| Area Tecnica n. 30 del 16/02/2024 reg.gen. 131 del 22/02/2024 |
Liquidazione fattura 17 del 13-02-2024 - Interventi di manutenzione finalizzati al miglioramento della viabilitą ed opere di presidio dei beni patrimoniali |
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5.834,00€ |
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Area Tecnica n. 30 del 16/02/2024 reg.gen. 131 del 22/02/2024
Liquidazione fattura 17 del 13-02-2024 - Interventi di manutenzione finalizzati al miglioramento della viabilitą ed opere di presidio dei beni patrimoniali
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Spesa prevista: 5.834,00€
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| Area Finanziaria n. 21 del 21/02/2024 reg.gen. 136 del 22/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00020240126 ALLA DITTA IMMEDIA SPA PER IL Canone Immedia Plus Area Ragioneria Consulente al tuo fianco Periodo 01/01/2024 al 31/03/2024 |
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1.525,00€ |
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Area Finanziaria n. 21 del 21/02/2024 reg.gen. 136 del 22/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00020240126 ALLA DITTA IMMEDIA SPA PER IL Canone Immedia Plus Area Ragioneria Consulente al tuo fianco Periodo 01/01/2024 al 31/03/2024
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| Area Finanziaria n. 20 del 21/02/2024 reg.gen. 129 del 22/02/2024 |
Impegno di spesa per acquisto di materiale di pulizia per la scuola primaria "F. Sorrentino". |
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836,22€ |
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Area Finanziaria n. 20 del 21/02/2024 reg.gen. 129 del 22/02/2024
Impegno di spesa per acquisto di materiale di pulizia per la scuola primaria "F. Sorrentino".
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| Area Finanziaria n. 19 del 21/02/2024 reg.gen. 135 del 22/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00020231443 ALLA DITTA IMMEDIA SPA PER IL SERVIZIO DI Servizio di Conservazione OMNIBUS FLAT 2023 |
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1.220,00€ |
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Area Finanziaria n. 19 del 21/02/2024 reg.gen. 135 del 22/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00020231443 ALLA DITTA IMMEDIA SPA PER IL SERVIZIO DI Servizio di Conservazione OMNIBUS FLAT 2023
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| Area Finanziaria n. 18 del 21/02/2024 reg.gen. 134 del 22/02/2024 |
Liquidazione fatture Vodafone Italia S.p.A. per servizio di telefonia fissa e trasmissione dati scuole pubbliche locali. Periodo ottobre 2023 - gennaio 2024. |
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517,28€ |
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Area Finanziaria n. 18 del 21/02/2024 reg.gen. 134 del 22/02/2024
Liquidazione fatture Vodafone Italia S.p.A. per servizio di telefonia fissa e trasmissione dati scuole pubbliche locali. Periodo ottobre 2023 - gennaio 2024.
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| Area Finanziaria n. 17 del 15/02/2024 reg.gen. 128 del 22/02/2024 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo ottobre - dicembre 2023. |
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14.993,64€ |
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Area Finanziaria n. 17 del 15/02/2024 reg.gen. 128 del 22/02/2024
Impegno di spesa e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo ottobre - dicembre 2023.
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| Area Vigilanza n. 17 del 09/02/2024 reg.gen. 130 del 22/02/2024 |
Impegno di spesa per l'acquisto di una testina e di una lancia cm. 120 per l'idropulitrice. |
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71,98€ |
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Area Vigilanza n. 17 del 09/02/2024 reg.gen. 130 del 22/02/2024
Impegno di spesa per l'acquisto di una testina e di una lancia cm. 120 per l'idropulitrice.
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Spesa prevista: 71,98€
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| Area Tecnica n. 33 del 21/02/2024 reg.gen. 127 del 21/02/2024 |
Nomina soggetto preposto alla verifica, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, recante "verifica della progettazione". Lavori riguardante la realizzazione di n. 108 edicole prefabbricate in c.a.v da 36 loculi cad/uno con tumulazione del tipo a fornetto da realizzarsi all' interno del cimitero comunale Sezione A adiacente alla 4^ sezione |
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0,00€ |
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Area Tecnica n. 33 del 21/02/2024 reg.gen. 127 del 21/02/2024
Nomina soggetto preposto alla verifica, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, recante "verifica della progettazione". Lavori riguardante la realizzazione di n. 108 edicole prefabbricate in c.a.v da 36 loculi cad/uno con tumulazione del tipo a fornetto da realizzarsi all' interno del cimitero comunale Sezione A adiacente alla 4^ sezione
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| Area Amministrativa n. 62 del 14/02/2024 reg.gen. 126 del 19/02/2024 |
Liquidazione fattura alla Soc. Coop. "Saint Vincent" per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di gennaio 2024, a favore degli scolari |
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4.793,82€ |
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Area Amministrativa n. 62 del 14/02/2024 reg.gen. 126 del 19/02/2024
Liquidazione fattura alla Soc. Coop. "Saint Vincent" per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di gennaio 2024, a favore degli scolari
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Spesa prevista: 4.793,82€
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| Area Amministrativa n. 61 del 14/02/2024 reg.gen. 125 del 19/02/2024 |
Liquidazione fattura alla San Marco Societą Cooperativa Sociale, con sede legale a Palma di Montechiaro (AG) periodo ottobre/dicembre 2023.- |
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7.126,62€ |
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Area Amministrativa n. 61 del 14/02/2024 reg.gen. 125 del 19/02/2024
Liquidazione fattura alla San Marco Societą Cooperativa Sociale, con sede legale a Palma di Montechiaro (AG) periodo ottobre/dicembre 2023.-
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Spesa prevista: 7.126,62€
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