | 2450 | 114,00 | 114,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 1125 | 0 | 522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 13-10-20 |
1254 | 1 | 2451 | 9,00 | 9,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 1243 | 0 | 609 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 13-10-20 |
1255 | 1 | 2452 | 758,36 | 758,36 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 2020 | 0 | 524 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13-10-20 |
1256 | 1 | 2453 | 486,30 | 486,30 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 3826 | 0 | 124 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13-10-20 |
1257 | 1 | 2454 | 144,20 | 144,20 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 3826 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13-10-20 |
1258 | 1 | 2455 | 387,06 | 387,06 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 4720 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13-10-20 |
1259 | 1 | 2456 | 200,00 | 200,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 4722 | 0 | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 13-10-20 |
1260 | 1 | 2457 | 358,00 | 358,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 4722 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 13-10-20 |
1261 | 1 | 2458 | 333,00 | 333,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 4820 | 0 | 400 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 13-10-20 |
1262 | 1 | 2459 | 359,00 | 359,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 4841 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 13-10-20 |
1263 | 1 | 2460 | 386,44 | 386,44 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 5620 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13-10-20 |
1264 | 1 | 2461 | 282,00 | 282,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 5625 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 13-10-20 |
1265 | 1 | 2462 | 32,04 | 32,04 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 6500 | 0 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 13-10-20 |
1266 | 1 | 2463 | 177,10 | 177,10 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 6500 | 0 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 13-10-20 |
1267 | 1 | 2464 | 225,00 | 225,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 6500 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 13-10-20 |
1268 | 1 | 2465 | 64,50 | 64,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 9420 | 0 | 533 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13-10-20 |
1269 | 1 | 2466 | 10,00 | 10,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 9530 | 0 | 549 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 13-10-20 |
1270 | 1 | 2467 | 107,20 | 107,20 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 13112 | 0 | 406 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 13-10-20 |
1271 | 1 | 2468 | 85,60 | 85,60 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 14011 | 0 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 13-10-20 |
1272 | 1 | 2469 | 130,00 | 130,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 23030 | 0 | 551 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 13-10-20 |
1273 | 1 | 2470 | 136,00 | 136,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 23030 | 0 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 13-10-20 |
1274 | 1 | 2471 | 208,00 | 208,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 29231 | 0 | 553 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 13-10-20 |
1275 | 1 | 2472 | 3,50 | 3,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 30123 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13-10-20 |
1276 | 1 | 2473 | 500,00 | 500,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 30123 | 0 | 150 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13-10-20 |
1277 | 1 | 2474 | 140,00 | 140,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 33720 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13-10-20 |
1278 | 1 | 2475 | 20,00 | 20,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 33724 | 0 | 556 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 13-10-20 |
1279 | 1 | 2476 | 43,50 | 43,50 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 33724 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 13-10-20 |
1280 | 1 | 2477 | 33,54 | 33,54 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 33838 | 0 | 516 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13-10-20 |
1281 | 1 | 2478 | 10,00 | 10,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 08-10-20 | 34620 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13-10-20 |
1282 | 1 | 2432 | 5.830,00 | 5.830,00 | VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE | Z102DF652D | SALDO Fatt.n. 181/PA del 31/08/2020 VS DARE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI PER GLI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI RICONOSCIUTI TALE DALL ART. 3 COMMA 3 DELLA L.104/92 DISABILITA GRAVE PER IL PERIODO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI | 09-10-20 | 33856 | 0 | 602 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 09-10-20 |
1283 | 1 | 2433 | 1.938,16 | 1.938,16 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Liquidazione quota costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, mese di settembre 2020 | 09-10-20 | 29576 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 09-10-20 |
1284 | 1 | 2434 | 122,00 | 244,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z9F2C605E0 | SALDO Fatt.n. 000155/PA/2020 del 01/09/2020 | 09-10-20 | 1242 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09-10-20 |
1284 | 2 | 2434 | 122,00 | 244,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z9F2C605E0 | SALDO Fatt.n. 000173/PA/2020 del 01/10/2020 | 09-10-20 | 1242 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09-10-20 |
1285 | 1 | 2445 | 400,00 | 400,00 | SALAMONE OTTAVIO | | LIQUIDAZIONE "ASSISTENZA CIVICA" MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 SIG. SALAMONE OTTAVIO.- | 09-10-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-10-20 |
1286 | 1 | 2435 | 3.320,42 | 3.320,42 | ALBA NUOVA SOC. COOPERATIVA | Z102DF652D | SALDO Fatt.n. 8 del 17/09/2020 VOSTRO DARE PER SERVIZIO DISABILITA' GRAVE EROGATO IN FAVORE DI N.2 UTENTI ORE 166 - da febbr. ad agosto 2020 | 09-10-20 | 33856 | 0 | 602 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 09-10-20 |
1287 | 1 | 2436 | 531,44 | 531,44 | CO.RE.PLA. | | SALDO Fatt.n. 42325 del 22/09/2020 | 09-10-20 | 29343 | 0 | 214 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 09-10-20 |
1288 | 1 | 2437 | 4.504,19 | 4.504,19 | EMMANUELE ROBERTO | Z2C2D73A85 | SALDO Fatt.n. 61 del 01/09/2020 CIG Z2C2D73A85 - Manutenzione impianto di P.I. | 09-10-20 | 23915 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 09-10-20 |
1289 | 1 | 0 | -525,05 | 525,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | | SALDO Fatt.n. 169/FE del 01/10/2020 NOTA DI CREDITO PER ERRATO CALCOLO IVA - fatt. 146/FE | 09-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 09-10-20 |
1289 | 2 | 0 | 0,05 | 525,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | | SALDO Fatt.n. 146/FE del 14/09/2020 Buoni - emergenza COVID | 09-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 09-10-20 |
1289 | 3 | 2438 | 525,00 | 525,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | | ACCONTO Fatt.n. 146/FE del 14/09/2020 Buoni - emergenza COVID | 09-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 09-10-20 |
1289 | 4 | 0 | 525,00 | 525,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | | SALDO Fatt.n. 170/FE del 02/10/2020 Fornitura materiali vari | 09-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 09-10-20 |
1290 | 1 | 2439 | 900,00 | 900,00 | SANFRATELLO GIUSEPPE | | SALDO Fatt.n. 36 del 05/10/2020 | 09-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 09-10-20 |
1291 | 1 | 2440 | 350,00 | 350,00 | Fratelli Carta s.n.c. | | SALDO Fatt.n. 17/20 del 05/10/2020 | 09-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 09-10-20 |
1292 | 1 | 2483 | 104,00 | 2.184,00 | BLANDINA MARIA | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 14-10-20 |
1292 | 2 | 2446 | 104,00 | 2.184,00 | CALA' GIOVANNI | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 13-10-20 |
1292 | 3 | 2441 | 104,00 | 2.184,00 | CARTA LORETA | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 09-10-20 |
1292 | 4 | 2760 | 104,00 | 2.184,00 | DENTICO RICCARDO | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 20-11-20 |
1292 | 5 | 2571 | 104,00 | 2.184,00 | GIAMBELLUCA FRANCESCO | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 23-10-20 |
1292 | 6 | 2569 | 40,00 | 2.184,00 | GRANATELLA GRAZIELLA | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 23-10-20 |
1292 | 7 | 2481 | 104,00 | 2.184,00 | HAMROUNI AICHA | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 14-10-20 |
1292 | 8 | 2636 | 104,00 | 2.184,00 | LICATA GIUSEPPA | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-20 |
1292 | 9 | 2649 | 104,00 | 2.184,00 | LO BELLO GIUSEPPA | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 02-11-20 |
1292 | 10 | 2480 | 104,00 | 2.184,00 | MALTA MARIA | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 14-10-20 |
1292 | 11 | 2484 | 130,00 | 2.184,00 | MALTA SALVATORE | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 14-10-20 |
1292 | 12 | 2671 | 64,00 | 2.184,00 | NOTARO ROBERTA | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 04-11-20 |
1292 | 13 | 2482 | 104,00 | 2.184,00 | NUARA GIUSEPPE | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 14-10-20 |
1292 | 14 | 2540 | 104,00 | 2.184,00 | PLICATO AGNESE | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16-10-20 |
1292 | 15 | 2541 | 104,00 | 2.184,00 | PORCELLO IGNAZIO | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16-10-20 |
1292 | 16 | 2640 | 104,00 | 2.184,00 | RAIMONDI SALVATORE | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 29-10-20 |
1292 | 17 | 2567 | 104,00 | 2.184,00 | SAGLIBENE ELEONORA | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 20-10-20 |
1292 | 18 | 2442 | 130,00 | 2.184,00 | SCIBETTA GIUSEPPE | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 09-10-20 |
1292 | 19 | 2443 | 130,00 | 2.184,00 | VARA GIUSEPPINA | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 09-10-20 |
1292 | 20 | 2672 | 104,00 | 2.184,00 | VILARDO SANTO | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 04-11-20 |
1292 | 21 | 2444 | 130,00 | 2.184,00 | VULLO LETIZIA | | Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione competenze spettanti agli uffici elettorali sezionali | 09-10-20 | 6650 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 09-10-20 |
1294 | 1 | 2639 | 2.550,00 | 2.550,00 | ASS. CULTURALE MUSICALE V. BELLINI | Z262E79C54 | Liquidazione compenso allAssociazione Culturale Musicale "V. Bellini" di Vallelunga Pratameno per prestazioni effettuate in occasione della festa patronale 2020 | 14-10-20 | 22150 | 0 | 199 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 27-10-20 |
1295 | 1 | 2485 | 8.490,00 | 8.490,00 | UNIPOLSAI Assicurazioni SpA | ZE12DAC43C | Liquidazione premio assicurativo rct/rco 2020 | 14-10-20 | 3942 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 14-10-20 |
1296 | 1 | 2535 | 183,00 | 183,00 | EMMANUELE ROBERTO | Z1A2E79C09 | SALDO Fatt.n. 85 del 05/10/2020 Manutenzione illuminazione fontana ottobre 2020 | 14-10-20 | 22150 | 0 | 201 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 15-10-20 |
1297 | 1 | 2536 | 610,00 | 610,00 | EMMANUELE ROBERTO | Z712E79BF4 | SALDO Fatt.n. 84 del 05/10/2020 Fornitura server per cortometraggi e proiezione film - festa patronale 2020 | 14-10-20 | 22150 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 15-10-20 |
1298 | 1 | 2537 | 42,70 | 128,10 | GRISPINO VINCENZO | ZD42D2F47F | SALDO Fatt.n. NEG/46 del 02/07/2020 VENDITA PER FIAT GRANDE PUNTO(DG987JZ) | 14-10-20 | 9530 | 0 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 15-10-20 |
1298 | 2 | 2537 | 85,40 | 128,10 | GRISPINO VINCENZO | ZD42D2F47F | SALDO Fatt.n. OFF/25 del 02/07/2020 PRESTAZIONE PER FIAT GRANDE PUNTO (DG987JZ) | 14-10-20 | 9530 | 0 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 15-10-20 |
1299 | 1 | 2538 | -481,11 | 446,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZD02D2F466 | SALDO Fatt.n. 0002138766 del 30/09/2020 N.C.FATT.IVA SPLIT P | 14-10-20 | 6500 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15-10-20 |
1299 | 2 | 2538 | 446,00 | 446,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZD02D2F466 | SALDO Fatt.n. 0001156353 del 30/09/2020 FATTURA | 14-10-20 | 6500 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15-10-20 |
1299 | 3 | 2538 | 481,11 | 446,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZD02D2F466 | SALDO Fatt.n. 0002123853 del 30/06/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 14-10-20 | 6500 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15-10-20 |
1300 | 1 | 2539 | 976,00 | 976,00 | S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C | Z812BB5DF8 | SALDO Fatt.n. 15/PA del 30/09/2020 | 15-10-20 | 2122 | 0 | 603 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 15-10-20 |
1301 | 1 | 2544 | 340,00 | 340,00 | Malta Salvatore | Z6A2DE74B5 | SALDO Fatt.n. 12 del 10/09/2020 | 19-10-20 | 4720 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19-10-20 |
1302 | 1 | 2545 | 162,04 | 162,04 | DLF SRL | Z4D2E2E519 | SALDO Fatt.n. 374/B del 22/09/2020 VENDITA - RICAMBI | 19-10-20 | 23030 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 19-10-20 |
1303 | 1 | 2546 | 145,00 | 145,00 | SCARA S.R.L. | ZCE2E2971D | SALDO Fatt.n. 606/PA del 15/09/2020 Revisione autocarro comunale | 19-10-20 | 28430 | 0 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 19-10-20 |
1304 | 1 | 2542 | 218,27 | 218,27 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 13 carte identita elettroniche dal 16.09.2020 al 30.09.2020 | 19-10-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 19-10-20 |
1305 | 1 | 2547 | 2.918,24 | 2.918,24 | MISTER DOG srl | Z9326ADA81 | SALDO Fatt.n. FATTPA 286_20 del 02/10/2020 Custodia mantenimento e cura cani. Periodo 3 trimestre 2020 | 19-10-20 | 30232 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 19-10-20 |
1306 | 1 | 2548 | 807,64 | 807,64 | Anci Digitale S.p.A. | ZF12B07854 | SALDO Fatt.n. 104411 del 22/09/2020 Banca dati ACI | 19-10-20 | 9544 | 0 | 572 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 19-10-20 |
1307 | 1 | 2549 | 320,86 | 320,86 | DITTA IDROITALIA SUD | Z0C2D79005 | SALDO Fatt.n. 01/934 del 30/09/2020 Fornitura montaggio kit 28 | 19-10-20 | 23030 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 19-10-20 |
1308 | 1 | 2550 | 410,09 | 410,09 | LIBRERIA LUCIO LACHINA | Z752DF71B1 | SALDO Fatt.n. 73/PA del 05/09/2020 volumi per la biblioteca comunale - Contributo Ambientale Conai assolto. | 19-10-20 | 16626 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 19-10-20 |
1309 | 1 | 2551 | 390,00 | 3.900,00 | COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO | Z722A7755F | ACCONTO Fatt.n. 471 del 03/09/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI VALLELUNGA PRATAMENO A.S. 2019/20 PERIODO OTT/DIC 20 | 19-10-20 | 33850 | 0 | 455 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-10-20 |
1309 | 2 | 2551 | 3.510,00 | 3.900,00 | COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO | Z722A7755F | ACCONTO Fatt.n. 471 del 03/09/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI VALLELUNGA PRATAMENO A.S. 2019/20 PERIODO OTT/DIC 20 | 19-10-20 | 33850 | 0 | 455 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-10-20 |
1310 | 1 | 2552 | 2.541,50 | 2.541,50 | COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO | Z752A0ADC5 | ACCONTO Fatt.n. 472 del 03/09/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI VALLELUNGA PRATAMENO A.S. 2019/20 PERIODO GEN/ MAR 20 | 19-10-20 | 33850 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-10-20 |
1311 | 1 | 2553 | 1.934,50 | 1.934,50 | COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO | Z752A0ADC5 | ACCONTO Fatt.n. 472 del 03/09/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI VALLELUNGA PRATAMENO A.S. 2019/20 PERIODO GEN/ MAR 20 | 19-10-20 | 33850 | 0 | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-10-20 |
1312 | 1 | 2554 | 3.900,00 | 3.900,00 | COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO | Z722A7755F | SALDO Fatt.n. 471 del 03/09/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI VALLELUNGA PRATAMENO A.S. 2019/20 PERIODO OTT/DIC 20 | 19-10-20 | 33850 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-10-20 |
1313 | 1 | 2555 | 400,00 | 400,00 | COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO | Z752A0ADC5 | ACCONTO Fatt.n. 472 del 03/09/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI VALLELUNGA PRATAMENO A.S. 2019/20 PERIODO GEN/ MAR 20 | 19-10-20 | 33850 | 0 | 455 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-10-20 |
1314 | 1 | 2556 | 4.500,00 | 4.500,00 | COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO | Z752A0ADC5 | SALDO Fatt.n. 472 del 03/09/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI VALLELUNGA PRATAMENO A.S. 2019/20 PERIODO GEN/ MAR 20 | 19-10-20 | 33850 | 0 | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-10-20 |
1315 | 1 | 2557 | 1.050,00 | 1.050,00 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 09 del 30/09/2020 Prestazione professionale settembre 2020 | 19-10-20 | 33853 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 19-10-20 |
1316 | 1 | 2558 | 2.530,00 | 2.530,00 | ASC PRODUCTION SRL | Z262E79C54 | SALDO Fatt.n. 44 del 13/10/2020 Circo Ramingo | 19-10-20 | 22150 | 0 | 198 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 19-10-20 |
1317 | 1 | 2559 | 200,00 | 200,00 | VULLO LUIGI | | SALDO Fatt.n. 2 del 07/10/2020 Buoni spesa alimentari - emergenza | 19-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 19-10-20 |
1318 | 1 | 2560 | 25,00 | 25,00 | DITTA GERVASI GIUSEPPINA | | SALDO Fatt.n. 9 del 06/10/2020 Buoni spesa alimentare - Emergenza | 19-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 19-10-20 |
1319 | 1 | 2561 | 1.475,00 | 1.475,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. FPA 12/20 del 12/10/2020 | 19-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 19-10-20 |
1320 | 1 | 2562 | 75,00 | 75,00 | VULLO LUIGI | | SALDO Fatt.n. 3 del 07/10/2020 Buoni alimentari - emergenza | 19-10-20 | 33726 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 19-10-20 |
1321 | 1 | 2563 | 2.928,00 | 2.928,00 | L'IDEA SOC.COOP. | Z6E2E79C20 | SALDO Fatt.n. FATTPA 36_20 del 03/10/2020 luminarie festa patronale 2020 | 19-10-20 | 22150 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 19-10-20 |
1322 | 1 | 2564 | 3.300,00 | 3.300,00 | PICONE FIREWORKS SRL | ZD82E79C43 | SALDO Fatt.n. FAE00011/E del 14/10/2020 | 19-10-20 | 22150 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 19-10-20 |
1323 | 1 | 2565 | 1.725,55 | 1.725,55 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALLELUNGA-MARIANOPOLI | | D. Lgs n. 65/2017 - Liquidazione somma allIstituto Comprensivo Statale Vallelunga- Marianopoli per attivita di formazione | 19-10-20 | 34102 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-10-20 |
1324 | 1 | 2566 | 650,00 | 650,00 | MALTA GAETANO | ZCC2DCA7D4 | SALDO Fatt.n. 26 del 15/08/2020 Lavori di manutenzione impianti presso Caserma Carabinieri | 19-10-20 | 3944 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 19-10-20 |
1377 | 1 | 2568 | 400,00 | 1.200,00 | MOGAVERO GIOACCHINO | | Liquidazione "Assistenza Civica Implementazione" Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 Mese di settembre/ottobre 2020.- | 22-10-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-10-20 |
1377 | 2 | 2638 | 400,00 | 1.200,00 | OGNIBENE LUCIANO | | Liquidazione "Assistenza Civica Implementazione" Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 Mese di settembre/ottobre 2020.- | 22-10-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-10-20 |
1377 | 3 | 2570 | 400,00 | 1.200,00 | VEZZI NUNZIATA | | Liquidazione "Assistenza Civica Implementazione" Piano di Zona 2013/2015 Legge 328/2000 Mese di settembre/ottobre 2020.- | 22-10-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23-10-20 |
1378 | 1 | 2574 | 75,00 | 4.050,00 | NOTARO GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. 1/33 del 09/10/2020 Buoni alimentari - emergenza | 26-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 26-10-20 |
1378 | 2 | 2574 | 1.050,00 | 4.050,00 | NOTARO GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. 1/35 del 12/10/2020 | 26-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 26-10-20 |
1378 | 3 | 2574 | 2.925,00 | 4.050,00 | NOTARO GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. 1/36 del 12/10/2020 | 26-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 26-10-20 |
1379 | 1 | 2575 | 4.482,00 | 4.482,00 | AREA AZZURRA SOC. COOP. SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 15 del 12/10/2020 | 26-10-20 | 33838 | 0 | 517 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-10-20 |
1380 | 1 | 2576 | 1.772,66 | 1.772,66 | Spalanca Eduardo | Z4B2C77285 | SALDO Fatt.n. E05/2020 del 25/09/2020 REDAZIONE CALCOLI STATICI RELATIVI AI LAV. COSTRUZIONE N 227 LOCULI PER TUMULAZIONE E OTTO OSSARI . EDILIZIA PUBBLICA FUNERARIA NEL CIMITERO DEL COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO SEZ H 19.2 BLOCCO D | 26-10-20 | 85107 | 0 | 573 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 26-10-20 |
1381 | 1 | 2577 | 1.342,00 | 1.342,00 | SPERA VITALE | Z232D88F42 | SALDO Fatt.n. 14/PA del 13/07/2020 Derattizzazione e disinfestazione centro urbano aree pubbliche e periferiche | 26-10-20 | 30231 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-10-20 |
1382 | 1 | 2578 | 1.764,14 | 5.981,75 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | ACCONTO Fatt.n. 004068794770 del 10/10/2020 P.I. Enel E. sett 2020 | 26-10-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1382 | 2 | 2578 | 4.217,61 | 5.981,75 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004071613989 del 13/10/2020 P.I. Enel E. sett 2020 | 26-10-20 | 23941 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1383 | 1 | 2579 | 0,78 | 7.614,04 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004069877019 del 11/10/2020 P.I. Enel E. sett 2020 | 26-10-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1383 | 2 | 2579 | 36,17 | 7.614,04 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004068794770 del 10/10/2020 P.I. Enel E. sett 2020 | 26-10-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1383 | 3 | 2579 | 50,62 | 7.614,04 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004069877020 del 11/10/2020 P.I. Enel E. sett 2020 | 26-10-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1383 | 4 | 2579 | 53,24 | 7.614,04 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004068794771 del 10/10/2020 P.I. Enel E. sett 2020 | 26-10-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1383 | 5 | 2579 | 144,90 | 7.614,04 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004070725649 del 12/10/2020 P.I. Enel E. sett 2020 | 26-10-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1383 | 6 | 2579 | 623,22 | 7.614,04 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004068794772 del 10/10/2020 P.I. Enel E. sett 2020 | 26-10-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1383 | 7 | 2579 | 2.587,07 | 7.614,04 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004070725650 del 12/10/2020 P.I. Enel E. sett 2020 | 26-10-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1383 | 8 | 2579 | 4.118,04 | 7.614,04 | ENEL ENERGIA SPA | ZE22D84C1A | SALDO Fatt.n. 004071613988 del 13/10/2020 P.I. Enel E. sett 2020 | 26-10-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1384 | 1 | 2580 | 13,80 | 381,78 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004067708153 del 09/10/2020 GAS Enel E. edifici sett 2020 | 26-10-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-10-20 |
1384 | 2 | 2580 | 37,81 | 381,78 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004067708156 del 09/10/2020 GAS Enel E. edifici sett 2020 | 26-10-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-10-20 |
1384 | 3 | 2580 | 60,66 | 381,78 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004067708155 del 09/10/2020 Gas Enel E. settembre 2020 | 26-10-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-10-20 |
1384 | 4 | 2580 | 60,66 | 381,78 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004067708152 del 09/10/2020 GAS Enel E. edifici sett 2020 | 26-10-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-10-20 |
1384 | 5 | 2580 | 78,92 | 381,78 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004067708151 del 09/10/2020 GAS Enel E. edifici sett 2020 | 26-10-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-10-20 |
1384 | 6 | 2580 | 129,93 | 381,78 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004067708154 del 09/10/2020 GAS Enel E. edifici sett 2020 | 26-10-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-10-20 |
1385 | 1 | 2581 | 66,47 | 1.752,94 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004069877022 del 11/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1385 | 2 | 2581 | 71,20 | 1.752,94 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004068794776 del 10/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1385 | 3 | 2581 | 170,31 | 1.752,94 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004068794774 del 10/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1385 | 4 | 2581 | 306,28 | 1.752,94 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004071613990 del 13/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1385 | 5 | 2581 | 371,80 | 1.752,94 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004066279673 del 08/10/2020 Enel E. ago. - sett. 2020 edifici | 26-10-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1385 | 6 | 2581 | 766,88 | 1.752,94 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004069877025 del 11/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1386 | 1 | 2582 | 236,90 | 236,90 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004066279676 del 08/10/2020 Enel E. ago. - sett. 2020 edifici | 26-10-20 | 12241 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1387 | 1 | 2583 | 308,22 | 1.306,86 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004069877023 del 11/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 13141 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1387 | 2 | 2583 | 359,24 | 1.306,86 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004066279674 del 08/10/2020 Enel E. edifici ago- sett 2020 | 26-10-20 | 13141 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1387 | 3 | 2583 | 639,40 | 1.306,86 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004070725653 del 12/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 13141 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1388 | 1 | 2584 | 510,73 | 510,73 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004068794773 del 10/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 14041 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1389 | 1 | 2585 | 600,44 | 600,44 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004069877026 del 11/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 16741 | 0 | 475 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1390 | 1 | 2586 | 74,09 | 994,51 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004069877021 del 11/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1390 | 2 | 2586 | 182,56 | 994,51 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004070725652 del 12/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1390 | 3 | 2586 | 324,85 | 994,51 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004068794775 del 10/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1390 | 4 | 2586 | 413,01 | 994,51 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004070725651 del 12/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1391 | 1 | 2587 | 132,27 | 279,63 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004069877027 del 11/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 33710 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1391 | 2 | 2587 | 147,36 | 279,63 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004071613991 del 13/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 33710 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1392 | 1 | 2588 | 52,12 | 545,40 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004069877028 del 11/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1392 | 2 | 2588 | 106,79 | 545,40 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004066279675 del 08/10/2020 Enel E. ago. - sett. 2020 edifici | 26-10-20 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1392 | 3 | 2588 | 117,97 | 545,40 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004069877024 del 11/10/2020 Enel E. edifici ago - sett 2020 | 26-10-20 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1392 | 4 | 2588 | 268,52 | 545,40 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004066279677 del 08/10/2020 Enel E. ago. - sett. 2020 edifici | 26-10-20 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-20 |
1393 | 1 | 2589 | 80,52 | 80,52 | VACANTI ANGELO | ZD62BC5A4F | SALDO Fatt.n. 1/1252 del 09/10/2020 Servizio abbonamento WISPI | 26-10-20 | 29343 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-10-20 |
1394 | 1 | 2590 | 127,06 | 241,58 | TIM spa | Z3525153D6 | SALDO Fatt.n. 302080080975 del 07/10/2020 RIF. FATTURA: 7X03011120 - CONTRATTO: 888011967516 - BIM. 5 - 2020 - PERIODO DI FATTURAZIONE GIUGNO LUGLIO- PRECEDENTE FT: 7X02291605 PERIODO DI FATTURAZIONE APRILE MAGGIO | 26-10-20 | 1242 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 26-10-20 |
1394 | 2 | 2590 | 114,52 | 241,58 | TIM spa | Z3525153D6 | SALDO Fatt.n. 7X03722852 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 26-10-20 | 1242 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 26-10-20 |
1395 | 1 | 2592 | 425,00 | 425,00 | La Casa dei Sapori di Privitera Alessandro & C. Sas | | SALDO Fatt.n. 11 del 19/10/2020 Buoni spesa alimentari - emergenza | 26-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 26-10-20 |
1396 | 1 | 2593 | 375,00 | 375,00 | SUGGERIMENTI SRLS | | SALDO Fatt.n. 12PA del 16/10/2020 Buoni spesa - emergenza | 26-10-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 26-10-20 |
1397 | 1 | 2594 | 980,46 | 980,46 | DITTA PREDILMAZ SRL | Z3B2E8FA22 | SALDO Fatt.n. 01PA del 21/10/2020 Lavori effettuati per messa in sicurezza marciapiede via F.P.Perez | 26-10-20 | 27413 | 0 | 206 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-10-20 |
1398 | 1 | 2595 | 244,00 | 244,00 | ELETTRO CENTRO SICULA DI LI VECCHI GRAZIA | Z882E5BEC8 | SALDO Fatt.n. 80/2020 del 08/10/2020 | 26-10-20 | 12212 | 0 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 26-10-20 |
1399 | 1 | 2572 | 134,32 | 134,32 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 8 carte identita elettroniche dal 01.10.2020 al 15.10.2020 | 26-10-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 26-10-20 |
1404 | 1 | 2646 | 1.660,90 | 1.660,90 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | indennita ottobre | 28-10-20 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 02-11-20 |
1406 | 1 | 2650 | 247,60 | 1.097,80 | ARDILLO MARIA FRANCESCA POMPEA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - febbraio 2020 | 02-11-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-11-20 |
1406 | 2 | 2651 | 90,80 | 1.097,80 | CAMMARATA ROSARIELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - febbraio 2020 | 02-11-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-11-20 |
1406 | 3 | 2652 | 123,80 | 1.097,80 | CASTIGLIONE SANTA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - febbraio 2020 | 02-11-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-11-20 |
1406 | 4 | 2653 | 272,40 | 1.097,80 | COCO SALVATORE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - febbraio 2020 | 02-11-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-11-20 |
1406 | 5 | 2654 | 363,20 | 1.097,80 | SAGLIBENE GIUSEPPE | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - febbraio 2020 | 02-11-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-11-20 |
1407 | 1 | 2758 | 433,20 | 953,20 | D'AMICO MARIA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - febbraio 2020 | 02-11-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-11-20 |
1407 | 2 | 2971 | 123,80 | 953,20 | GIOIA ANGELA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - febbraio 2020 | 02-11-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-20 |
1407 | 3 | 2964 | 90,80 | 953,20 | INSINNA FRANCESCO | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - febbraio 2020 | 02-11-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-20 |
1407 | 4 | 2944 | 123,80 | 953,20 | LA PAGLIA RITA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - febbraio 2020 | 02-11-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 30-12-20 |
1407 | 5 | 2759 | 181,60 | 953,20 | SCARPINATO GIUSEPPINA | | Rimborso spese sostenute dalle famiglie per il trasporto degli alunni pendolari a.s. 2019/2020 - febbraio 2020 | 02-11-20 | 15832 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-11-20 |
1408 | 1 | 2655 | 10.123,26 | 10.123,26 | DITTA TRAINA S.R.L. | ZC62E239C6 | SALDO Fatt.n. 967 del 31/08/2020 R.S.U. differenziata ed indifferenziata. Agosto 2020 | 02-11-20 | 29343 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 02-11-20 |
1409 | 1 | 2656 | 25,96 | 77,88 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0308046 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 1250 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1409 | 2 | 2656 | 25,96 | 77,88 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0308205 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 1250 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1409 | 3 | 2656 | 25,96 | 77,88 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0308336 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 1250 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1410 | 1 | 2657 | 62,33 | 400,00 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0308577 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 4721 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1410 | 2 | 2657 | 65,96 | 400,00 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0305125 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 4721 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1410 | 3 | 2657 | 78,51 | 400,00 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | ACCONTO Fatt.n. 90012001P0308055 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 4721 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1410 | 4 | 2657 | 193,20 | 400,00 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0308079 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 4721 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1411 | 1 | 2658 | 27,48 | 27,48 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0308055 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 4721 | 0 | 491 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1412 | 1 | 2659 | 36,88 | 332,74 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0308372 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 12243 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1412 | 2 | 2659 | 73,25 | 332,74 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0308149 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 12243 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1412 | 3 | 2659 | 95,10 | 332,74 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0308575 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 12243 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1412 | 4 | 2659 | 127,51 | 332,74 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | ACCONTO Fatt.n. 90012001P0308045 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 12243 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1413 | 1 | 2660 | 83,91 | 83,91 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0308045 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 12243 | 0 | 208 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1414 | 1 | 2661 | 155,21 | 581,20 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | ACCONTO Fatt.n. 90012001P0308578 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 13143 | 0 | 493 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1414 | 2 | 2661 | 425,99 | 581,20 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0304907 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 13143 | 0 | 493 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1415 | 1 | 2662 | 34,43 | 34,43 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0308578 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 13143 | 0 | 209 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1416 | 1 | 2663 | 200,00 | 200,00 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | ACCONTO Fatt.n. 90012001P0305142 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 14043 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1417 | 1 | 2664 | 147,00 | 147,00 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | ACCONTO Fatt.n. 90012001P0305142 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 14043 | 0 | 494 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1418 | 1 | 2665 | 68,10 | 68,10 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0305142 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 19443 | 0 | 496 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1419 | 1 | 2666 | 55,03 | 55,03 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0308207 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 16747 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1420 | 1 | 2667 | 80,54 | 80,54 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0304920 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 30243 | 0 | 497 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1421 | 1 | 2668 | 175,05 | 175,05 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0308213 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 33860 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1422 | 1 | 2669 | 183,22 | 183,22 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | ACCONTO Fatt.n. 90012001P0308834 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 34743 | 0 | 499 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1423 | 1 | 2670 | 90,50 | 90,50 | ACQUE DI CALTANISSETTA | Z112B36AB9 | SALDO Fatt.n. 90012001P0308834 del 14/10/2020 Periodo 4 trim. 2020 | 03-11-20 | 34743 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-11-20 |
1425 | 1 | 2677 | 398,70 | 398,70 | GIEFFE S.R.L.S | Z9F2E6FBCA | SALDO Fatt.n. 1168 del 15/10/2020 Rif. ... n. ... del ... | 05-11-20 | 1120 | 0 | 191 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05-11-20 |
1426 | 1 | 2678 | 1.399,63 | 1.399,63 | LIBRERIA LUCIO LACHINA | Z5E2E61873 | SALDO Fatt.n. 112/PA del 22/10/2020 SOSTEGNO ALLEDITORIA LIBRARIA - Contributo Ambientale Conai assolto. | 05-11-20 | 16621 | 0 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05-11-20 |
1427 | 1 | 2679 | 250,00 | 250,00 | DITTA GERVASI GIUSEPPINA | | SALDO Fatt.n. 10 del 27/10/2020 Buoni spesa alimentare - emergenza | 05-11-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 05-11-20 |
1428 | 1 | 2680 | 5.354,14 | 5.354,14 | PROCOF DI BALDI LUIGI e C. S.a.S. | Z1B2D774BO | SALDO Fatt.n. 24 del 27/10/2020 | 05-11-20 | 81160 | 0 | 117 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 17 | Fabbricati destinati ad asili nido | 05-11-20 |
1429 | 1 | 2684 | 400,00 | 400,00 | SALAMONE OTTAVIO | | Liquidazione "Assistenza Civica" Implementazione - Sig. Salamone Ottavio mese di ottobre.- | 05-11-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-11-20 |
1430 | 1 | 2681 | 175,00 | 175,00 | GARGANO CARLO | | SALDO Fatt.n. 4 del 29/10/2020 | 05-11-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 05-11-20 |
1431 | 1 | 2673 | 7.673,95 | 7.673,95 | COMUNE DI MUSSOMELI | | Rimborso spese al Comune di Mussomeli per il servizio di segreteria convenzionata III trimestre 2020 | 05-11-20 | 1445 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 05-11-20 |
1432 | 1 | 2682 | 2.415,60 | 2.415,60 | C&L COSTRUZIONI S.R.L. | Z232E985C1 | SALDO Fatt.n. 31 del 29/10/2020 | 05-11-20 | 27413 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05-11-20 |
1433 | 1 | 2683 | 344,04 | 344,04 | ELETTROMECCANICA DI MANGANO E C. s.a.s. | ZA32D73E29 | SALDO Fatt.n. 0000313A del 16/10/2020 | 05-11-20 | 3944 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 05-11-20 |
1434 | 1 | 2685 | 321,80 | 700,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | ACCONTO Fatt.n. 0002130435 del 31/08/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 06-11-20 | 5625 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09-11-20 |
1434 | 2 | 2685 | 378,20 | 700,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002115699 del 15/04/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 06-11-20 | 5625 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09-11-20 |
1435 | 1 | 2686 | 80,80 | 80,80 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002130435 del 31/08/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 06-11-20 | 1125 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09-11-20 |
1436 | 1 | 2687 | -427,00 | 1.183,40 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002134612 del 30/09/2020 N.C.FATT.IVA SPLIT P | 06-11-20 | 1125 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09-11-20 |
1436 | 2 | 2687 | -390,40 | 1.183,40 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002134611 del 30/09/2020 N.C.FATT.IVA SPLIT P | 06-11-20 | 1125 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09-11-20 |
1436 | 3 | 2687 | -366,00 | 1.183,40 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002134613 del 30/09/2020 N.C.FATT.IVA SPLIT P | 06-11-20 | 1125 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09-11-20 |
1436 | 4 | 2687 | 366,00 | 1.183,40 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002129696 del 10/08/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 06-11-20 | 1125 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09-11-20 |
1436 | 5 | 2687 | 366,00 | 1.183,40 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002134616 del 30/09/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 06-11-20 | 1125 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09-11-20 |
1436 | 6 | 2687 | 390,40 | 1.183,40 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002125683 del 14/07/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 06-11-20 | 1125 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09-11-20 |
1436 | 7 | 2687 | 390,40 | 1.183,40 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002134614 del 30/09/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 06-11-20 | 1125 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09-11-20 |
1436 | 8 | 2687 | 427,00 | 1.183,40 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002125795 del 14/07/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 06-11-20 | 1125 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09-11-20 |
1436 | 9 | 2687 | 427,00 | 1.183,40 | MAGGIOLI S.P.A. | ZF02BFEE36 | SALDO Fatt.n. 0002134615 del 30/09/2020 FATT. IVA SPLIT P. | 06-11-20 | 1125 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 09-11-20 |
1438 | 1 | 2688 | 201,48 | 201,48 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 12 carte identita elettroniche dal 16.10.2020 al 31.10.2020 | 10-11-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 11-11-20 |
1439 | 1 | 2689 | 971,22 | 971,22 | GEFIL S.R.L. | ZD32924226 | ACCONTO Fatt.n. 54/PA del 22/10/2020 | 11-11-20 | 3035 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-11-20 |
1440 | 1 | 2690 | 980,00 | 980,00 | GEFIL S.R.L. | ZD32924226 | ACCONTO Fatt.n. 54/PA del 22/10/2020 | 11-11-20 | 3511 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 12-11-20 |
1441 | 1 | 2691 | 1.284,00 | 1.284,00 | GEFIL S.R.L. | ZD32924226 | ACCONTO Fatt.n. 54/PA del 22/10/2020 | 11-11-20 | 2923 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-11-20 |
1442 | 1 | 2692 | 224,53 | 224,53 | GEFIL S.R.L. | ZD32924226 | SALDO Fatt.n. 54/PA del 22/10/2020 | 11-11-20 | 1243 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 12-11-20 |
1443 | 1 | 2693 | 1.037,00 | 1.037,00 | IMMEDIA S.p.A. | Z9F242AABD | SALDO Fatt.n. 00020201405 del 13/10/2020 FATTURA ELETTRONICA | 11-11-20 | 2120 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 12-11-20 |
1444 | 1 | 2694 | 281,78 | 281,78 | ENEL SOLE S.R.L. | 0816150448 | SALDO Fatt.n. 2030048452 del 31/10/2020 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione periodo sett - ott 2020 | 11-11-20 | 23941 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-11-20 |
1445 | 1 | 2748 | 108,48 | 904,00 | EMMANUELE ROBERTO | | Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali Anno 2019 | 13-11-20 | 302 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 16-11-20 |
1445 | 2 | 2749 | 108,48 | 904,00 | GENCO SONIA | | Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali Anno 2019 | 13-11-20 | 302 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 16-11-20 |
1445 | 3 | 2965 | 108,48 | 904,00 | GULINO CONCETTA | | Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali Anno 2019 | 13-11-20 | 302 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 30-12-20 |
1445 | 4 | 2966 | 72,32 | 904,00 | GULINO ROSOLINO | | Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali Anno 2019 | 13-11-20 | 302 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 30-12-20 |
1445 | 5 | 2967 | 36,16 | 904,00 | LA GRECA MARIANO | | Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali Anno 2019 | 13-11-20 | 302 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 30-12-20 |
1445 | 6 | 2968 | 72,32 | 904,00 | MAROTTA MICHELE | | Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali Anno 2019 | 13-11-20 | 302 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 30-12-20 |
1445 | 7 | 2969 | 90,40 | 904,00 | MISTRETTA CONCETTA | | Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali Anno 2019 | 13-11-20 | 302 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 30-12-20 |
1445 | 8 | 2970 | 90,40 | 904,00 | TAGLIARINI VITO | | Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali Anno 2019 | 13-11-20 | 302 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 30-12-20 |
1445 | 9 | 2750 | 108,48 | 904,00 | VULLO LETIZIA | | Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali Anno 2019 | 13-11-20 | 302 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 16-11-20 |
1445 | 10 | 2751 | 108,48 | 904,00 | ZUZZE' SILVIO | | Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali Anno 2019 | 13-11-20 | 302 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 16-11-20 |
1446 | 1 | 2752 | 175,00 | 175,00 | Fratelli Carta s.n.c. | | SALDO Fatt.n. 19/20 del 03/11/2020 Buoni alimentari - emergenza | 13-11-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 16-11-20 |
1447 | 1 | 2753 | 367,50 | 367,50 | MARTORANA VINCENZO | Z8A2B5E558 | SALDO Fatt.n. 8/PA2020 del 02/11/2020 | 13-11-20 | 4841 | 0 | 581 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 16-11-20 |
1448 | 1 | 2754 | 200,00 | 200,00 | MANNO GIUSEPPE | Z262E79C54 | Rimborso spese per la proiezione di cortometraggi sul tema " La bellezza della Sicilia raccontata attraverso il cinema " in occasione della festa patronale 2020 " | 13-11-20 | 22150 | 0 | 197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 16-11-20 |
1449 | 1 | 2755 | 650,00 | 650,00 | SANFRATELLO GIUSEPPE | | SALDO Fatt.n. 41 del 06/11/2020 | 13-11-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 16-11-20 |
1450 | 1 | 2756 | 250,00 | 250,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | | SALDO Fatt.n. 213/FE del 06/11/2020 | 13-11-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 16-11-20 |
1451 | 1 | 2757 | 1.520,12 | 1.520,12 | IMPRESA EDILE NOTARO LORETO | Z6D2E383BC | SALDO Fatt.n. 0000022 del 12/10/2020 Lavori di rimozione fanghiglia in alcune strade del centro abitato in seguito ad alluvione | 13-11-20 | 27413 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-11-20 |
1452 | 1 | 2764 | 1.938,16 | 1.938,16 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Liquidazione quota costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, mese di ottobre 2020 | 19-11-20 | 29576 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 20-11-20 |
1453 | 1 | 2761 | 939,40 | 939,40 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | Z852E3EC40 | ACCONTO Fatt.n. 217/FE del 11/11/2020 | 19-11-20 | 13112 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 20-11-20 |
1454 | 1 | 2762 | 560,60 | 560,60 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | Z852E3EC40 | SALDO Fatt.n. 217/FE del 11/11/2020 | 19-11-20 | 13112 | 0 | 243 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 20-11-20 |
1455 | 1 | 2765 | 35.201,88 | 35.201,88 | IMPRESA CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI | 8405447A49 | SALDO Fatt.n. 0029/EL del 03/11/2020 | 19-11-20 | 75102 | 0 | 152 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 20-11-20 |
1456 | 1 | 2766 | 7.726,26 | 7.726,26 | GEFIL S.R.L. | Z362BB5E58 | SALDO Fatt.n. 60/PA del 10/11/2020 | 19-11-20 | 2120 | 0 | 604 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 20-11-20 |
1457 | 1 | 2767 | 2.440,00 | 2.440,00 | SPERA VITALE | Z8A2EEA5EE | SALDO Fatt.n. 27/PA del 11/11/2020 | 19-11-20 | 27413 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20-11-20 |
1458 | 1 | 2768 | 650,00 | 650,00 | INGROSSO E DETTAGLIO ZUZZE' DI ZUZZE' VINCENZO | | SALDO Fatt.n. 4/ND del 11/11/2020 | 19-11-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 20-11-20 |
1459 | 1 | 2769 | 300,00 | 300,00 | PARAFARMACIA DI SCARLATA GRAZIELLA | | SALDO Fatt.n. 4/N F del 17/11/2020 BUONI SPESA VOUCHER PER LACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA COVID - 19 REGIONE | 19-11-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 20-11-20 |
1460 | 1 | 2770 | 350,00 | 350,00 | PARAFARMACIA DI SCARLATA GRAZIELLA | | SALDO Fatt.n. 3/n f del 17/11/2020 BUONI SPESA VOUCHER PER LACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA COVID - 19 PROTEZIONE CIVILE | 19-11-20 | 33726 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 20-11-20 |
1461 | 1 | 2763 | 575,00 | 575,00 | CAVARRETTA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. FPA 15/20 del 16/11/2020 Buoni spesa alimentare - emergenza | 19-11-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 20-11-20 |
1462 | 1 | 2771 | 1,00 | 16.041,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004078261938 del 12/11/2020 P.I. ottobre 2020 | 19-11-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1462 | 2 | 2771 | 59,02 | 16.041,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004074075563 del 08/11/2020 P.I. ottobre 2020 | 19-11-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1462 | 3 | 2771 | 110,36 | 16.041,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004074075561 del 08/11/2020 P.I. ottobre 2020 | 19-11-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1462 | 4 | 2771 | 157,43 | 16.041,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004072829826 del 07/11/2020 P.I. ottobre 2020 | 19-11-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1462 | 5 | 2771 | 694,22 | 16.041,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004074075564 del 08/11/2020 P.I. ottobre 2020 | 19-11-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1462 | 6 | 2771 | 2.028,60 | 16.041,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004076274032 del 10/11/2020 P.I. ottobre 2020 | 19-11-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1462 | 7 | 2771 | 3.329,42 | 16.041,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004074075562 del 08/11/2020 P.I. ottobre 2020 | 19-11-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1462 | 8 | 2771 | 4.766,47 | 16.041,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004078498993 del 13/11/2020 P.I. ottobre 2020 | 19-11-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1462 | 9 | 2771 | 4.895,14 | 16.041,66 | ENEL ENERGIA SPA | ZA42E8F614 | SALDO Fatt.n. 004078261939 del 12/11/2020 P.I. ottobre 2020 | 19-11-20 | 23941 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1463 | 1 | 2772 | 585,89 | 585,89 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004076274034 del 10/11/2020 Enel E. edifici comunali ottobre 2020 | 19-11-20 | 1242 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1464 | 1 | 2773 | 100,00 | 674,90 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | ACCONTO Fatt.n. 004076274031 del 10/11/2020 Enel E. edifici comunali ottobre 2020 | 19-11-20 | 13141 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1464 | 2 | 2773 | 574,90 | 674,90 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004078261941 del 12/11/2020 Enel E. edifici comunali ottobre 2020 | 19-11-20 | 13141 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1465 | 1 | 2774 | 145,69 | 145,69 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004076274033 del 10/11/2020 Enel E. edifici comunali ottobre 2020 | 19-11-20 | 14041 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1466 | 1 | 2775 | 63,12 | 63,12 | ENEL ENERGIA SPA | Z4E153BAF4 | SALDO Fatt.n. 004077514651 del 12/11/2020 Enel E. edifici comunali ottobre 2020 | 19-11-20 | 19442 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1467 | 1 | 2776 | 182,02 | 464,84 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004074075565 del 08/11/2020 Enel E. edifici comunali ottobre 2020 | 19-11-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1467 | 2 | 2776 | 282,82 | 464,84 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004078261940 del 12/11/2020 Enel E. edifici comunali ottobre 2020 | 19-11-20 | 30242 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1468 | 1 | 2777 | 66,09 | 66,09 | ENEL ENERGIA SPA | Z3D153BA4B | SALDO Fatt.n. 004073266950 del 08/11/2020 Enel E. edifici comunali ottobre 2020 | 19-11-20 | 33710 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1469 | 1 | 2778 | 191,32 | 477,32 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004076274031 del 10/11/2020 Enel E. edifici comunali ottobre 2020 | 19-11-20 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1469 | 2 | 2778 | 286,00 | 477,32 | ENEL ENERGIA SPA | ZEB2AFB399 | SALDO Fatt.n. 004074075566 del 08/11/2020 Enel E. edifici comunali ottobre 2020 | 19-11-20 | 34742 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-11-20 |
1470 | 1 | 2779 | 15,57 | 401,02 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004075375982 del 09/11/2020 Gas ottobre 2020 | 19-11-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20-11-20 |
1470 | 2 | 2779 | 47,99 | 401,02 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004075375983 del 09/11/2020 Gas ottobre 2020 | 19-11-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20-11-20 |
1470 | 3 | 2779 | 60,66 | 401,02 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004074075567 del 08/11/2020 Gas ottobre 2020 | 19-11-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20-11-20 |
1470 | 4 | 2779 | 71,28 | 401,02 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004074075569 del 08/11/2020 Gas ottobre 2020 | 19-11-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20-11-20 |
1470 | 5 | 2779 | 99,67 | 401,02 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004074075568 del 08/11/2020 Gas ottobre 2020 | 19-11-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20-11-20 |
1470 | 6 | 2779 | 105,85 | 401,02 | ENEL ENERGIA SPA | Z882B36A71 | SALDO Fatt.n. 004075375981 del 09/11/2020 Gas ottobre 2020 | 19-11-20 | 1242 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20-11-20 |
1520 | 1 | 2825 | 7.960,65 | 7.960,65 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO. ART. 82 CO. 8 LETT. F) TUOEL - L.R. 30/2000 | 21-11-20 | 301 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 30-11-20 |
1522 | 1 | 2781 | 2.077,89 | 2.077,89 | A.T.O. AMBIENTE CL1 IN LIQUIDAZIONE | | Liquidazione sesta rata a carico di questo Comune, della rottamazione delle cartelle dellAgente della riscossione, riguardante i debiti dellAto Ambiente CL 1 Spa in liquidazione | 23-11-20 | 29576 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 23-11-20 |
1523 | 1 | 2782 | 67,16 | 67,16 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso CIE - Corrispettivo per rilascio n. 4 carte identita elettroniche dal 01.11.2020 al 15.11.2020 | 23-11-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 25-11-20 |
1524 | 1 | 2826 | 270,00 | 270,00 | ORIGAMI S.R.L. | Z5E2E61873 | SALDO Fatt.n. 04E200 del 13/11/2020 Fornitura libri | 26-11-20 | 16621 | 0 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 27-11-20 |
1525 | 1 | 2827 | 1.050,00 | 1.050,00 | FERRARA ROSAMARY | | SALDO Fatt.n. 11 del 31/10/2020 Prestazione assistente sociale - ottobre 2020 | 26-11-20 | 33853 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 27-11-20 |
1526 | 1 | 2828 | 4.800,00 | 4.800,00 | AREA AZZURRA SOC. COOP. SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 20 del 19/11/2020 Servizio progetto civile - Pari e dispari - | 26-11-20 | 33838 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27-11-20 |
1527 | 1 | 2829 | 122,00 | 122,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z9F2C605E0 | SALDO Fatt.n. 000192/PA/2020 del 01/11/2020 | 26-11-20 | 1242 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27-11-20 |
1528 | 1 | 2830 | 6.930,00 | 6.930,00 | IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC.SUD SRL | Z982DBDA9F | SALDO Fatt.n. 14 del 27/07/2020 R.S.U. giugno 2020 | 26-11-20 | 29343 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 27-11-20 |
1529 | 1 | 2831 | 11.755,22 | 23.430,74 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z882F5874B | SALDO Fatt.n. 1225 del 31/10/2020 | 26-11-20 | 29343 | 0 | 255 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 27-11-20 |
1529 | 2 | 2831 | 11.675,52 | 23.430,74 | DITTA TRAINA S.R.L. | Z882F5874B | SALDO Fatt.n. 1078 del 30/09/2020 RSU settembre 2020 | 26-11-20 | 29343 | 0 | 255 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 27-11-20 |
1530 | 1 | 2832 | 1.011,62 | 1.011,62 | GIEFFE S.R.L.S | Z882F3237B | SALDO Fatt.n. 1317 del 13/11/2020 | 26-11-20 | 12121 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 27-11-20 |
1531 | 1 | 2835 | 400,00 | 400,00 | SALAMONE OTTAVIO | | Liquidazione "Assistenza civica" Implementazione del Piano di Zona 2013/2015 | 26-11-20 | 34102 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-12-20 |
1534 | 1 | 2845 | 1.944,00 | 1.944,00 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20 | 04-12-20 | 301 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 11-12-20 |
1537 | 1 | 2836 | 8.285,95 | 8.285,95 | IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC.SUD SRL | Z982DBDA9F | SALDO Fatt.n. 62 del 17/08/2020 Conferimento R.S.U. luglio 2020 | 04-12-20 | 29343 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 04-12-20 |
1538 | 1 | 2837 | 16.866,20 | 33.732,40 | S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL | | SALDO Fatt.n. 137/PA del 30/09/2020 Servizio R.S.U. settembre 2020 | 04-12-20 | 29576 | 0 | 258 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 04-12-20 |
1538 | 2 | 2837 | 16.866,20 | 33.732,40 | S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL | | SALDO Fatt.n. 149/PA del 30/10/2020 RSU ottobre 2020 | 04-12-20 | 29576 | 0 | 258 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 04-12-20 |
1540 | 1 | 2838 | 1.500,00 | 1.500,00 | LO CASTRO ANTONIO | | Liquidazione competenze al dott. Lo Castro Antonio, componente del Nucleo di valutazione monocratico | 04-12-20 | 1239 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 04-12-20 |
1541 | 1 | 2839 | 62,40 | 62,40 | LO CASTRO ANTONIO | | Impegno di spesa per pagamento competenze ai componenti del nucleo di valutazione Anni 2018/2019. | 04-12-20 | 1239 | 0 | 439 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 04-12-20 |
1542 | 1 | 2840 | 1.650,00 | 1.650,00 | IST.PIA SOC.FIGLIE DI S.PAOLO CALTANISSETTA | Z5E2E61873 | SALDO Fatt.n. 20000023/00001310 del 18/11/2020 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON FONDO EMERGENZE IMPRESA E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALLapos;ART. 183 COMMA 2 DEL D.L.34/2020 | 04-12-20 | 16621 | 0 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 04-12-20 |
1543 | 1 | 2841 | 1.670,40 | 1.670,40 | LIBRERIE GIUNTI SRL | Z5E2E61873 | SALDO Fatt.n. 2020013539 del 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI SAN CATA | 04-12-20 | 16621 | 0 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 04-12-20 |
1544 | 1 | 2842 | 625,00 | 625,00 | NOTARO GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. 1/38 del 17/11/2020 Buoni alimentari - emergenza | 04-12-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 04-12-20 |
1545 | 1 | 2873 | 600,51 | 600,51 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | 7866236F49 | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze rup personale dipendente determina n.226-2020 | 09-12-20 | 75102 | 0 | 125 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 14-12-20 |
1546 | 1 | 2874 | 761,01 | 761,01 | COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | 8061980C59 | Sistemazione amministrativo-contabile per liquidazione competenze rup personale dipendente determina n.227-2020 | 09-12-20 | 75102 | 0 | 349 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 14-12-20 |
1557 | 1 | 2925 | 245,40 | 245,40 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20 | 11-12-20 | 4850 | 0 | 429 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 17-12-20 |
1570 | 1 | 2925 | 250,00 | 250,00 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20 | 11-12-20 | 9545 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 17-12-20 |
1604 | 1 | 2848 | 100,74 | 100,74 | MINISTERO DELL'INTERNO | | rimborso cie fino al 30/11/2020 | 11-12-20 | 6888 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3 | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | 14-12-20 |
1605 | 1 | 2849 | 1.933,53 | 1.933,53 | COMUNE DI MUSSOMELI | | Impegno di spesa e liquidazione di somme al Comune di Mussomeli per la compartecipazione agli oneri logistici e finanziari della sezione circoscrizionale per limpiego - Anno 2019. | 14-12-20 | 6889 | 0 | 287 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14-12-20 |
1606 | 1 | 2854 | 2.440,00 | 2.440,00 | ZEUS COSTRUZIONI SRL | ZA32EF98F6 | ACCONTO Fatt.n. 27 del 27/11/2020 Lavori di riomozione e fanghiglia nelle strade comunali a seguito di pioggia intensa del 27.10.2020 | 14-12-20 | 27413 | 0 | 226 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-12-20 |
1607 | 1 | 2855 | 2.882,25 | 2.882,25 | ZEUS COSTRUZIONI SRL | ZA32EF98F6 | SALDO Fatt.n. 27 del 27/11/2020 Lavori di riomozione e fanghiglia nelle strade comunali a seguito di pioggia intensa del 27.10.2020 | 14-12-20 | 27413 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-12-20 |
1608 | 1 | 2856 | 658,80 | 658,80 | R.T.A. RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE S.R.L. | Z35265E203 | SALDO Fatt.n. 945 del 25/11/2020 Acquisto flessurimetro scuola elementare e media | 14-12-20 | 4841 | 0 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 14-12-20 |
1609 | 1 | 2857 | 1.938,16 | 1.938,16 | S.R.R. CALTANISSETTA NORD | | Liquidazione quota costi generali per il funzionamento della societa dambito Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord, mese di novembre 2020 | 14-12-20 | 29576 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 14-12-20 |
1610 | 1 | 2858 | 6.442,39 | 12.995,40 | IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC.SUD SRL | Z982DBDA9F | SALDO Fatt.n. 191 del 05/10/2020 R.S.U. settembre 2020 | 14-12-20 | 29343 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 14-12-20 |
1610 | 2 | 2858 | 6.553,01 | 12.995,40 | IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC.SUD SRL | Z982DBDA9F | SALDO Fatt.n. 123 del 01/09/2020 Conferimento R.S.U. agosto 2020 | 14-12-20 | 29343 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 14-12-20 |
1611 | 1 | 2860 | 3.949,64 | 3.949,64 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS | ZC32E51174 | SALDO Fatt.n. 155/E/2020 del 31/10/2020 Retta e compenso fisso Ottobre Fatt.155 Sig. Verona Antonio Comunita Alloggio "Spinnato" | 14-12-20 | 33830 | 1 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 14-12-20 |
1612 | 1 | 2861 | 1.183,40 | 1.183,40 | SAGLIBENE GIUSEPPE | ZCC2E286E3 | SALDO Fatt.n. 14 del 03/12/2020 | 14-12-20 | 14011 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 14-12-20 |
1613 | 1 | 2862 | 427,00 | 427,00 | PUCCIO VINCENZO | ZF62F0DA60 | SALDO Fatt.n. 16PA del 11/11/2020 | 14-12-20 | 28430 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 14-12-20 |
1614 | 1 | 2863 | 1.259,92 | 1.259,92 | PUCCIO VINCENZO | Z7E2EE9ADA | SALDO Fatt.n. 15PA del 11/11/2020 Revisione autoveicoli - collaudo | 14-12-20 | 28430 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 14-12-20 |
1615 | 1 | 2864 | 707,66 | 707,66 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 492 del 18/09/2020 fornitura carburante del comune di Vallelunga Pratameno del mese di agosto 2020 | 14-12-20 | 22930 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14-12-20 |
1616 | 1 | 2865 | 420,00 | 420,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 492 del 18/09/2020 fornitura carburante del comune di Vallelunga Pratameno del mese di agosto 2020 | 14-12-20 | 28330 | 0 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14-12-20 |
1617 | 1 | 2866 | 51,97 | 430,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 557 del 08/10/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 14-12-20 | 9430 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14-12-20 |
1617 | 2 | 2866 | 378,03 | 430,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | SALDO Fatt.n. 492 del 18/09/2020 fornitura carburante del comune di Vallelunga Pratameno del mese di agosto 2020 | 14-12-20 | 9430 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14-12-20 |
1618 | 1 | 2867 | 0,90 | 430,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 557 del 08/10/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 14-12-20 | 9430 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14-12-20 |
1618 | 2 | 2867 | 51,07 | 430,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 557 del 08/10/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 14-12-20 | 9430 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14-12-20 |
1618 | 3 | 2867 | 378,03 | 430,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 557 del 08/10/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 14-12-20 | 9430 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14-12-20 |
1619 | 1 | 2868 | 98,57 | 430,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | SALDO Fatt.n. 557 del 08/10/2020 FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 14-12-20 | 12131 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14-12-20 |
1619 | 2 | 2868 | 331,43 | 430,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 660 del 17/11/2020 FORNITURA CARBURANTE COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO DEL MESE DI OTTOBRE 2020 | 14-12-20 | 12131 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14-12-20 |
1620 | 1 | 2869 | 97,00 | 97,00 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | ACCONTO Fatt.n. 660 del 17/11/2020 FORNITURA CARBURANTE COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO DEL MESE DI OTTOBRE 2020 | 14-12-20 | 34630 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14-12-20 |
1621 | 1 | 2870 | 98,57 | 98,57 | IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI | ZA92AB421D | SALDO Fatt.n. 660 del 17/11/2020 FORNITURA CARBURANTE COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO DEL MESE DI OTTOBRE 2020 | 14-12-20 | 30123 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14-12-20 |
1622 | 1 | 2871 | 1.220,00 | 1.220,00 | DITTA DI SANZO FRANCESCO | Z352F419C2 | SALDO Fatt.n. 444 del 28/11/2020 Acquisto parafiato in plexigass | 14-12-20 | 1120 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14-12-20 |
1623 | 1 | 2872 | 122,00 | 122,00 | FIBER TELECOM S.P.A. | Z9F2C605E0 | SALDO Fatt.n. 000204/PA/2020 del 01/12/2020 | 14-12-20 | 1242 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 14-12-20 |
1624 | 1 | 2878 | 4.958,08 | 4.958,08 | VIMAN SRL | ZE82F6954E | SALDO Fatt.n. FPA 5/20 del 07/12/2020 ONERI PER TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA | 14-12-20 | 51152 | 0 | 260 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 16-12-20 |
1625 | 1 | 2879 | 350,00 | 350,00 | HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO | ZED2F5B234 | ACCONTO Fatt.n. 244/FE del 09/12/2020 | 16-12-20 | 1120 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16-12-20 |
1626 | 1 | 2880 | 48,00 | 48,00 | Malta Salvatore | Z142E79C61 | SALDO Fatt.n. 19 del 03/12/2020 | 16-12-20 | 22150 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 16-12-20 |
1627 | 1 | 2881 | 7.526,46 | 22.693,62 | ASSOCIAZIONE SAN MARCO ONLUS | Z762B3C999 | SALDO Fatt.n. 76 del 06/10/2020 Ricovero minore A.R. 3 trimestre 2020 | 16-12-20 | 33837 | 0 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 16-12-20 |
1627 | 2 | 2881 | 7.583,58 | 22.693,62 | ASSOCIAZIONE SAN MARCO ONLUS | Z762B3C999 | SALDO Fatt.n. 39 del 13/05/2020 Ricovero minore periodo gennaio - marzo 2020 | 16-12-20 | 33837 | 0 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 16-12-20 |
1627 | 3 | 2881 | 7.583,58 | 22.693,62 | ASSOCIAZIONE SAN MARCO ONLUS | Z762B3C999 | SALDO Fatt.n. 65 del 09/07/2020 Ricovero minori periodo aprile-giugno 2020 | 16-12-20 | 33837 | 0 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 16-12-20 |
1628 | 1 | 2882 | 1.206,40 | 1.206,40 | GIARRATANA MICHELE | ZDC2C2E887 | SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 26/10/2020 Responsabile protezione e sicurezza periodo settembre - ottobre 2020 | 16-12-20 | 6641 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 16-12-20 |
1629 | 1 | 2883 | 2.074,00 | 2.074,00 | EMMANUELE ROBERTO | ZD22DC2901 | SALDO Fatt.n. 109 del 02/12/2020 CIG ZD22DC2901 | 16-12-20 | 3944 | 0 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16-12-20 |
1630 | 1 | 2884 | 12.277,65 | 12.277,65 | SOLA NICOLA | 78282414D5 | SALDO Fatt.n. 13/EL del 09/12/2020 | 16-12-20 | 61103 | 0 | 10 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 16-12-20 |
1632 | 1 | 2929 | 75,00 | 75,00 | VULLO LUIGI | | SALDO Fatt.n. 4 del 11/12/2020 Buoni spesa emergenza | 18-12-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 21-12-20 |
1633 | 1 | 2930 | 150,00 | 150,00 | DITTA GERVASI GIUSEPPINA | | SALDO Fatt.n. 14 del 14/12/2020 Buoni alimentari | 18-12-20 | 33726 | 1 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 21-12-20 |
1637 | 1 | 2936 | 562,05 | 562,05 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | Pagamento interessi passivirata dicembre 2020 | 26-12-20 | 4210 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 28-12-20 |
1638 | 1 | 2937 | 500,00 | 500,00 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | Interessi passivi mutuo rata dicembre 2020 | 26-12-20 | 23310 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 4 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 28-12-20 |
1640 | 1 | 2940 | 2.779,19 | 2.779,19 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | Pagamento interessi rata mutuo dicembre 2020 | 26-12-20 | 13500 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 28-12-20 |
1641 | 1 | 2941 | 2.999,87 | 2.999,87 | CASSA DD.PP. - C.D.P. | | Interessi passivi mutuo rata dicembre 2020 | 26-12-20 | 14310 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 28-12-20 |
1642 | 1 | 2955 | 7.559,46 | 7.559,46 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | | Pagamento interessi rata mutuo dicembre 2020 | 26-12-20 | 19720 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 30-12-20 |
1643 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24 | | Spese registrazione contratto per ricovero in struttura minore disabile | 31-12-20 | 1238 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31-12-20 |
1644 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24 | | Spese registrazione contratto per ricovero in struttura Coop. San Marco minore | 31-12-20 | 1238 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31-12-20 |
1645 | 1 | 0 | 245,00 | 245,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24 | | Spese registrazione contratto servizi ecologici e mabientali | 31-12-20 | 1238 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31-12-20 |